Постановление Администрации Кольского района от 04.05.2017 № 523

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ № 2

"Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных

администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций"

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	"Развитие муниципального управления" на 2015-2020 годы
Цели подпрограммы	Бесперебойное и качественное выполнение муниципальных функций учреждениями, подведомственными администрации Кольского района
Задачи подпрограммы	Обеспечить деятельность муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы (с указанием значений по годам)	Количество учреждений, получивших финансирование на осуществление деятельности
Заказчики подпрограммы	Администрация Кольского района (отдел бухгалтерского учета)
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2015-2020 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме – 522 807,5 тыс. руб., в том числе: - 505 375,7 тыс. рублей за счет средств бюджета Кольского района: 2015 год – 73 152,5 тыс. рублей, 2016 год – 79 672,1 тыс. рублей, 2017 год – 95 189,1 тыс. рублей, 2018 год – 85 594,8 тыс. рублей, 2019 год – 85 883,6 тыс. рублей, 2020 год – 85 883,6 тыс. рублей,  - 3 001,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета: 2015 год – 566,1 тыс. рублей, 2016 год – 584,0 тыс. рублей, 2017 год – 617,2 тыс. рублей, 2018 год – 617,2 тыс. рублей, 2019 год – 617,2 тыс. рублей - 14 430,1 тыс. рублей за счет средств поселений Кольского района: 2015 год – 3 638,1 тыс. рублей, 2016 год – 4 353,4 тыс. рублей 2017 год – 4 308,6 тыс. рублей 2018 год – 1 065,0 тыс. рублей 2019 год – 1 065,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Реализация программных мероприятий обеспечит деятельность муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации подпрограммы № 2

Настоящая подпрограмма составлена в целях обеспечения деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района на исполнение муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования.

2. Цель подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации Программы
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		2019		2020
	Цель: Бесперебойное и качественное выполнение муниципальных функций учреждениями, подведомственными администрации Кольского района
1	Количество учреждений	шт.	6	7	7	7	7	7		7		7

3. Перечень программных мероприятий

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Исполнитель	Срок   исполнения	Источники   финансирования	Объемы финансирования, (тыс. руб.)
					всего	2015	2016		2017		2018	2019	2020
	Цель: Бесперебойное и качественное выполнение муниципальных функций учреждениями, подведомственными администрации Кольского района
	Задача: Обеспечить деятельность муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района
Основное мероприятие 1: Развитие системы муниципальных закупок Кольского района
1.1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета		ежегодно	Бюджет Кольского района	127,0	18,5	0,0		33,5		25,0	25,0	25,0
1.2	Расходы на содержание муниципального учреждения "Отдел муниципального заказа администрации Кольского района"		ежегодно	Бюджет Кольского района	18 555,0	3266,8	2999,3		3517,8		2923,7	2923,7	2923,7
1.3	Обеспечение выполнения полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		ежегодно	Бюджет поселений Кольского района	1 064,9	216,8	264,3		383,8		100,0	100,0	0
	Итого по мероприятию 1				19 746,9	3502,1	3263,6		3 935,1		3048,7	3048,7	2948,7
Основное мероприятие 2: Обеспечение сохранности, комплектования, учета и использования архивных документов
2.1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета		ежегодно	Бюджет Кольского района	323,5	9,7	143,8		50,0		40,0	40,0	40,0
2.2	Расходы на содержание МКУ "Кольский архив"		ежегодно	Бюджет Кольского района	21 708,8	3518,7	3567,1		3683,9		3635,1	3652,0	3652,0
	Итого по мероприятию 2				22032,3	3528,4	3710,9		3733,9		3675,1	3692,0	3692,0
Основное мероприятие 3: Развитие МБУ "МФЦ в Кольском районе"
3.1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета		ежегодно	Бюджет Кольского района	687,7	98,7	149,0		110,0		110,0	110,0	110,0
3.2	Расходы на содержание МФЦ в Кольском районе		ежегодно	Бюджет Кольского района	38 890,8	6333,9	6734,7		6565,2		6419,0	6419,0	6419,0
	Итого по мероприятию 3				39 578,5	6432,6	6883,7		6675,2		6529,0	6529,0	6529,0
Основное мероприятие 4: Создание условий для получения населением актуальной, достоверной информации о деятельности исполнительных органов
4.1	Расходы на содержание МАУ "Редакция газеты "Кольское слово"		ежегодно	Бюджет Кольского района	23 282,5	3393,3	4200,0		3922,3		3922,3	3922,3	3922,3
	Итого по мероприятию 4				23 282,5	3393,3	4200,0		3922,3		3922,3	3922,3	3922,3
Основное мероприятие 5: Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений
5.1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета		ежегодно	Бюджет Кольского района	5 774,3	804,3		916,0	1054,0		1000,0	1000,0	1000,0
5.2	Расходы на содержание МБУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района"		ежегодно	Бюджет Кольского района	220354,9	37487,6		38162,8	36224,2		36160,1	36160,1	36160,1
5.3	Субвенция на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области	МБУ "ЦБ муниципального района"	ежегодно	Областной бюджет	1 852,8	358,6		365,6	376,2		376,2	376,2	0
5.4	Субвенция на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения  и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	МБУ "ЦБ муниципального района"	ежегодно	Областной бюджет	310,5	62,8		59,3	62,8		62,8	62,8	0
5.5	Субвенция на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении)	МБУ "ЦБ муниципального района"	ежегодно	Областной бюджет	838,4	144,7		159,1	178,2		178,2	178,2	0
5.6	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из местного бюджета	МБУ "ЦБ муниципального района"	2016г.	Бюджет Кольского района	33,3	0		33,3	0		0	0	0
	Итого по мероприятию 5				229164,2	38858,0		39696,1	37895,4		37777,3	37777,3	37160,1
Основное мероприятие 6: Материально-техническое и транспортное обслуживание деятельности администрации Кольского района и иных муниципальных учреждений
6.1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета		ежегодно	Бюджет Кольского района	2 008,6	135,2	203,4			470,0	400,0	400,0	400,0
6.2	Расходы на содержание МКУ "Хозяйственно-эксплуата-ционная служба Кольского района"		ежегодно	Бюджет Кольского района	167 081,0	18085,8	22548,5			37381,8	29507,3	29778,8	29778,8
	Итого по мероприятию 6				169 089,6	18221,0	22751,9			37851,8	29907,3	30178,8	30178,8
Основное мероприятие 7: Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
7.1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, выполняющих полномочия городских поселений		ежегодно	Бюджет поселений Кольского района	263,4	0	104,8		102,4		28,1	28,1	0
7.2	Содержание муниципального бюджетного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба Кольского района"		ежегодно	Бюджет поселений Кольского района	13 101,8	3421,3	3984,3		3822,4		936,9	936,9	0
7.3	Содержание муниципального бюджетного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба Кольского района" за счет средств бюджета Кольского района		ежегодно	Бюджет Кольского района	5 753,4	0	14,2		1434,3		1434,7	1435,1	1435,1
7.4	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета		ежегодно	Бюджет Кольского района	70,4	0	0		17,6		17,6	17,6	17,6
7.5	Обеспечение деятельности "Служба 112"		2017г	Бюджет Кольского района	724,5	0	0		724,5		0	0	0
	Итого по мероприятию 7				19 913,5	3421,3	4103,3		6101,2		2417,3	2417,7	1452,7
	Всего по подпрограмме, в том числе				522 807,5	77 356,7	84 609,5		100 114,9		87 277,0	87 565,8	85 883,6
				Бюджет Кольского района	505 375,7	73 152,5	79 672,1		95 189,1		85 594,8	85 883,6	85 883,6
				Областной бюджет	3 001,7	566,1	584,0		617,2		617,2	617,2	0
				Бюджет поселений Кольского района	14 430,1	3 638,1	4 353,4		4 308,6		1 065,0	1 065,0	0