Постановление Администрации Томской области от 06.04.2017 № 136а

Приложение № 5

к постановлению Администрации Томской области

от 06.04.2017 № 136а

Паспорт подпрограммы «Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области»

Наименование подпрограммы

Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области

Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму)

Департамент экономики Администрации Томской области

Участники подпрограммы

Департамент экономики Администрации Томской области, Департамент проектной деятельности – региональный проектный офис Администрации Томской области

Цель подпрограммы

Повышение эффективности государственной политики в сфере экономического и стратегического развития Томской области

Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)

Показатели цели

2013 год (факт)

2014 год (факт)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1. Процент показателей целей государственных программ Томской области, по кото-рым достигнуты запланированные значения в текущем году, %

83

82

не менее 85

не менее 85

не менее 85

не менее 85

не менее 85

не менее 85

Задачи подпрограммы

Задача 1. Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области. Задача 2. Внедрение проектных методов управления для повышения результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области

Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)

Показатели задач

2013 год (факт)

2014 год (факт)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Задача 1. Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области

Показатель 1 задачи 1. Доля фактических макропоказателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития Томской области, по которым отклонение от прогно-зируемых макропока-зателей в предыдущем году составляет не более 10%, %

75

100

100

100

100

100

100

100

Показатель 2 задачи 1. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолиди-рованного бюджета Томской области, %

102,6

111,8

105

105

Задача 2. Внедрение проектных методов управления для повышения результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области

Показатель 1 задачи 2. Процент обеспечения исполнительных органов государст-венной власти Томской области, задействованных в реализации приори-тетных проектов, автоматизированной системой в текущем году, %»

не менее 85

Ведомственные целевые програм-мы, входящие в состав подпрограммы (далее – ВЦП)

1. ВЦП «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области». 2. ВЦП «Внедрение проектных методов управления для повышения результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области»

Сроки реализации подпрограммы

2015 – 2020 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)

Источники

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

федеральный бюджет (по согла-сованию (прогноз)

–

–

–

–

–

–

–

областной бюджет

138 361,7

23 154,2

23 441,5

45 441,5

15 441,5

15 441,5

15 441,5

местные бюджеты (по согласованию (прогноз)

–

–

–

–

–

–

–

внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)

–

–

–

–

–

–

–

всего по источникам

138 361,7

23 154,2

23 441,5

45 441,5

15 441,5

15 441,5

15 441,5

Приложение № 6

к постановлению Администрации Томской области

от 06.04.2017 № 136а

Перечень показателей задач подпрограммы и сведения о порядке сбора

информации по показателям и методике их расчета

№ п/п	Наименование показателя	Единица изме-рения	Пункт Федерального статистических работ	Периодич-ность сбора данных	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) расчета показателя	Метод сбора информации	Ответственный за сбор данных по показателю	Дата получения фактического значения показателя
Показатели задачи 1 «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области» подпрограммы «Совершенствование управлением социально-экономическим развитием Томской области»
1.	Показатель 1 задачи 1. Доля фактических макропоказателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития Томской области, по которым отклонение от прогнозируемых макропоказателей в предыдущем году составляет не более 10%	%	нет	год	За отчетный период	Количество макропоказателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития Томской области, по которым отклонение от прогнозируемых макропоказателей в предыдущем году не более 10%/ общее количество макропоказателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития Томской области x 100	Подсчет	Департамент экономики Администрации Томской области	Март очередного года, следующего за отчетным
2.	Показатель 2 задачи 1. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Томской области, %	%	нет	год	За отчетный период	Факт поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета в отчетном периоде/факт поступлений налоговых и неналоговых доходов в предшествующем периоде х 100	Отчетность	Департамент экономики Администрации Томской области	Февраль года, следующего за отчетным
Показатели задачи 2 «Внедрение проектных методов управления для повышения результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области» подпрограммы «Совершенствование управлением социально-экономическим развитием Томской области»
1.	Показатель 1 задачи 2. Процент обеспечения исполнительных органов государственной власти Томской области, задействованных в реализации приоритетных проектов, автоматизированной системой в текущем году, %	%	нет	год	За отчетный период	Количество исполнительных органов государственной власти Томской области, которые обеспечены внедренной автоматизированной системой в текущем году/ общее количество исполнительных органов государственной власти Томской области x 100	Подсчет	Департамент проектной деятельности – региональный проектный офис Администрации Томской области	Март года, следующего за отчетным

Приложение № 7

к постановлению Администрации Томской области

от 06.04.2017 № 136а

Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий

и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы	Срок реали- зации	Объем финанси-рования (тыс. рублей)	В том числе за счет средств:				Участник/ участник мероприятия	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
				федераль-ного бюджета (по согла-сованию (прогноз)	областного бюджета	местных бюджетов (по согла-сованию (прогноз)	внебюд-жетных источников (по согла-сованию (прогноз)		наименование и единица измерения	значе-ние по годам реали-зации
	Подпрограмма 1 «Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области»
1.	Задача 1 подпрограммы 1 «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области»
	ВЦП 1 «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области»	Всего	121 361,7	-	121 361,7	-	-	Департамент экономики Администра-ции Томской области	х	х
		2015 год	23 154,2		23 154,2				Доля фактических макропоказателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития Томской области, по которым отклонение от прогнозируемых макропоказателей в предыдущем году составляет не более 10%,%	100
									Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Томской области, %	105
		2016 год	23 441,5		23 441,5				Доля фактических макропоказателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития Томской области, по которым отклонение от прогнозируемых макропоказателей в предыдущем году составляет не более 10%,%	100
									Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Томской области, %	105
		2017 год	28 441,5		28 441,5				Доля фактических макропоказателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития Томской области, по которым отклонение от прогнозируемых макропоказателей в предыдущем году составляет не более 10%,%	100
		2018 год	15 441,5		15 441,5				Доля фактических макропоказателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития Томской области, по которым отклонение от прогнозируемых макропоказателей в предыдущем году составляет не более 10%,%	100
		2019 год	15 441,5		15 441,5				Доля фактических макропоказателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития Томской области, по которым отклонение от прогнозируемых макропоказателей в предыдущем году составляет не более 10%,%	100
		2020 год	15 441,5		15 441,5				Доля фактических макропоказателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития Томской области, по которым отклонение от прогнозируемых макропоказателей в предыдущем году составляет не более 10%,%	100
2.	Задача 2 подпрограммы 1 «Внедрение проектных методов управления для повышения результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области»
	ВЦП 1 «Внедрение проектных методов управления для повышения результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области»	Всего	17 000,0		17 000,0			Департамент проектной деятель- ности – региональный проектный офис Адми-нистрации Томской области	х	х
		2015 год
		2016 год
		2017 год	17 000,0		17 000,0				Процент обеспечения исполнительных органов государственной власти Томской области, задействованных в реализации приоритетных проектов, автоматизированной системой в текущем году, %	не менее 85
		2018 год
		2019 год
		2020 год
	Итого по подпрограмме 1	Всего	138 361,7	-	138 361,7	-	-		х	х
		2015 год	23 154,2		23 154,2			Департамент экономики Администра-ции Томской области; Департамент проектной деятельности – региональный проектный офис Адми-нистрации Томской области	х	х
		2016 год	23 441,5		23 441,5				х	х
		2017 год	45 441,5		45 441,5				х	х
		2018 год	15 441,5		15 441,5				х	х
		2019 год	15 441,5		15 441,5				х	х
		2020 год	15 441,5		15 441,5				х	х