Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.02.2017 № 75

увеличение объема инвестиций в основной капитал на 7% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года;

снижение индекса потребительских цен (инфляция) на 9,7% к уровню 2015 года;

уменьшение численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума на 21% к уровню 2015 года;

небольшой рост общей численности населения, занятого в экономике, – на 3,4% к уровню 2015 года.

В консервативном варианте прогнозного периода в 2024 году рост объема собственных доходов, поступающих в консолидированный бюджет Республики Хакасия, составит 9,5% к уровню 2020 года (на 1,9 процентного пункта меньше, чем в соответствующий период базового варианта развития и на 4,4 процентного пункта меньше, чем в соответствующий период целевого варианта развития). Рост объема расходов консолидированного бюджета Республики Хакасия в 2024 году прогнозируется на 10,9% к уровню 2020 года.

Рост собственных доходов консолидированного бюджета Республики Хакасия в 2030 году составит всего 14,1% к уровню 2025 года (на 4,3 процентного пункта меньше, чем в соответствующий период базового варианта развития и на 8,4 процентного пункта меньше, чем в соответствующий период целевого варианта развития), а рост расходов консолидированного бюджета Республики Хакасия к 2030 году составит 13,9% к уровню 2025 года.

Снижение доли объема государственного и муниципального долга Республики Хакасия от общего объема доходов консолидированного бюджета Республики Хакасия (без учета безвозмездных поступлений) к 2030 году предполагается на 6,8 процентного пункта от уровня 2025 года.

Целевой вариант – основан на благоприятной внешнеэкономической ситуации, способствующей поэтапному переходу республики на достижение целевых показателей, на достижения сбалансированности бюджетов республики и решение задач стратегического планирования. Организационно-экономические механизмы воздействия будут направлены по интенсивному пути развития экономики.

Предполагается, что восстановление положительных внешнеэкономических факторов, оказывающих влияние на развитие экономики в республике, будет способствовать реализации в установленные сроки действующих инвестиционных проектов, позволит организовать реализацию новых инвестиционных проектов по производству электрического металлического марганца ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК», строительству промышленного парка «Черногорский», строительству агропромышленного парка «Алтайский», а также позволит провести модернизацию и реконструкцию действующих мощностей добывающей промышленности и создать условия для организации ввода новых мощностей по производству электроэнергии на основе углеводородного сырья.

В долгосрочной перспективе по данному варианту развития к 2030 году прогнозируется:

увеличение объема промышленного производства в 1,5 раза в сопоставимых ценах к уровню 2015 года;

увеличение объема ВРП в 1,5 раза в сопоставимых ценах к уровню 2015 года;

увеличение объема инвестиций в основной капитал в 1,3 раза в сопоставимых ценах к уровню 2015 года;

снижение индекса потребительских цен (инфляция) на 10,8% к уровню 2015 года;

уменьшение численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума на 23% к уровню 2015 года;

увеличение общей численности населения, занятого в экономике, – на 3,9% к уровню 2015 года.

Положительная динамика основных показателей Бюджетного прогноза по данному варианту (сценарию) развития экономики прогнозируются с 2025 года.

Рост собственных доходов консолидированного бюджета Республики Хакасия в первый прогнозный период (2020–2024 годы) составит 13,9% (в 2024 году к уровню 2020 года).

Начиная с 2025 года предполагается снижение объема дефицита консолидированного бюджета Республики Хакасия до 2340,96 млн рублей, по сравнению с 2020 годом – 4430,98 млн рублей.

Рост собственных доходов консолидированного бюджета Республики Хакасия в 2030 году составит 22,5% к уровню 2025 года, а рост расходов консолидированного бюджета Республики Хакасия к 2030 году составит 11,4% к уровню 2025 года.

К 2030 году прогнозируется снижение доли объема государственного и муниципального долга Республики Хакасия от общего объема доходов консолидированного бюджета Республики Хакасия (без учета безвозмездных поступлений) на 12 процентных пунктов от уровня 2024 года.

В целом динамика роста (снижения) основных экономических показателей между базовым, консервативным и целевым вариантами развития прогноза социально-экономического развития Республики Хакасия на период до 2030 года предполагается с диапазоном отклонения (+/-) на 0,03–1,0 процентного пункта.

Прогнозные значения основных показателей развития бюджетов бюджетной системы Республики Хакасия имеют положительную динамику при реализации третьего (целевого) варианта Бюджетного прогноза.

Однако, учитывая, что формирование бюджетов бюджетной системы Республики Хакасия на 2017 год ожидается с максимальным дефицитом, а также с целью исполнения Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Республики Хакасия (постановление Президиума Правительства Республики Хакасия от 09.06.2016 № 60-п) целесообразно выбрать для формирования бюджетного прогноза до 2030 года прогнозные показатели социально-экономического развития исходя из первого (базового) варианта развития экономики, значения основных показателей бюджетов которого являются наиболее приближенными к реальной ситуации, кроме того, этот вариант несет наименьшую нагрузку на все уровни бюджетов Республики Хакасия.

Для достижения положительных значений основных показателей Бюджетного прогноза по базовому варианту развития необходимо в первые годы прогнозного периода осуществлять сдерживание роста расходов на потребление и социальные обязательства государства.

В связи с этим инициативы и предложения по принятию новых расходных обязательств предлагается ограничивать и допускать к рассмотрению после соответствующей оценки их эффективности, пересмотра нормативных правовых актов, устанавливающих действующие расходные обязательства, и учитывать только при условии адекватной оптимизации расходов. Это позволит предотвратить принятие расходных обязательств, не соответствующих возможностям бюджетов.

Несмотря на консервативную бюджетную политику к формированию Бюджетного прогноза, в республике будет продолжена реализация перспективных инвестиционных проектов в ключевых сферах экономики: образования, здравоохранения, культуры и спорта, социальной поддержки населения. В числе приоритетных направлений будут сохранены расходы на развитие сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и безусловное исполнение указов Президента Российской Федерации.

При достижении намеченных целей предполагается смена ориентации Бюджетного прогноза на целевой вариант (сценарий) развития экономики.

Прогноз основных характеристик консолидированного и республиканского бюджетов Республики Хакасия, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия до 2030 года приведен в приложении 1 к настоящему Бюджетному прогнозу, прогноз основных показателей сбалансированности республиканского бюджета Республики Хакасия на период до 2030 года по выбранному базовому варианту развития бюджетной системы Республики Хакасия представлен в таблице 3.

6. Показатели финансового обеспечения государственных программ Республики Хакасия на период до 2030 года

Бюджетное планирование в Республике Хакасия осуществляется в рамках государственных программ, объединяющих регулятивные (нормативные правовые) инструменты, контрольные функции, бюджетные ассигнования республиканского бюджета для достижения целей государственной политики в соответствующих сферах (отраслях), включая финансовое обеспечение государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ).

Постановлением Правительства Республики Хакасия от 07.06.2013 № 310 утвержден перечень государственных программ Республики Хакасия, на реализацию каждой из которых Бюджетным прогнозом установлены предельные объемы расходов республиканского бюджета до 2030 года.

Доля программных расходов в общем объеме расходов республиканского бюджета на 2016 год составила 98%, 28 государственных программ (2014 год – 74% (24 государственные программы), 2013 год – 40% (31 целевая программа), 2012 год – 16,7% (28 целевых программ)).

Исполнение в 2015 году государственных программ составило 24005,9 млн рублей, или 84,3% (27 программ) от общего объема исполненных расходов республиканского бюджета Республики Хакасия.

Показатели финансового обеспечения государственных программ Республики Хакасия до 2030 года представлены в приложении 2 к настоящему Бюджетному прогнозу.

Объем предельных расходов, отраженных в прогнозном периоде, является прогнозируемой оценкой исполнения расходных обязательств.

В целях обеспечения сбалансированности республиканского бюджета Республики Хакасия ввиду возможных рисков сокращения расходов при формировании расходной части республиканского бюджета Республики Хакасия предусмотрены условные расходы, не распределяемые по государственным программам.

7. Прогноз основных показателей сбалансированности республиканского бюджета Республики Хакасия на период

до 2030 года по выбранному базовому варианту развития бюджетной системы Республики Хакасия

Таблица 3

Прогноз основных показателей сбалансированности республиканского

бюджета Республики Хакасия на период до 2030 года по базовому варианту

млн рублей

№ п/п	Наименование показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Доходы
1.1	Итого доходов в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета Российской Федерации	24002,30	28936,99	21372,45	21110,89	20573,93	16179,00	17064,00	17735,00
1.1.1	Дотации	2445,39	3389,90	2267,45	1781,10	1643,93	–	–	–
1.1.2	Субвенции	1290,53	1379,10	1263,20	1240,99	1245,40	–	–	–
1.1.3	Субсидии	1335,44	1098,60	840,70	1028,50	347,10	–	–	–
1.1.4	Иные межбюджетные трансферты	4649,23	2609,82	35,80	35,10	34,40	–	–	–
2. Расходы
2.1	Итого расходы, в том числе межбюджетные трансферты из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия	28685,95	32000,10	26652,59	20582,89	19543,93	21335,17	22081,90	22810,60
2.1.1	Дотации	533,00	331,00	202,00	100,0	100,0	–	–	–
2.1.2	Субвенции	5816,10	6746,40	6342,30	3997,73	3520,39	–	–	–
2.1.3	Субсидии	975,40	1295,60	742,51	198,70	481,96	–	–	–
2.1.4	Иные межбюджетные трансферты	510,40	349,40	121,20	113,50	113,50	–	–	–
Условно-утвержденные расходы		–	–	–	528,0	1030,0	–	–	–
2.2	Итого расходов с условно-утвержденными расходами	28685,95	32000,10	26652,70	21110,89	20573,93	21335,17	22081,90	22810,60
2.3. Расходы республиканского бюджета Республики Хакасия по основным разделам бюджетной классификации
2.3.1	Общегосударственные вопросы	1355,20	1691,90	1469,60	1401,80	1402,60	707,21	1766,94	1857,68
2.3.2	Национальная оборона	12,51	12,53	12,40	12,40	12,40	12,86	13,31	13,75
2.3.3	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	335,60	449,60	390,50	271,50	256,40	265,89	275,19	284,27
2.3.4	Национальная экономика	2705,70	3451,40	3289,19	2524,30	2663,03	3014,22	3119,72	3255,10
2.3.5	Жилищно-коммунальное хозяйство	3282,65	737,60	495,60	234,40	356,99	370,17	383,12	395,77
2.3.6	Охрана окружающей среды	81,70	114,60	98,10	64,50	64,40	66,78	69,12	71,4
2.3.7	Образование	7032,90	8128,30	7291,20	3525,99	3002,00	3365,76	3483,57	3630,95
2.3.8	Культура и кинематография	1060,06	1105,60	718,80	385,50	510,50	529,39	548,82	566,95
2.3.9	Здравоохранение	6156,50	8907,00	1878,70	1813,30	1006,70	1296,64	1430,50	1510,14
2.3.10	Социальная политика	4348,35	4389,57	7431,10	7160,40	7141,00	7657,39	8013,88	8310,77
2.3.11	Физическая культура и спорт	340,50	466,10	383,20	232,80	171,91	178,27	184,51	190,60
2.3.12	Средства массовой информации	118,21	125,20	96,10	62,50	62,50	64,82	67,09	69,31
2.3.13	Обслуживание государственного и муниципального долга	1132,60	1900,00	2680,00	26800,0	2680,00	2584,38	2496,98	2417,22
2.3.14	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	723,47	520,70	418,10	213,50	213,50	221,40	229,15	236,71
3	Дефицит (-)/профицит (+)	-4683,65	-3063,11	-5280,08	0,0	0,0	- 5156,17	5017,90	5075,60
4	Источники финансирования дефицита	4683,65	3063,11	5280,08	0,0	0,0	5156,17	5017,90	5075,60

продолжение таблицы 3

млн рублей

№ п/п	Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.                 Доходы
1.1	Итого доходов, в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета Российской Федерации	18452,00	19197,00	20008,00	20862,00	21767,00	22741,00	23783,00	24887,00
1.1.1	Дотации	–	–	–	–	–	–	–	–
1.1.2	Субвенции	–	–	–	–	–	–	–	–
1.1.3	Субсидии	–	–	–	–	–	–	–	–
1.1.4	Иные межбюджетные трансферты	–	–	–	–	–	–	–	–
2. Расходы
2.1	Итого расходы, в том числе межбюджетные трансферты из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия	23586,16	24435,26	25266,06	26125,10	26908,86	27716,12	28519,87	29318,45
2.1.1	Дотации	–	–	–	–	–	–	–	–
2.1.2	Субвенции	–	–	–	–	–	–	–	–
2.1.3	Субсидии	–	–	–	–	–	–	–	–
2.1.4	Иные межбюджетные трансферты	–	–	–	–	–	–	–	–
Условно-утвержденные расходы		–	–	–	–	–	–	–	–
2.2	Итого расходов с условно-утвержденными расходами	–	–	–	–	–	–	–	–
2.3. Расходы республиканского бюджета Республики Хакасия по основным разделам бюджетной классификации
2.3.1	Общегосударственные вопросы	1953,17	2056,56	2139,25	2241,17	2308,42	2377,67	2469,37	2538,51
2.3.2	Национальная оборона	14,22	14,73	15,23	15,75	16,22	16,70	17,19	17,67
2.3.3	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	293,94	304,52	314,88	325,58	360,29	395,33	429,54	462,93
2.3.4	Национальная экономика	3398,12	3553,53	3737,05	3893,29	4010,09	4154,63	4257,11	4416,17
2.3.5	Жилищно-коммунальное хозяйство	409,22	423,95	438,37	511,65	576,92	618,46	659,15	698,96
2.3.6	Охрана окружающей среды	73,83	76,49	79,09	81,78	84,23	86,76	112,02	115,16
2.3.7	Образование	3786,74	3956,14	4090,65	4229,73	4356,62	4487,32	4617,45	4746,74
2.3.8	Культура и кинематография	586,22	607,33	627,98	649,33	668,81	713,10	733,78	754,33
2.3.9	Здравоохранение	1593,81	1684,27	1754,29	1843,13	1923,38	1981,09	2038,54	2117,00
2.3.10	Социальная политика	8625,66	8969,27	9336,92	9654,38	9944,01	10242,33	10539,36	10834,46
2.3.11	Физическая культура и спорт	197,08	204,17	211,12	218,29	249,80	281,53	312,43	342,54
2.3.12	Средства массовой информации	71,66	74,24	76,77	79,38	81,76	84,21	86,65	89,08
2.3.13	Обслуживание государственного и муниципального долга	2337,73	2256,50	2182,30	2110,54	2049,07	1989,39	1933,32	1880,66
2.3.14	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	244,76	253,57	262,19	271,11	279,24	287,62	295,96	304,24
3	Дефицит (-)/профицит (+)	-5134,16	-5238,26	-5258,06	-5263,10	-5141,86	-4975,12	-4736,87	-4431,45
4	Источники финансирования дефицита	5134,16	5238,26	5258,06	5263,10	5141,86	4975,12	4736,87	4431,45