Постановление Правительства Республики Калмыкии от 14.09.2017 № 323

Наибольший среднегодовой прирост производства продукции сельского хозяйства наблюдается по отрасли растениеводство: по варианту 1 – 5,4%, по варианту 2 – 6,6%, а в сравнении категорий хозяйств – по крестьянским (фермерским) хозяйствам: по варианту 1 – 3,9%, варианту 2 – 4,8%.

В структуре производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств, удельный вес сельскохозяйственных предприятий к 2020 году составит по двум вариантам 13,6%, крестьянских (фермерских) хозяйств 33,1% и 33,5% соответственно, личных подсобных хозяйств – 53,3% и 52,9%. Развитие личных подсобных хозяйств граждан увеличивает возможность населения республики к самозанятости и самообеспечению основными продуктами питания (мясо, молоко, яйца).

В отрасли животноводства по оценке 2017 года ожидается произвести валовой продукции на сумму 20 875,41 млн. рублей или 101,3% к уровню 2016 года в сопоставимой оценке, в том числе производство скота и птицы на убой (в живом весе) составит 126,13 тыс. тонн, производство молока – 76,99 тыс. тонн, производство яиц – 19,71 млн. шт., производство шерсти – 7,30 тыс. тонн.

В 2017-2020 годах среднегодовые темпы роста валовой продукции животноводства по варианту 1 составят 1,6%, по варианту 2 – 2,4%.

В 2018 году прогнозируется произвести валовой продукции животноводства на сумму – 22 026,20 млн. рублей или 101,7% в сопоставимой оценке к уровню 2017 года (по варианту 2 – 22 156,82 млн. рублей или 102,0%), в том числе производство скота и птицы на убой (в живом весе) составит 128,05 тыс. тонн, что на 1,5% больше уровня 2017 г. (по варианту 2 – 128,42 тыс. тонн или 101,8%), производство молока – 78,65 тыс. тонн или 102,2% (по варианту 2 – 78,60 тыс. тонн или 102,1%), производство яиц 19,76 млн. шт. или 100,3% (по варианту 2 – 19,84 млн. шт. или 100,7%), производство шерсти – 7,56 тыс. тонн или 103,6% (по варианту 2 – 7,53 тыс. тонн или на 103,2%).

К 2020 году прогнозируется увеличить производство мяса скота и птицы в живом весе по всем категориям хозяйств до 134,8 тыс. тонн или 106,9% к уровню 2017 года (по варианту 2 – 136,26 тыс. тонн или 108,0%), производство молока до 82,49 тыс. тонн или 107,1% (по варианту 2 – 85,63 тыс. тонн или 111,2%), производство яиц до 20,50 млн. шт. или 104,0% (по варианту 2 – 22,20 млн. шт. или 112,6%), производство шерсти – 9,85 тыс. тонн или 134,9% (по варианту 2 – 10,95 тыс. тонн или 150,0%).

В действующих ценах во всех категориях хозяйств в 2020 году прогнозируется произвести валовой продукции животноводства на сумму – 24 592,14 млн. рублей или 101,7% в сопоставимой оценке к уровню 2019 года (по варианту 2 – 25 068,75 млн. рублей или 104,4%).

В структуре производства продукции животноводства доля личных подсобных хозяйств граждан составит в среднем за 2017-2020 гг.: по производству (выращиванию) скота и птицы в живом весе – 58,1%, молока – 63,4%, яиц – 97,8%, шерсти – 42,1% (по варианту 2 – 58,2%, 63,7%, 97,8%, 39,8% соответственно).

Основополагающим фактором увеличения животноводческой продукции является состояние племенных ресурсов и потенциальные возможности их влияния на популяции сельскохозяйственных животных. Большое внимание уделяется дальнейшему улучшению селекционно-племенной работы с породами, созданию высокопродуктивных типов и линий, укреплению племенной базы.

На территории Республики Калмыкия в области племенного животноводства осуществляют свою деятельность:

по разведению крупного рогатого скота калмыцкой породы 31 организация, в том числе 5 племенных заводов, 26 племенных репродукторов;

по разведению овец семи пород различных направлений продуктивности 26 организаций, в том числе 6 племенных заводов, 20 племенных репродукторов;

по разведению лошадей калмыцкой и кушумской пород 9 организаций, в том числе 1 племенной завод, 6 племенных репродукторов и 2 генофондных хозяйства;

по разведению верблюдов калмыцкой породы 1 племенной завод.

Научно-методическое, технологическое, сервисное и информационное обеспечение селекционно-племенной работы в животноводстве на территории Республики Калмыкия осуществляет региональный информационно-селекционный центр ООО «Калмыцкое» по племенной работе.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова» осуществляет деятельность в области племенного животноводства по двум направлениям – иммуногенетической лаборатории и молекулярно-генетической экспертизе.

На 1 июля 2017 года численность племенного поголовья крупного рогатого скота калмыцкой породы составляет 49,9 тыс. голов, в том числе коров – 23,5 тыс. голов; численность племенного поголовья овец семи пород различных направлений продуктивности – 338,5 тыс. голов, в том числе овцематок – 205,8 тыс. голов; племенных лошадей калмыцкой и кушумской пород – 6,3 тыс. голов, в том числе кобыл от 3 лет и старше – 3,3 тыс. голов; численность верблюдов составляет 398 голов, в том числе верблюдиц – 270 голов.

Крупными сельскохозяйственными предприятиями, специализирующимися на производстве продукции животноводства, являются ОАО «Улан Хееч» Яшкульского района (племенной завод по разведению грозненской породы овец, а также племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота калмыцкой породы), ОАО ПЗ им. А. Чапчаева (племенной завод по разведению крупного рогатого скота калмыцкой породы), СПК ПЗ «Первомайский» Черноземельского района (племенное разведение грозненской породы овец и крупного рогатого скота калмыцкой породы), СПК ПР «Полынный» Юстинского района (племенной завод по разведению каракульской породы овец, также генофондное хозяйство по разведению калмыцкой породы лошадей).

В целях устойчивого развития специализированного мясного скотоводства и увеличения производства высококачественной говядины в Республике Калмыкия в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы включена подпрограмма «Развитие мясного скотоводства». Также в целях создания условий для интенсивного развития овцеводства в республике действует ведомственная целевая программа «Развитие овцеводства на 2014 – 2016 годы».

Прогноз на 2017-2020 годы по второму варианту составлен с учетом ввода в эксплуатацию крупных инвестиционных проектов на территории Республики Калмыкия внешними инвесторами:

– строительство мясоперерабатывающего комбината ООО «Митэко» в Сарпинском районе, с. Уманцево;

– строительство скотоубойного цеха мощностью 500-600 голов мелкого рогатого скота или 50-60 голов крупного рогатого скота в п. Яшкуль Яшкульского района Республики Калмыкия, ООО «Арлтан»;

– строительство овощехранилища в п. Яшкуль, индивидуальным предпринимателем Главой КФХ «Терра» Давановым Г.С.

 – строительство теплиц общей площадью 900 м2 на территории Троицкого СМО Целинного района.

На увеличении объемов производства сельскохозяйственной продукции скажется реализация следующих инвестиционных проектов:

– строительство ООО «Биф Арт» мясоперерабатывающего комплекса по откорму, убою и первичной переработке скота, мощностью 300 голов в день, или 54 т. бескостного мяса в день;

– создание откормочной площадки на территории ОАО «50 лет Октября» совместно с ООО «Митэко», в 2017 году – 2500 скотомест и 2018 году – 3000 скотомест;

– строительство убойного цеха производительностью 100 голов КРС и 700 голов МРС в смену или 2,5 тыс. тон мяса в год, в п. Комсомольский Черноземельского района Республики Калмыкия.

По оценке 2017 года производство валовой продукции растениеводства в действующих ценах составит 6 288,2 млн. рублей или 115,6% к уровню 2016 года в сопоставимой оценке.

По оценке текущего года во всех категориях хозяйств ожидается получить 558,83 тыс. тонн зерна в весе после доработки, подсолнечника – 4,15 тыс. тонн, овощей – 17,47 тыс. тонн, картофеля – 8,25 тыс. тонн.

В действующих ценах во всех категориях хозяйств в 2018 году прогнозируется произвести валовой продукции растениеводства на сумму – 6 808,17 млн. рублей или 101,8% в сопоставимой оценке к уровню 2017 года (по варианту 2 – 6 888,43 млн. рублей или 103,3%), в том числе валовой сбор зерна составит 456,86 тыс. тонн (по варианту 2 – 459,93 тыс. тонн), подсолнечника – 4,30 тыс. тонн, овощей – 17,72 тыс. тонн (по варианту 2 – 17,99 тыс. тонн), картофеля – 8,40 тыс. тонн.

Основными производителями зерна и подсолнечника являются крестьянско-фермерские хозяйства, их доля в производстве зерна в 2017 году составила 63,5%, подсолнечника – 60,2%.

В 2020 году производство зерновых во всех категориях хозяйств составит 490,55 тыс. тонн или 87,8% к уровню 2017 г. (по варианту 2 – 491,48 тыс. тонн или 87,9%), подсолнечника – 4,60 тыс. тонн или 110,8% к уровню 2017 года (по варианту 2 – 5,30 тыс. тонн или 127,7%), овощей – 18,43 тыс. тонн или 105,5% (по варианту 2 – 18,78 тыс. тонн или 107,5%), картофеля – 9,42 тыс. тонн или 114,2% (по варианту 2 – 10,02 тыс. тонн или 121,5%).

В действующих ценах во всех категориях хозяйств в 2020 году прогнозируется произвести валовой продукции растениеводства на сумму – 7 573,09 млн. рублей или 102,5% в сопоставимой оценке к уровню 2019 года (по варианту 2 – 7 951,34 млн. рублей или 104,4%).

Учитывая тот факт, что в 2016 году на территории Республики сложились не характерные природно-климатические условия (если сравнивать многолетние средние показатели температуры и уровня выпадения осадков), в 1 варианте прогноза динамика валового сбора зерновых с 2018 года рассчитана исходя из типичных, засушливых погодных условий. Второй вариант составлен исходя из допущения, что в будущем году сложатся благоприятные природно-климатические условия.

Ведущими сельскохозяйственными предприятиями, специализирующимися на производстве продукции растениеводства, являются СПК «Комсомолец», СПК «Новый», ООО «Казачье» Городовиковского района, СПК «Буругшун», СПК «Яшалтинский», ООО «Тракт» Яшалтинского района, СПК «50 лет Октября» Октябрьского района. Для обеспечения стабильных и высоких урожаев зерна в условиях республики предполагается переход на адаптивные технологии возделывания зерновых культур, предусматривающие рациональную структуру посевных площадей, систему удобрений, современную организацию семеноводства и сортообновления и другие мероприятия, направленные на ослабление действий засухи.

Кроме того, на увеличение производства продукции растениеводства в республике направлены мероприятия по развитию подотраслей растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, реализуемые в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы.

4. Транспорт

Сеть автомобильных дорог – важнейший элемент экономики Республики Калмыкия. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в 2016 году составила 3 605,1 км, в том числе протяженность автомобильных дорог федерального значения – 519,6 км.

В 2016 году введены в эксплуатацию объекты транспортного комплекса Республики Калмыкия:

1. В результате реконструкции автомобильной дороги Яшкуль – Комсомольский - Артезиан на участке п. Яшкуль – п. Комсомольский км 20– км 30, введено 2,018 км автомобильной дороги регионального значения.

2. Подъезд от автомобильной дороги Городовиковск-Сальск к с. Дружное (из них Веселое 0,6 км) на участке с. Веселое с. Дружное протяженность 1,955.

3. Автодорога «Хомутников – Южный» Ики-Бурульского района Республики Калмыкия на участке км 9-км 14,2, протяженность 5,256 км.

В 2017 году в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы осуществляется строительство автомобильной дороги п. Кировский – п. Годжур Сарпинского района Республики Калмыкия, протяженностью 5,869 км.

В соответствии с Государственной программой Республики Калмыкия «Развитие транспортного комплекса дорожного хозяйства Республики Калмыкия на 2013–2022 годы» в прогнозном периоде планируется реконструкция автомобильной дороги Яшкуль – Комсомольский – Артезиан на участке п. Яшкуль – п. Комсомольский км 20–км 26+018. II пусковой комплекс км 20+000-км 24+000, реконструкция автомобильной дороги Яшкуль – Комсомольский – Артезиан на участке км 10–км 20, реконструкция автомобильной дороги Яшкуль – Комсомольский – Артезиан на участке км 90–км 100.

Кроме того, в соответствии с постановлениями Администрации Лаганского районного муниципального образования Республики Калмыкия от 12.11.2013 г. N 518, N 519, N 520 «О предоставлении земельного участка под строительство автомобильной дороги Р-215 Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала на участке границы Республики Калмыкия – н.п. Артезиан Республики Калмыкия в постоянное (бессрочное) пользование» на основании решения Собрания депутатов Лаганского районного муниципального образования от 30.05.2003г. N 16-1 и на основании заявления федерального казенного учреждения «Севкавуправтодор» Администрация Лаганского районного муниципального образования Республики Калмыкия предоставляет федеральному казенному учреждению «Федеральное управление автомобильных дорог «Северный Кавказ» Федерального дорожного агентства» земельный участок площадью 2 653 255 кв. метров под строительство автомобильной дороги Р – 215 Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала на участке границы Республики Калмыкия – н.п. Артезиан Республики Калмыкия в постоянное (бессрочное) пользование.

Вместе с тем, в 2018-2020 годах планируется строительство автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

По первому варианту развития экономики за счет строительства и реконструкции муниципальных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием планируется увеличить с 3 621,9 км в 2018 году до 3 721,6 км в 2020 году.

По второму варианту развития в 2018 году прогнозируемый показатель протяженности дорог вырастет до 3 630,8 км, в 2019 году – 3 641,7 км, в 2020 году – 3 738,5 км соответственно.

5. Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал в 2016 году составил 13 509,7 млн. рублей или 71,4% к уровню 2015 года в сопоставимой оценке.

По оценке в 2017 году объем инвестиций в основной капитал составит 13 550,2 млн. рублей (95,3% к уровню 2016 года в сопоставимых ценах) и к 2020 году прогнозируется – 14 556,3 млн. рублей (1 вариант) или 16 233,0 млн. рублей (2 вариант).

По оценке в 2017 году уменьшение объемов инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах обусловлено завершением в 2016 г. строительства головных береговых сооружений и трубопроводной системы транспорта нефти и газа с месторождений Северного Каспия компанией ПАО НК «ЛУКОЙЛ» и сокращением объемов инвестиций в основной капитал компанией АО «КТК-Р» по инвестиционному проекту «Расширение мощностей трубопроводной системы Каспийского трубопроводного консорциума».

В 2018-2020 гг. прогнозируется положительная динамика роста объемов инвестиций в основной капитал за счет реализации следующих инвестиционных проектов: «Создание откормочного комплекса (фидлота) для мясных пород крупного рогатого скота с собственной кормовой базой в Октябрьском районе Республики Калмыкия» (ООО «КалмБиф»), «Комплекс тепличного хозяйства в с. Троицкое Целинного района» (КФХ ИП Секенов Ю.А.), «Добыча нефти на месторождении «Южно-Плодовитенское» на территории Плодовитенского СМО» (ОАО «РИТЭК»), «Создание мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО на территории Республики Калмыкия» (ООО «СпецАТХ»), «Строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод для обеспечения питьевой водой населенных пунктов Ики-Бурульского, Приютненского, Целинного районов», а также реализации строительства таких крупных объектов «Строительство автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр – Махачкала», реконструкция автомобильной дороги Яшкуль – Комсомольский – Артезиан.

Таким образом, за счет реализации вышеуказанных инвестиционных проектов прогнозируется рост объемов инвестиций в основной капитал в 2018 году на 0,6% (1 вариант) или рост на 3,5% (2 вариант), в 2019 году – на 0,7% (1 вариант) или 2,3% (2 вариант), в 2020 году – на уровне предыдущего года (1 вариант) или 0,4% (2 вариант).

Таблица 4

Структура инвестиций в основной капитал в разрезе отраслей, в %

Виды экономической деятельности	2017 год	2018 год		2019 год		2020 год
		1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Инвестиции	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Раздел А: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	4,43	4,36	4,4	4,32	4,47	4,39	4,57
Раздел В: добыча полезных ископаемых	4,85	4,8	4,81	4,89	4,9	5,08	5
Раздел С: обрабатывающие производства	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	2,41	2,4	2,38	2,4	2,34	2,34	2,17
Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	0,44	0,44	0,44	0,46	0,43	0,45	0,42
Раздел F: строительство	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Раздел G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	0,18	0,18	0,18	0,19	0,18	0,18	0,17
Раздел I: Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Раздел H: Транспортировка и хранение	51,3	50,5	51	50	51,78	50,82	53
Раздел J: деятельность в области информации и связи	4,01	4,34	4,26	4,4	4,22	4,38	4,1
Раздел K: Деятельность финансовая и страховая	0,35	0,35	0,35	0,35	0,32	0,34	0,32
Раздел L: Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	6,31	6,25	6,11	6,2	5,7	5,94	5,73
Раздел M: Деятельность профессиональная, научная и техническая	0,11	0,11	0,1	0,11	0,1	0,11	0,1
Раздел N: Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	0,1	0,1	0,1	0,11	0,11	0,11	0,11
Раздел O: Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	8,1	8,77	8,61	9,1	8,5	8,82	8,49
Раздел P: Образование	14,83	14,78	14,68	14,77	14,43	14,42	13,39
Раздел Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	1,89	1,92	1,89	2	1,87	1,94	1,83
Раздел R: Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	0,61	0,62	0,6	0,61	0,56	0,59	0,51
Раздел S: Предоставление прочих видов услуг	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Структура инвестиций в основной капитал в прогнозном периоде характеризуется ростом доли инвестиций по таким видам деятельности как добыча полезных ископаемых, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и обрабатывающие производства, обусловленным реализацией в прогнозируемый период ресурсоемких инвестиционных проектов в данных отраслях.

6. Строительство

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» по оценке 2017 года составит 1 348,3 млн. руб. или 135,0% к уровню прошлого года.

В текущем году планируется ввести в эксплуатацию современную школу на 1000 мест в г. Элиста, блока начальных классов на 125 учащихся МКОУ «Комсомольская гимназия имени Б.Басангова», 2 этап 60 квартирного жилого дома (20 квартир) для детей-сирот, 9-этажный 124-х квартирный жилой дом для переселения граждан из в аварийного жилого фонда на 10 микрорайоне г. Элисты, 1 автомобильную дорогу общей протяженностью 5,8 км., а также осуществлять газо-водоснабжение сельских населенных пунктов в районах республики.

В прогнозном периоде осуществляется реализация строительства таких крупных объектов федеральной адресной инвестиционной программы, как «Строительство автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр – Махачкала», реконструкция автомобильной дороги Яшкуль – Комсомольский - Артезиан, водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод для обеспечения питьевой водой населенных пунктов Ики-Бурульского, Приютненского, Целинного районов.

По оценке 2017 г. ввод в действие жилых домов по Республике Калмыкия составит 100,0 тыс. кв.м. или 141,2% к уровню 2016 года. В целях реализации доведенных до Республики Калмыкия контрольных цифр и индикативного показателя по вводу жилья заключены соглашения с Главами районных и городских муниципальных образований Республики Калмыкия «О взаимодействии в рамках реализации Государственной программы Республики Калмыкия «Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы»» на 2017 год.

В текущем году организациями-застройщиками планируется ввести в эксплуатацию 24 многоквартирных дома общей площадью 72,2 тыс. кв.м.

Увеличение показателя по вводу жилья с 2017 по 2020 годы обеспечивается за счет выполнения программного мероприятия «Реализация проектов по строительству жилья, в том числе жилья экономкласса» Государственной программы «Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы», целью которой является увеличение объемов строительства жилья, в том числе жилья экономкласса, и республиканской адресной программы по переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 гг.

Одним из ожидаемых результатов успешной реализации мероприятий вышеуказанных программ станет увеличение общей площади жилья, приходящейся в среднем на 1 человека, с 24,2 кв.м в 2016 году до 26,2 кв.м в 2020 году.

Удельный вес индивидуальных застройщиков в общем объеме ввода жилых домов с 2015 года (33,9%) увеличился до 38,5% в 2016 году. В прогнозном периоде до 2020 года планируется увеличение ввода жилья, построенного населением за счет собственных средств, до 50,0% в связи с выделением бесплатных земель под жилищное строительство в собственность льготным категориям граждан.

7. Потребительский рынок

В 2016 году оборот розничной торговли составил 18 803,00 млн. рублей или 98,2% к уровню 2015 года. По оценке 2017 года оборот розничной торговли составит 19 780,8 млн. рублей или 101,1% к уровню 2016 года в сопоставимых ценах.

За период 2018-2020 гг. с ростом денежных доходов населения и снижением темпов роста потребительских цен прогнозируется рост объема оборота розничной торговли до 22 703,0 млн. рублей по 1 варианту и до 23 029,8 млн. рублей по 2 варианту.

Оборот общественного питания в 2016 году составил 508,3 млн. рублей, что на 5,3% ниже уровня 2015 в сопоставимых ценах, в 2017 году данный показатель составит 519,5 млн. рублей, что на 0,7% ниже уровня 2016 года в сопоставимых ценах. В 2020 году оборот общественного питания увеличится до 621,3 млн. рублей по 1 варианту и до 624,7 млн. рублей по 2 варианту.

В 2016 году в негосударственном секторе формировалось 99,7% оборота розничной торговли, в том числе в частном – 91,5%. Запланировано увеличение доли оборота розничной торговли в негосударственном секторе в прогнозируемый период.

В структуре потребительских расходов прогнозируется тенденция снижения доли расходов на покупку продуктов питания. В 2016 году доля непродовольственных товаров в общем обороте розничной торговли составила 45,7%. За период 2018-2020 гг. с повышением уровня реальных располагаемых доходов населения данный показатель увеличится до 48,4% по двум вариантам.

Анализ динамики оборота розничной торговли по торговым сетям показывает устойчивый рост данного показателя. В настоящее время на территории Республики Калмыкия осуществляют торговую деятельность торговые сети ПАО «Тандер», ООО «Тамерлан», ООО «Эмбарго Трейд», ООО «Чиндамани», ООО «Альянс», ООО «Сакура», ООО «Темпо», Черноземельское и Кетченеровское РАЙПО. За счёт развития торговых сетей, осуществляющих деятельность на территории республики, тенденция роста сетевой торговли создает дополнительные возможности расширения рынка и дает значительный положительный эффект: повышается прозрачность торговых операций, увеличиваются налоговые поступления, внедряются современные технологии. Прогнозируется, что за период 2018-2020 гг. оборот розничной торговли по торговым сетям увеличится до 21,0%, и составит 4 772,90 млн. рублей по 1 варианту и 4 841,61 млн. рублей по 2 варианту.

Объем платных услуг населению за 2016 год составил 4 919,9 млн. рублей или 100,3% к уровню 2015 года. В 2016 году наибольший удельный вес в структуре объема платных услуг населению приходился на коммунальные услуги – 39,8% и услуги связи – 24,7%. Другие виды платных услуг, такие как услуги образования составили 8,0%, бытовые услуги – 6,6%, транспортные услуги – 6,5%, жилищные услуги – 5,6%, медицинские услуги – 2,9%.

Оценка значений объема платных услуг за 2017 год составляет 5 127,7 млн. рублей (100,7% к уровню 2016 года). За период 2018-2020 годов прогнозируется увеличение объема платных услуг по 1 варианту с 5 403,0 млн. рублей до 5 998,6 млн. рублей, по 2 варианту с 5 424,1 млн. рублей до 6 122,7 млн. рублей.

Индекс потребительских цен за период с начала 2016 года к соответствующему периоду предыдущего года составил 106,5%. По оценке текущего года индекс потребительских цен к соответствующему периоду предыдущего года ожидается в размере 105,2%. В 2018-2020 годах уровень инфляции прогнозируется ниже уровня 2017 года и снизится по 1 варианту с 5,0% в 2018 году до 4,2% в 2020 году, по 2 варианту с 4,8% в 2018 году до 4,0% в 2020 году.

8. Уровень жизни населения

Реальные денежные доходы населения Республики Калмыкия в 2016 году составили 96,9% по сравнению с 2015 годом, по оценке 2017 года – 101,3% по сравнению с 2016 годом. За период 2018-2020 годы прогнозируется рост реальных денежных доходов: в 2020 году по 1 варианту – 104,5% к уровню 2019 года, по 2 варианту – 105,5% к уровню 2019 года.

Среднедушевые денежные доходы населения в 2016 году составили 14 758,3 рублей, по оценке 2017 года – 15 788,9 рублей, что на 7,0% выше уровня 2016 года, в 2020 году по 1 варианту – 20 162,4 рублей, по 2 варианту – 20 505,0 рублей.

Фонд заработной платы в 2016 году увеличился на 0,7% по сравнению с 2015 годом, по оценке 2017 года увеличится на 5,5%, за период 2018-2020 гг. ежегодно в среднем по 1 варианту – на 5,6%, по 2 варианту – на 7,0%.

Основным источником роста денежных доходов населения является повышение заработной платы. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2016 год составила 21 318,4 рублей и по сравнению с 2015 годом выросла на 6,0%, по оценке в 2017 году составит 22 462,6 рублей, в 2020 году по 1 варианту – 26 146,6 рублей, по 2 варианту – 27 109,8 рублей.

Улучшению ситуации с оплатой труда способствует реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 N597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Правительством Республики Калмыкия в целях реализации данного Указа утверждены:

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» Республики Калмыкия (распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 25 апреля 2013 г. N132-р);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» Республики Калмыкия (постановление Правительства Республики Калмыкия от 27 февраля 2013 г. N82);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Республике Калмыкия» (распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 1 марта 2013 г. N59-р);

План мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Калмыкия (2013-2018 годы)» (распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 7 марта 2013 г. N61-р).

Повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 31 марта 2014 г. N125 «Об осуществлении денежных выплат отдельным категориям работников государственных (муниципальных) учреждений», Указом Главы Республики Калмыкия от 3 июля 2014 г. N81 «О выплатах стимулирующего характера основному художественно-руководящему и артистическому персоналу государственных творческих коллективов Республики Калмыкия».

В соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 14 июня 2017 г. N205 «О внесении изменений в Положение об осуществлении денежных выплат отдельным категориям работников государственных учреждений, утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 31 марта 2014 г. N125» с 1 июля 2017 г. увеличились размеры денежных выплат отдельным категориям работников государственных учреждений Республики Калмыкия в сферах образования, науки, культуры и социального обслуживания населения.

Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 14 июня 2017 г. N206 «О повышении оплаты труда отдельных категорий работников государственных учреждений Республики Калмыкия в 2017 году» с 1 июля 2017 года на 10% повышены размеры окладов (должностных окладов), ставки заработной платы отдельным категориям работников государственных учреждений.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в 2016 г. составила 8 422,0 рублей, что на 1,5% ниже уровня 2015 г. За период 2017-2020 годов прогнозируется увеличение величины прожиточного минимума с 8 610,0 рублей до 9 704,0 рублей по 1 варианту, по 2 варианту – до 9 684,0 рублей.

С учетом тенденции роста денежных доходов населения на душу населения и увеличения величины прожиточного минимума в среднем на душу населения прогнозируется снижение доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения Республики Калмыкия за период 2017-2020 годов: с 29,1% до 24,6% по 1 варианту, по 2 варианту – до 24,3%.

9. Труд и занятость

В 2016 году среднегодовая численность занятых в экономике составила 111,65 тыс. человек, что на 0,3% выше уровня 2015 года. В 2017 году и прогнозном периоде ожидается рост численности занятых в экономике, которая в 2020 году по 1 варианту достигнет 113,55 тыс. человек, по 2 варианту – 113,89 тыс. человек.

Для обеспечения защиты граждан от безработицы, содействия в трудоустройстве, а также улучшения условий труда и охраны труда в Республике Калмыкия Правительством Республики Калмыкии утверждена Государственная программа Республики Калмыкия «Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы» (утв. постановлением Правительства Республики Калмыкия от 10 июня 2013 года N 286). Государственной программой предусмотрены мероприятия по развитию системы профессиональной ориентации и психологической поддержки безработных граждан, организации профессионального обучения по профессиям, востребованным на рынке труда, по содействию в получении незанятыми гражданами работы, соответствующей их потребностям и профессиональным возможностям, путем трудоустройства на временные и общественные работы.

В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности Республики Калмыкия утвержден План мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Республики Калмыкия в 2015 году и на 2016-2017 годы (далее – План) (распоряжение Главы Республики Калмыкия от 12 февраля 2015 года N21-рг). Одним из ключевых направлений Плана является обеспечение социальной стабильности, в том числе проведение мероприятий по содействию изменению структуры занятости.

По оценке, в 2017 году численность безработных (по методологии МОТ) составит 15,34 тыс. человек; по прогнозу, за период 2018-2020 годы данный показатель сократится по 1 варианту с 15,25 до 14,97 тыс. человек, по 2 варианту с 15,12 до 14,84 тыс. человек. Уровень безработицы в 2017 году (по оценке) составит 10,56% от численности экономически активного населения, и сократится к 2020 году по 1 варианту до 10,22%, по 2 варианту – до 10,14%.

Уровень зарегистрированной безработицы по оценке 2017 года составит 1,81% от численности экономически активного населения, и сократится к 2020 году по 1 варианту до 1,76%, по 2 варианту – до 1,75%.

10. Демография

В 2016 году среднегодовая численность населения Республики Калмыкия сократилась по сравнению с 2015 годом на 0,5% и составила 278,27 тыс. человек, по предварительной оценке 2017 года составит 277,29 тыс. человек, с уменьшением к предыдущему году на 0,4% вследствие миграционного оттока и снижения рождаемости населения республики. С учетом прогнозируемой динамики естественного движения населения и миграционных процессов среднегодовая численность населения в 2020 году составит 277,13 тыс. человек.

Учитывая реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы», демографических программ по государственной поддержке за рождение второго ребенка, дополнительных мер социальной поддержки в виде: регионального материнского (семейного) капитала, предоставления на безвозмездной основе земельных участков под строительство жилого дома или дачи при рождении третьего (или последующего) ребенка; обеспечению жильем молодых специалистов в сельской местности; реализацию программ профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет прогнозируется увеличение коэффициента естественного прироста населения с 2,13 промилле в 2017 году до 3,55 промилле в 2020 году в связи с сохранением общего коэффициента рождаемости (с 11,75 промилле в 2017 году до 12,66 промилле – в 2020 году) и снижением общего коэффициента смертности (с 9,62 промилле в 2017 году до 9,09 промилле в 2020 году).

Основные меры по снижению смертности населения будут направлены на совершенствование организации медицинской помощи и повышение ее доступности, профилактику социально-значимых болезней, предотвращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.

В целях формирования и координации единой государственной политики, направленной на решение проблем демографического развития в Республике Калмыкия, Правительством Республики Калмыкия образована межведомственная комиссия по демографической политике Республики Калмыкия. Министерством социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия во взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной власти Республики Калмыкия разработан План мероприятий Республики Калмыкия по повышению рождаемости на период 2017 – 2019 годы.

В 2017-2020 годах прогнозируется снижение коэффициента миграционной убыли с 57,99 промилле в 2017 году до 3,18 промилле в 2020 году.

11. Консолидированный бюджет Республики Калмыкия

Согласно статье 14 Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджет субъекта Российской Федерации и свод бюджетов муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации.

Консолидированный бюджет Республики Калмыкия на 2018-2020 годы рассчитан по 1 варианту, предусматривающий развитие экономики в условиях сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов при сохранении консервативной бюджетной политики, в том числе в части социальных обязательств.

Доходы. Доходная часть рассчитана с учетом внесенных в Бюджетный и Налоговый кодекс Российской Федерации поправок, основных параметров Федерального закона 19.12.2016 г. N 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», реализации отдельных Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, основных параметров Закона Республики Калмыкия от 16.12.2016 г. N 212-V-З «О республиканском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», на основе анализа тенденций развития республики в 2015-2016 годах, итогов социально-экономического развития Республики Калмыкия за истекший период текущего года, основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики Республики Калмыкия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, оценки и прогноза поступлений от администраторов доходов и финансовых органов муниципальных образований.

По итогам 2016 года объем доходной части консолидированного бюджета Республики Калмыкия сложился в размере 11 637,06 млн. рублей, что на 3,4% выше уровня 2015 года. Ожидаемый размер доходной части консолидированного бюджета в 2017 году составит 12 515,03 млн. рублей, увеличившись по отношению к 2016 году на 7,5%. Прогнозируемый объем доходной части в 2020 году составит 10 331,50 млн. рублей, уменьшившись к оценке 2017 года на 17,4%.

Поступления налога на прибыль организаций по итогам 2016 года составили 594,82 млн. рублей или 126,3% по отношению к уровню 2015 года. Необходимо отметить, что динамика поступления налога на прибыль организаций в течение ряда последних лет характеризуется своей нестабильностью. По оценке 2017 года сумма поступлений данного вида налога составит 1 043,40 млн. рублей, в 2020 году – 607,98 млн. рублей или 102,1% по отношению к 2019 году.

При оценке поступлений данного вида налога в 2017 году учитывались авансовые платежи за 1-2 кварталы 2017 года от АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р», вместе с тем прогноз 2018-2020 годов рассчитан без учета поступлений АО «КТК-Р».

Ожидаемые поступления НДФЛ в 2017 году в бюджет территории составят 1 865,23 млн. рублей, что на 3,2% больше уровня предыдущего года (1 807,62 млн. рублей), в 2019 году и 2020 году поступления составят 2 084,67 млн. рублей и 2 187,60 млн. рублей, увеличившись соответственно на 4,8% и 4,9% к предыдущему году, что будет являться результатом реализации приоритетного направления деятельности Правительства Республики Калмыкия по созданию новых рабочих мест.

Ожидаемое поступление налога на добычу полезных ископаемых в 2017 году составит 0,45 млн. рублей или 86,5% по отношению к уровню 2016 года. Оценка и прогноз поступлений налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых, зачисляемый в республиканский бюджет, рассчитанный с учетом данных отчета по форме 5-НДПИ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на добычу полезных ископаемых» за 2016 год и ожидаемой оценки поступления налога в 2017 году. Прогнозируемый объем поступлений в 2020 году составит 0,45 млн. рублей, что соответствует уровню поступлений 2017 года.

Ожидаемое поступление акцизов в 2017 году составит 624,74 млн. рублей, что на 22,1% меньше суммы поступлений в 2016 году. Сведения о поступлении акцизов в 2018-2020 годах основаны на прогнозе администратора доходов – УФК по Республике Калмыкия, планируемый объем поступлений в 2020 году составит 701,14 млн. рублей, увеличившись к оценке 2017 года на 12,2%.

Сумма поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 2017 году составит 149,70 млн. рублей или 105,6% к уровню поступлений 2016 года. Поступления данного вида налога в плановом периоде составят: в 2018 году – 156,97 млн. рублей, в 2019 году – 163,99 млн. рублей, в 2020 году – 170,70 млн. рублей, что составляет 104,9%, 104,5% и 104,1% к предыдущему году соответственно.

Прогнозируемые объемы поступлений налогов на имущество рассчитывались с учетом изменений налогового законодательства в связи с вступлением с 1 января 2013 года в действие норм Федерального закона от 29.11.2012 г. N 202-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», предусматривающих отмену налоговых льгот по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов.

Налоговые ставки в отношении указанного имущества в 2017 году составляют 1,6 процента, в 2018 году – 1,9 процента, в 2019 году – 2,2 процента.

Ожидаемое поступление налогов на имущество в консолидированный бюджет республики в 2017 году составит 1 364,19 млн. рублей, что на 26,3% больше поступлений налога на имущество в 2016 году. Прогнозируемый объем поступлений в 2020 году составит 1 545,09 млн. рублей или 113,3% по отношению к 2017 году. В том числе планируются следующие объемы поступлений по видам налоговых поступлений:

– налог на имущество физических лиц, по оценке 2017 года – 117,25 млн. рублей, что на 14,4% больше уровня 2016 года, темпы роста поступлений данного вида налога в плановом периоде по отношению к предыдущему году составят, в 2018 году – 102,4% (120,12 млн. рублей), в 2019 году – 102,7% (123,37 млн. рублей), в 2020 году – 100,4% (123,85 млн. рублей);

– налог на имущество организаций, по оценке 2017 года – 819,14 млн. рублей, что на 38,7% больше уровня 2016 года, темпы роста поступлений данного вида налога в плановом периоде по отношению к предыдущему году составят, в 2018 году – 109,4% (896,04 млн. рублей), в 2019 году – 108,6% (972,93 млн. рублей), в 2020 году – 102,0% (992,16 млн. рублей);