Постановление правительства Воронежской области от 23.08.2017 № 665

Приложение № 4

к государственной программе

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Воронежской области»

Методика расчета

целевых показателей эффективности реализации

государственной программы, подпрограмм государственной программы и основных мероприятий

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Обозначение	Единица измерения индикатора	Алгоритм расчета индикатора	Наименование, определение и значение базового показателя для расчета индикатора
1	2	3	4	5	6
1.	Доля построенных и реконструированных объектов ЖКХ, предусмотренных государственной программой	Двып	%	Общее количество объектов ЖКХ, построенных и реконструированных в рамках государственной программы * 100% ------------------------------------------------------------------------------ Общее количество объектов ЖКХ, предусмотренных государственной программой к строительству и реконструкции	Расчет осуществляется посредством использования планового значения показателя «Количество построенных (реконструированных) объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в рамках Государственной программы»
2.	Доля привлеченных средств из внебюджетных источников в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках государственной программы	Двнсредств	%	Объем фактически привлеченных средств из внебюджетных источников в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод * 100% Планируемый объем привлеченных средств из внебюджетных источников в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	Расчет осуществляется посредством использования планового значения показателя «Объем привлеченных средств из внебюджетных источников на строительство объектов теплоснабжения водоснабжения и водоотведения»
3.	Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, включенных в региональную программу	Д мкд капрем	%		КРемДi - фактически отремонтированные многоквартирные дома, включенные в краткосрочные планы реализации региональной программы; Рдом - общее количество многоквартирных домов, включенных в региональную программу
4.	Количество переселенных граждан	КПерГражд	человек	КПерГражд=SUM КПерГраждi	КПерГраждi – фактическое количество переселенных граждан. По факту переселения
5.	Количество построенных (реконструированных) объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в рамках Государственной программы	Кобъектов	шт.	Принимается фактическое значение построенных и реконструированных объектов ЖКХ в рамках государственной программы	Принимается фактическое значение, достигнутое в рамках Государственной программы
6.	Объем привлеченных средств из внебюджетных источников на строительство объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Овнсредств	тыс. рублей	Принимается фактическое значение привлеченных средств из внебюджетных источников на строительство объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в рамках Государственной программы	Принимается фактическое значение, достигнутое в рамках Государственной программы
7.	Модернизация теплоэнергетических установок	Кмуст	шт.	Принимается фактическое значение модернизированных установок в рамках Государственной программы	Принимается фактическое значение, достигнутое в рамках Государственной программы
8.	Строительство и реконструкция тепловых сетей	Птсетей	км	Принимается фактическое значение построенных и реконструированных тепловых сетей в рамках Государственной программы	Принимается фактическое значение, достигнутое в рамках Государственной программы
9.	Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения	Квво	шт.	Принимается фактическое значение построенных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения в рамках Государственной программы	Принимается фактическое значение, достигнутое в рамках Государственной программы
10.	Тампонаж бесхозяйных артезианских скважин	Кскв	шт.	Принимается фактическое значение затампонированных бесхозяйных артезианских скважин в рамках Государственной программы	Принимается фактическое значение, достигнутое в рамках Государственной программы
11.	Доля граждан, улучшивших жилищные условия	ДГРпр.ж	%		ГРпр.жi - число граждан, улучшивших жилищные условия, по муниципальным районам. Чнас - численность постоянного населения области
12.	Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года	SРасАвдо1	тыс. кв. м		SРасАвi - фактическая площадь расселенного аварийного фонда по муниципальным районам. По факту расселения
13.	Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года	SРасАвпосле1	тыс. кв. м		SРасАвi - фактическая площадь расселенного аварийного фонда по муниципальным районам. По факту расселения
14.	Площадь расселенных жилых помещений, признанных непригодными для проживания	SРасЖилПом	тыс. кв. м		SРасЖилПомi - фактическая площадь расселенных жилых помещений по муниципальным районам. По факту расселения
15.	Софинансирование разницы в расселяемых и предоставляемых площадях при переселении граждан из аварийного жилищного фонда	Sразнрасплощ	тыс. кв. м		- предоставляемая площадь взамен расселяемой площади, кв. м;  - расселяемая площадь жилого помещения, кв. м. По факту расселения
16.	Количество благоустроенных дворовых территорий	КБлагТер	ед.		БлагТерi - количество благоустроенных дворовых территорий по муниципальным районам. По факту проведения благоустройства
17.	Количество приобретенной коммунальной специализированной техники	КТех.н	ед.		Тех.нi - количество приобретенной коммунальной специализированной техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства по муниципальным районам. По факту приобретения техники
18.	Количество  проведенных открытых публичных конкурсов «Жители области - за чистоту и благоустройство» («Уютный дом»)	ККуют	ед.		Куютi - количество проведенных открытых публичных конкурсов «Уютный дом» по муниципальным районам. По факту проведения конкурсов
19.	Количество отремонтированных  многоквартирных домов	КРемД	ед.		КРемДi - фактически отремонтированные многоквартирные дома. По факту проведения ремонта
20.	Количество отремонтированных  многоквартирных домов, имеющих статус объектов культурного наследия	КРемДКул	ед.		КРемДi - фактически отремонтированные многоквартирные дома, имеющие статус объектов культурного наследия. По факту проведения ремонта
21.	Исполнение без нарушений принятых бюджетных обязательств на финансирование обеспечения деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области	Испфинобяз	%	Бюджетные обязательства, исполненные без нарушений, на финансирование обеспечения деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области * 100% ------------------------------------------------------------------------------ Бюджетные обязательства, принятые  на финансирование обеспечения деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области	Расчет осуществляется посредством использования планового значения показателя «Исполнение без нарушений принятых бюджетных обязательств на финансирование обеспечения деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области»
22.	Доля муниципальных образований, в которых в 2017 году реализованы мероприятия приоритетного проекта	Дмо приор проект	%		Дмо приор проект – количество муниципальных образований Воронежской области, в которых в 2017 году реализованы мероприятия приоритетного проекта, от общего количества муниципальных образований Воронежской области
23.	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Воронежской области	Кбл дворов	ед.	Принимается фактическое значение благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках Государственной программы	Принимается фактическое значение, достигнутое в рамках Государственной программы
24.	Количество благоустроенных общественных территорий муниципальных образований Воронежской области	Кбл территорий	ед.	Принимается фактическое значение благоустроенных общественных территорий в рамках Государственной программы	Принимается фактическое значение, достигнутое в рамках Государственной программы
25.	Количество восстановленных, реконструированных объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения сельских населенных пунктов Воронежской области	Кобъектов х/в	ед.	Принимается фактическое значение восстановленных, реконструированных объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения сельских населенных пунктов Воронежской области в рамках государственной программы	Принимается фактическое значение, достигнутое в рамках Государственной программы
26.	Количество введенных объектов коммунальной инфраструктуры (строительство мусоросортировочного завода)	Кобъектов коминфр	ед.	Принимается фактическое значение введенных объектов коммунальной инфраструктуры (строительство мусоросортировочного завода) в рамках Государственной программы	Принимается фактическое значение, достигнутое в рамках Государственной программы
27.	Доля собственников и нанимателей помещений в многоквартирных домах, расположенных  на территории Воронежской области, информированных о деятельности Воронежской региональной общественной организации «Центр содействия интересам граждан в жилищно-коммунальной сфере «Жилищный контроль»		%	Общее количество собственников и нанимателей помещений в многоквартирных домах, расположенных  на территории Воронежской области, информированных о деятельности Воронежской региональной общественной организации «Центр содействия интересам граждан в жилищно-коммунальной сфере «Жилищный контроль» * 100% ------------------------------------------------------------------------------ Общее количество собственников и нанимателей помещений в многоквартирных домах, расположенных  на территории Воронежской области	Расчет осуществляется посредством использования планового значения показателя «Общее количество собственников и нанимателей помещений в многоквартирных домах, расположенных  на территории Воронежской области» в рамках Государственной программы
28.	Количество лиц, прошедших обучение	ЧСпецОБ	ед.		ЧСпецОБi - фактическое количество лиц, прошедших обучение в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По факту обучения
29.	Количество изданных информационно-методических материалов		ед.		– фактическое количество изданных информационно-методических материалов. По факту издания
30.	Качество финансового менеджмента департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области		баллов	Оценка качества финансового менеджмента проводится департаментом финансов Воронежской области в соответствии с Порядком, утвержденным приказом департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области от 28.12.2010 № 149 «о/н» «Об утверждении Порядка и Методики балльной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета»
31.	Соблюдение целевого характера при расходовании средств областного бюджета в рамках заключенных государственных контрактов, договоров и соглашений	СЦХ	%	CЦХ = 100% - (Кн/Кп *100%)	СЦХ - соблюдение целевого характера при расходовании средств областного бюджета Воронежской области; Кн - количество выявленных нарушений нецелевого использования средств; Кп - общее количество проверок
32.	Сумма средств просроченной кредиторской задолженности		руб.	При расчете значения целевого показателя (индикатора) применяются данные об объеме кредиторской задолженности за отчетный период
33.	Уровень исполнения закрепленных функций		%	Значение показателя (индикатора) рассчитывается в процентах как отношение фактического исполнения закрепленных функций к плановым

										Приложение
							к государственной программе Воронежской области "Развитие лесного хозяйства"
											Таблица № 1
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Воронежской области  «Развитие лесного хозяйства»  и их значениях
№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора)	Единицы измерения	Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы								Пункт Федерального плана  статистических работ
			2013                                                              (отчетный год)	2014 (первый год реализации)	2015 (второй год реализации)	2016 (третий год реализации)	2017 (четвертый год реализации)	2018 (пятый год реализации)	2019 (шестой год реализации)	2020 (седьмой год реализации)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  Воронежской области «Развитие лесного хозяйства»
1.	Лесистость территории Воронежской области	%	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	24.5
2.	Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда	%	87,19	87,20	87,2	87,2	72,1	72,1	72,1	72,1	24.5
3.	Отношение площади земель лесного фонда, занятой лесными насаждениями, к площади земель лесного фонда, выбывших из состава занятых лесными насаждениями земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов*	%	-	-	-	75,00	113,00	170,00	170,00	170,00	24.3                                   24.4
4.	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда	рублей на га	170,9	213,1	363,1	439,4	322,6	337,5	343,9	343,9	24.5                24.6
5.	Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины	%	59,0	54,4	41,1	43,8	40,9	40,9	40,9	40,9	24.3
ПОДПРОГРАММА 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства  лесов»
6.	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров	%	100,0	100,0	100,0	100,0	85,14	85,86	85,86	85,86	24.1
7.	Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства	%	3,0	0,0	2,6	2,6	26,3	31,5	37,1	43,6	24.3
8.	Отношение площади земель, отнесенных к землям, занятым лесными насаждениями (за текущий год), к площади фактической сплошной рубки за год (без учета рубки лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов)	%	-	-	-	175,00	200,00	600,00	600,00	600,00	24.3             24.4
Основное мероприятие 1.1. Охрана лесов от пожаров и тушение лесных пожаров
9.	Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров	%	0,0	0,0	0,0	0,0	3,41	3,3	3,19	3,08	24.1
Показатели государственных заданий бюджетных учреждений
10.	Обустройство, эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	25,8	26,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8
11.	Устройство противопожарных минерализованных полос	км	642	673	582	582	582	582	582	582
12.	Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос	км	12829,1	12107,1	11844,1	11844,1	11844,1	11844,1	11844,1	11844,1
13.	Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах	шт.	105	111	107	107	107	107	107	107
14.	Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов	га	287	287	287	287	287	287	287	287
15.	Прокладка противопожарных разрывов	км	-	33,6	57,75	57,75	57,75	57,75	57,75	57,75
16.	Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах	шт.	271	303	285	285	286	286	286	286
17.	Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	шт.	243	283	254	254	255	255	255	-
18.	Устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения	шт.	17	17	17	17	17	17	17	17
19.	Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств***	тыс. га/ ед.	455,5	455,5	461,3	461,3	46	46	46	46
20.	Тушение пожаров в лесах	тыс. га	0,0155	0,154	461,3	461,3	464,6	464,6	464,6	464,6
Основное мероприятие 1.2. Организация использования лесов
21.	Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда**	%	38,7	37,0	37,2	40,4	38,8	37,9	37,9	37,9	24.3                    24.5
22.	Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги	%	-	-	-	100,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Показатели государственных заданий бюджетных учреждений
23.	Отвод лесосек	га	-	-	3805	3805	3805	3805	3805	3805
Основное мероприятие 1.3. Осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)
24.	Сокращение объема незаконных рубок по отношению к объему таких рубок в предыдущем году	%	62,9	33,2	55,4	1,6	2,2	2,2	2,2	2,2	24.2
25.	Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда	%	22,5	24,0	22,3	22,3	22,5	23,8	26,5	27,0	24.3                            24.5
Основное мероприятие 1.4. Ликвидация последствий лесных пожаров 2010 года
26.	Соотношение площади проведенных мероприятий по расчистке гарей (нарастающим итогом) к площади погибших от пожаров насаждений (15,9 тыс. га)	%	74,5	100	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.5. Защита лесов
27.	Доля площади лесов, в которых осуществляются лесопатологические обследования, в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями	%	8,3	8,72	4,7	3,04	1,7	1,70	1,70	1,70	24.2                         24.5
28.	Отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов к площади очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними	%	10,6	15,0	35,8	25,3	15,2	15,2	15,2	15,2	24.2
29.	Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов	%	12,1	18,9	12,2	10,2	11,8	11,8	11,8	13,1	24.2
Показатели государственных заданий бюджетных учреждений
30.	Лесопатологические обследования	га	-	-	4302,0	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00
31.	Выборочные санитарные рубки	м³/га	-	-	14500,0	301,0	318,7	0,00	0,00	0,00
32.	Уборка неликвидной древесины ****	га	-	-	942,4	0,0	0 *	0 *	0 *	0,0
33.	Мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов	га	-	-	6085,0	0,0	0 *	0 *	0 *	0,0
Основное мероприятие  1.6. Воспроизводство лесов
34.	Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала	%	28,3	40,0	26,4	23,9	16,5	1,8	1,8	1,8	24.4
35.	Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян	%	0,2	0,6	0,0	1,0	0,06	0,3	0,3	0,3	24.4
36.	Увеличение площади лесных насаждений искусственного происхождения	тыс. га	116,4	116,5	116,8	116,9	117,0	117,1	117,2	117,3	24.4
37.	Площадь рубок ухода в молодняках	тыс. га	1,4	1,1	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	24.4
Показатели государственных заданий бюджетных учреждений
38.	Лесовосстановление	га	-	-	1951,35	1565,5	1337,3	1335,2	1522,0	1522,0
39.	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами	га	-	-	5164,4	4200,0	4971,8	5000,0	4500,0	4500,0
40.	Дополнение лесных культур	га	-	-	415,6	535,5	628,5	399,9	331,0	331,0
41.	Подготовка почвы под лесные культуры	га	-	-	1545,50	1115,02	1459,8	1502,0	1000,0	1000,0
42.	Уход за лесами в молодняках	га	-	-	555,8	293,0	376,0	356,0	355,0	355,0
43.	Подготовка территории и обработка почвы для содержания объектов лесного семеноводства	га	-	10,8	21,3	21,3	21,3	21,3	0 *	0,0
44.	Закладка лесосеменных  плантаций	га	-	12,0	0,0	0,0	0 *	0 *	0 *	0,0
45.	Уход за лесосеменными плантациями	га	-	1,5	10,8	86,4	75,6	64,8	54,0	54,0
46.	Заготовка, приобретение семян лесных растений	кг	-	458,5	2836	698	8055,0	3600,0	3600,0	3600,0
47.	Выращивание (производство) посадочного материала лесных растений  (саженцев, сеянцев)	млн  шт.	1,7	3,5	1,2	1,3	1,2	0,1	0,1	0,1
ПОДПРОГРАММА 2  «Обеспечение реализации государственной программы»
48.	Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм и основных мероприятий	%	95,0	95,0	95,0	106,8	95,0	95,0	95,0	95,0
Основное мероприятие 2.1.  Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей
49.	Уровень исполнения плана по поступлению доходов в бюджет Воронежской области от платы за использование лесов	%	-	-	118,00	103,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Основное мероприятие 2.2.  Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями
50.	Уровень исполнения утвержденных бюджетных назначений на финансовое обеспечение полномочий Воронежской области в области лесных отношений и мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики	%	-	-	-	0,00	0 *	0 *	0 *	0,0
Основное мероприятие 2.3. Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений
51.	Уровень исполнения утвержденных бюджетных назначений на финансовое обеспечение переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений	%	-	-	99,9	99,9	96,4	96,6	96,8	97,0
ПОДПРОГРАММА 3  «Защитное лесоразведение Воронежской области»
52.	Выполнение планового объема мероприятий по созданию защитных лесных насаждений (нарастающим итогом)	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0 *	0 *	0 *	0,0
Основное мероприятие 3.1.  Создание защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения
53.	Выполнение планового объема почвенных исследований на участках, предназначенных для защитного лесоразведения	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0 *	0 *	0 *	0,0
54.	Выполнение планового объема разработки проектов создания защитных лесных насаждений	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0 *	0 *	0 *	0,0
55.	Формирование технической базы защитного лесоразведения (нарастающим итогом)	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0 *	0 *	0 *	0,0
Основное мероприятие  3.2.  Финансирование работ по инвентаризации защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения на территории Воронежской области, выполненных в 2013 году
56.	Выполнение планового объема финансирования работ по инвентаризации защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения на территории Воронежской области, выполненных в 2013 году (нарастающим итогом)	%	-	100,0	-	-	-	-	-	-
* В соответствии с  Законом Воронежской области от 23.12.2016 № 182-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы на 2017-2019 годы  не выделены. В связи с этим значения показателей (индикаторов), напрямую зависящих от финансирования, не запланированы.
**За 2013 - 2015 годы указана доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда.
*** До 2017 года значения указаны по показателю «Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров»(тыс. га).
**** До 2017 года значение указано по  показателю «Очистка лесных насаждений от захламленности», с 2017 года в связи с вступлением в силу Правил санатарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 607, изменено название показателя (индикатора).