Постановление Правительства Орловской области от 31.08.2017 № 372

Приложение 5

к государственной программе Орловской области

«Формирование современной городской среды

 на территории Орловской области» на 2018–2022 годы

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований Орловской области, внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы

 (тыс. рублей)

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы,  ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов по годам реализации
			всего	2018	2019	2020	2021	2022
Государственная программа	«Формирование современной городской среды на территории Орловской области»  на 2018–2022 годы	Всего	813920,04407	167455,39607	161616,162	161616,162	161616,162	161616,162
		федеральный бюджет	757491,80000	157491,80000	150000,000	150000,000	150000,000	150000,000
		областной бюджет	48289,04211	8289,04211	10000,000	10000,000	10000,000	10000,000
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	8139,20196	1674,55396	1616,162	1616,162	1616,162	1616,162
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма 1	«Благоустройство территорий муниципальных образований Орловской области»	Всего	801043,27510	165285,69910	158939,394	158939,394	158939,394	158939,394
		федеральный бюджет	745451,20000	155451,20000	147500,000	147500,000	147500,000	147500,000
		областной бюджет	47581,64211	8181,64211	9850,000	9850,000	9850,000	9850,000
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	8010,43299	1652,85699	1589,394	1589,394	1589,394	1589,394
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 1.1.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Орловской области, общественных территорий и иных территорий муниципальных образований Орловской области	Всего	801043,27510	165285,69910	158939,394	158939,394	158939,394	158939,394
		федеральный бюджет	745451,20000	155451,20000	147500,000	147500,000	147500,000	147500,000
		областной бюджет	47581,64211	8181,64211	9850,000	9850,000	9850,000	9850,000
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	8010,43299	1652,85699	1589,394	1589,394	1589,394	1589,394
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 1.2.	Привлечение  жителей муниципальных образований Орловской области к участию  в принятии  решений по определению  мероприятий  и реализации проектов благоустройства	Всего	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 1.3.	Отбор лучших  реализованных  проектов по благоустройству общественных территорий  для представления  на конкурс лучших  практик в Министерство строительства  и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	Всего	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
			0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма 2	«Обустройство мест массового отдыха  населения (городских парков)	Всего	12876,76897	2169,69697	2676,768	2676,768	2676,768	2676,768
		федеральный бюджет	12040,60000	2040,60000	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
		областной бюджет	707,40000	107,40000	150,000	150,000	150,000	150,000
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	128,76897	21,69697	26,768	26,768	26,768	26,768
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 2.1.	Обустройство  мест массового отдыха населения (городских парков)	Всего	12876,76897	2169,69697	2676,768	2676,768	2676,768	2676,768
		федеральный бюджет	12040,60000	2040,60000	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
		областной бюджет	707,40000	107,40000	150,000	150,000	150,000	150,000
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	128,76897	21,69697	26,768	26,768	26,768	26,768
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000

Приложение 6

к государственной программе Орловской области

«Формирование современной городской среды на территории

 Орловской области» на 2018–2022 годы

Порядок и методика

оценки эффективности реализации государственной программы

Оценка эффективности реализации государственной программы Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области» производится ответственным исполнителем государственной программы ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации с целью уточнения степени достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий государственной программы.

Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе уточненного годового отчета ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм государственной программы, которая производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограмм государственной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм государственной программы;

оценки эффективности реализации подпрограмм государственной программы.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом оценки эффективности реализации подпрограмм государственной программы, рассчитанной на первом этапе.

 Первый этап оценки эффективности реализации

государственной программы

1. Оценка степени реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий рассчитывается в соответствии с планом реализации государственной программы на отчетный год для всех мероприятий каждой подпрограммы государственной программы. 1.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1.2. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

1.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает следующее:

в случаях, когда в графе «Ожидаемый непосредственный результат мероприятия» плана реализации государственной программы зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами);

 в случае если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100 %, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 % значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1 % в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

1.2.2. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

1.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение непосредственного результата.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

В составе показателя «Степень соответствия запланированному уровню затрат» учитываются расходы из всех источников финансирования, направленные на реализацию государственной программы в отчетном году (далее также – финансовые средства).

2.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

2.2. В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы (ведомственной целевой программы) в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года^[1][5].

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы) в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией государственной программы.

3. Оценка эффективности использования финансовых средств на реализацию подпрограмм государственной программы.

Эффективность использования финансовых средств рассчитывается для каждой подпрограммы государственной программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню затрат по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования финансовых средств на реализацию подпрограммы;

СРм – степень реализации всех мероприятий подпрограммы государственной программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм государственной программы.

4.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм государственной программы (далее – степень реализации) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД п/п пз  =  ЗП п/п ф  / ЗП п/п п;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД п/п пз  =  ЗП п/п п  / ЗП п/п ф, где:

СД п/п пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗП п/п ф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели
и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП п/п п – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

4.2.  Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

	N
СР п/п  =		СД п/п пз  /  N, где:
	1