Постановление Губернатора Тюменской области от 15.05.2017 № 64

Таким образом, общая сумма бюджетных расходов на проведение мероприятий лесного плана составит за 2009-2018 гг. 8829,8 млн. рублей. Расходы арендаторов на выполнение мероприятий составят 1679,4 млн. рублей. Расходы за счет иных источников – 2219,7 млн. руб.

Планируется увеличение затрат за счёт собственных средств арендаторов, в 2018 году их доля в общем объёме расходов проектируется в размере 19,7 %.

            3.1.3.   Планируемый объем частных инвестиций

Основной рост в лесной промышленности Тюменской области будет обеспечен двумя крупными предприятиями:

1. ООО «Тюменский фанерный завод» - инвестиционный проект «Строительство завода большеформатной фанеры в г. Тюмени». Целью проекта является организация выпуска большеформатной водостойкой фанеры марки ФСФ и ФК, используемой в строительстве, мебельной промышленности, общей производственной мощностью 120 тыс.куб.м. в год.

Объем инвестиций для реализации инвестиционного проекта «Строительство завода большеформатной фанеры в г. Тюмени» по проекту- 1 218,0 млн. руб. (без НДС). Объем вложенных инвестиций в настоящее время составил –1 578,9 млн.руб. (129,9% от общего объема инвестиций).

2.   Проект ЗАО «Загрос» - реализован. 26 августа 2016 года приказом МИНПРОМТОРГА № 2989 реализация инвестиционного проекта в области освоения лесов ЗАО «ЗАГРОС» «Заводоуковский лесной комплекс» завершена.

Период реализации проекта с 2011 по 2016 гг. Срок окупаемости – 6 лет.

Объем привлекаемых инвестиций по проекту – 350,1 млн. руб.

Фактический объём привлеченных инвестиций – 565,28 млн. руб. (161,5%)

3.1.4.   Показатель доходности использования лесов

В условиях рыночной экономики важнейшей целью ведения лесного хозяйства является обеспечение его доходности. Динамика показателя доходности мероприятий лесного плана Тюменской области, выраженная как отношение совокупных бюджетных доходов и расходов, представлена данными таблицы 3.1.4.1.

Таблица 3.1.4.1

Соотношение доходов и расходов бюджетов различных уровней на осуществление мероприятий лесного плана
Тюменской области на период 2009-2018 годов, млн. руб.
Наименование показателя	2009) (факт)	2010 (факт)	2011 (факт)	2012 (факт)	2013 (факт)	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	Всего за 2009-2018 годы
Расходы бюджета (без арендаторов)	580,26	638,32	695,97	1010	960,9	1098,6	956,8	978,2	892,9	913,4	8725,35
в том числе за счёт:
Федерального бюджета	209,20	197,36	256,77	304,4	259,30	364,8	300,1	335,7	269,7	273,5	2770,83
Бюджета Тюменской области	371,06	440,96	439,20	705,6	701,6	733,8	656,7	642,5	623,2	639,9	5954,6
Доходы (всего)	285,35	275,05	320,38	360,52	334,61	360,78	326,82	339,48	340,79	351,21	3294,99
в том числе в счёт:
Федерального бюджета	214,86	217,85	237,50	292,94	249,31	257,82	242,74	255,93	256,41	266,29	2491,65
Бюджета Тюменской области	70,49	57,19	82,88	67,58	85,30	102,96	84,08	83,55	84,38	84,92	803,33
Дефицит (-) / профицит (+)	-294,91	-363,28	-375,59	-649,48	-626,29	-737,82	-629,98	- 623,75	- 532,31	-546,76	- 5380,15
Коэффициент доходности	0,49	0,43	0,46	0,36	0,35	0,33	0,34	0,36	0,40	0,40	0,38

Согласно лесному плану Тюменской области доходность бюджетной системы Российской Федерации и доходность бюджета субъекта предполагается отрицательной, а федерального бюджета прогнозируется положительной. Особенностью Тюменской области является преимущественное получение доходов от использования земель лесного фонда недропользователями. Указанные доходы поступают исключительно в федеральный бюджет, что и является причиной отрицательной доходности субъекта.

3.2. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЛАНИРУЕМОГО ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ

3.2.1. Планируемые целевые показатели, характеризующие эффективность деятельности в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения на планируемый период, включая повышение доступности лесов для их использования, увеличение объемов использования лесных ресурсов, доходов от использования лесов

Для планирования и эффективного управления хозяйственной деятельностью приказом Рослесхоза от 16.04.2012 №141 утверждены целевые прогнозные показатели по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации для оценки эффективности ведения лесного хозяйства. Каждый из показателей рассчитывается в своих единицах измерения и ранжируется по своей относительной важности. Все показатели взаимосвязаны и образуют систему индикаторов оценки деятельности в лесном секторе.

При этом согласно принципу иерархичности, показатели, входящие в систему, целесообразно классифицировать на исходные данные, промежуточные (расчетные) показатели, обобщающие показатели и, наконец, конечный результат – интегральный коэффициент экономической эффективности освоения лесных ресурсов, выступающий критерием, целью всей системы показателей.

Исходные данные поступают в систему из внешней среды и образуют первый ее уровень. Индикаторы внешней среды участвуют в формировании расчетных (промежуточных) показателей, которые занимают второй уровень системы. Обобщающие показатели формируются путем переработки (обобщения) промежуточных (расчетных) показателей и образуют третий уровень. Интегральный показатель – коэффициент экономической эффективности освоения лесных ресурсов является результатом синтеза обобщающих показателей и образует четвертый уровень системы. В качестве обобщающих показателей при оценке экономической эффективности освоения лесных ресурсов, с нашей точки зрения, должны выступать показатели, характеризующие эффективность освоения лесных ресурсов, доходов от использования лесов, повышения глубины переработки ресурсов и конкурентоспособность выпускаемой продукции, сохранение и преумножение защитной функции лесов.

Целевые прогнозные показатели приведены в таблице 3.2.1 и в приложении 24 к лесному плану Тюменской области.

Таблица 3.2.1.

Целевые показатели эффективности выполнения мероприятий по осуществлению

планируемого освоения лесов

№№ п/п	Наименование целевого прогнозного показателя	Ед. изм.	Величины целевых прогнозных показателей по годам планирумого периода
			2012 (факт)	2013 (факт)	2014 (факт)	2015 (факт)	2018
1	Объем рубок лесных насаждений с 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	м3/га	0,33	0,25	0,24	0,27	0,30
2	Соотношение стоимости 1м3древесины от рубок лесных насаждений и ставки платы за единицу объема древесины, установленной Правительством Российской Федерации	%	173,33	209,9	225,1	226,4	217,6
3	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 га земель лесного фонда	руб./га	31,65	29,38	31,67	28,68	30,8
4	Отношение отнесенной к занятой лесными насаждениями площади земель лесного фонда к площади выбывших из состава занятых лесными насаждениями земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов	%	0,083	0,186	0,2	0,17	0,173
5	Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок	%	23,1	49	51,2	30,5	28,7
6	Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	%	37,28	37,2	37,15	37	37
7	Общий средний прирост на 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	м3/га	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
8	Лесистость территории субъекта Российской Федерации	%	43,15	44,0	44,0	44,1	44
9	Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства	%	95,65	94,2	92,6	87,3	97,2
10	Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства	%	5,8	6,7	7,6	5,2	12,1

Объем рубок лесных насаждений с 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда. Отношение среднегодового корневого запаса вырубленной древесины к площади, покрытой лесной растительностью, дает исходный целевой показатель пользования древесиной с 1 га. Фактическое пользование с 1 га покрытых лесной растительностью земель по Тюменской области в 2015 году составляет 0,27 м³. При учёте того, что на момент составления данной редакции лесного плана средний годовой прирост составляет 2,1 куб.м на 1 га покрытой лесом площади, данный показатель свидетельствует и старении среднестатистического насаждения и о недостаточном использовании данных ресурсов.

При выполнении проектируемых мероприятий к 2018 году коэффициент использования будет гораздо выше и составит 0,39.

Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда. Фактический показатель в процентах определен путем деления средней площади лесных насаждений, погибших от вредителей и болезней леса, от пожаров, рубок и других факторов на площадь земель, покрытых лесной растительностью (тыс. га).

Удельная площадь искусственного лесовосстановления при сплошных рубках. Фактический показатель вычислен как частное (выраженное в процентах) от площади искусственного лесовосстановления к площади сплошных рубок. Средний по Тюменской области проектируемый размер данного целевого прогнозного показателя на 2018 году планируется довести до 42,6 %.

Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда (в процентах). Фактический показатель доли площади ценных лесных насаждений в лесном фонде определен как соотношение площади ценных лесных насаждений к общей площади покрытых лесной растительностью земель лесничеств области. Прогнозируемый на 2018 год показатель составит 37,3 %.

Общий средний прирост на 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда. Характеризует результативность лесохозяйственных мероприятий на территории субъекта Российской Федерации, позволяет планировать мероприятия исходя из концепции непрерывного и рационального лесопользования, отражает результаты лесохозяйственной деятельности. Единица измерения – среднее увеличение объёма древесины в год на определённой территориальной единице, приходящееся на один гектар территории лесного фонда. Прогнозируемый показатель не проектируется к изменению и составит 2,1 куб.м /га.

Лесистость территории Тюменской области. Изменение не планируется, возможно, увеличение лесистости в результате передачи заросших лесной растительностью земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, но это на данный момент является только теорией. Планируемый показатель по итогам выполнения лесного плана составит 44,2 %.

Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 гектар земель лесного фонда. Определяется как соотношение объема платежей в бюджетную систему РФ от использования лесов к площади земель лесного фонда в субъекте РФ. Целевой прогнозный показатель на 2015 год составляет 28,68 руб./га и возрастает к 2018 году до 30,8 руб./га.

Соотношение стоимости 1 м³ древесины от рубок лесных насаждений и ставки платы за единицу объема древесины, установленной Правительством Российской Федерации (в процентах).

Показатель определяется как соотношение средней стоимости 1 м³ древесины к средней ставке платы за единицу объема древесины, установленной Правительством РФ.

При низком проценте использования расчётной лесосеки данный показатель не может значительно увеличиваться. Целевой прогнозный показатель к 2018 году составит 217,6 %.

Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства. В результате применения комплекса мер по оперативному и своевременному выявлению нарушений лесного законодательства и установлению лиц, допустивших данные нарушения, планируется достижения показателя в 2018 году в размере 97,2%.

Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства. В 2018 году планируется достигнуть доли возмещения ущерба в размере 12,1 %. В целях повышения взыскиваемости долгов по ущербам на постоянной основе проводится анализ исполнительных производств и оценивается полнота мер, принимаемых судебными приставами в ходе реализации требований исполнительного документа, а также принимаются меры по предъявлению претензий о возмещения вреда и направлению исков в суд.

П Р И Л О Ж Е Н И Я

Приложение 2 к Лесному плану Тюменской области

Показатели лесов, расположенных на землях лесного фонда и землях иных категорий, распределение их площади по лесным районам

№ п/п	Наименование лесничества, районов	Общая площадь лесов, тыс. га	Распределение общей площади лесов по их целевому назначению, тыс. га			Площадь, покрытая лесной растительностью, тыс. га	Общий запас древесины, тыс. куб. м	Общий средний прирост запаса древесины, тыс. куб. м
			защитные леса	эксплуатационные леса	резервные леса
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Западно-Сибирский южно-таежный район
Леса, расположенные на землях лесного фонда
1	Вагайское	1642,0	166,1	1475,9	-	963,9	123276,4	1927,2
2	Тобольское	1535,0/1537,1*	85,1/171,0*	1449,9/1366,1*	-	675,3/680,5*	80963,9/92796,1*	1238,8/1156,9*
3	Уватское	4685,3	339,8	4345,5	-	2473,6	371636,4	3930,2
	Итого	7862,3/7864,4	591,0/676,9	7271,3/7187,5	-	4112,8/4118,0	575876,7/587708,9	7096,2/7014,3
Леса, расположенные на землях населенных пунктов
4	г. Тобольск	10,2	10,2	-	-	9,5	1345,7	21,1
	Итого	10,2	10,2	-	-	9,5	1345,7	21,1
Леса, расположенные на землях иных категорий
5	Леса, расположенные на землях иных категорий	47,1	-	47,1	-	47,1	3220,9	-**
	Итого	47,1	-	47,1	-	47,1	3220,9	-**
Итого по лесному району		7919,6/7921,7	601,2/687,1	7318,4/7234,6	-	4169,4/4174,6	580443,3/592275,5	7117,3/7035,4
Западно-Сибирский подтаежно-лесостепной район
Леса, расположенные на землях лесного фонда
6	Абатское	118,6	10,1	108,5	-	102,1	13527,6	267,4
7	Армизонское	60,0	32,0	28,0	-	43,9	5888,5	127,4
8	Аромашевское	203,9	28,6	175,3	-	155,8	19728,0	327,5
9	Бердюжское	72,4	67,4	5,0	-	60,4	7639,0	179,4
10	Викуловское	351	20,8	330,2	-	244,5	31534,1	522,2
11	Голышмановское	174,5	18	156,5	-	151,1	19066,0	387,2
12	Заводоуковское	150,9	70,8	80,1	-	138,8	25078,9	386,2
13	Исетское	116,5	17,5	99,0	-	103,7	16052,3	291,6
14	Ишимское	188,9	23,3	165,6	-	152,9	20277,9	430,6
15	Казанское	97,2	19,7	77,5	-	81,2	9280,5	204,3
16	Нижнетавдинское	477,7	64,1	413,6	-	365,7	51005,3	1026,8