Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 11.06.2013 № 441-п

2. Общее описание деятельности.

2.1. Краткое описание текущей деятельности, история создания и развития центра времяпрепровождения детей.

2.2. Материально-техническое обеспечение:

- наличие помещения, в котором планируется (осуществляется) деятельность (в собственности, в аренде, другое; площадь и планировка помещения, срок действия договора и т.д.);

- наличие оборудования, мебели, инвентаря, необходимых для реализации проекта.

Состав основного оборудования, необходимого

для реализации проекта

№ п/п	Наименование	Количество (ед.)	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
Инвентарь, материалы
1.	Детские столы
2.	Детские стулья
3.	Мебель для раздевалки
4.	Кровати
5.	Портьеры
6.	Учебно-методические материалы, игрушки
7.	Пианино
8.	Мебель для пищеблока
9.	Мебель для персонала. Посуда
10.	Оргтехника
11.	Прочая мебель
Итого			-
Оборудование
1.
2.
3.
Итого			-

2.3. Организационная структура центра времяпрепровождения детей, квалификационные требования, предъявляемые к персоналу, наличие необходимых работников или потребность в специалистах.

Расчёт потребности в персонале*

№ п/п	Должность, квалификационные требования	Количество (чел.)	Заработная плата в месяц (руб.)	Дата (месяц) ввода рабочего места
1	2	3	4	5
1.
2.
1	2	3	4	5
3.
Итого			рассчитывается средняя заработная плата	-

3. Описание предлагаемых видов услуг.

Перечень и краткая характеристика услуг*

№ п/п	Наименование услуги	Краткая характеристика
1	2	3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

4. Маркетинговый план.

4.1. Анализ рынка в сфере предоставляемых услуг. Обоснование необходимости оказания услуг (актуальность, значимость).

4.2. Конкурентный анализ (перечень конкурентов, сильные и слабые стороны конкурентов и вашего центра времяпрепровождения детей, стоимость услуг).

4.3. Основные параметры развития проекта: указать объем ожидаемого спроса на услуги, определить целевую аудиторию (возрастные группы детей дошкольного возраста, с которыми предполагается работать), указать планируемые к использованию программы воспитания, развития, обучения и т.д.

4.4. Описание рекламной стратегии по привлечению целевой аудитории: виды рекламы, периодичность выхода материалов.

5. Производственный план.

5.1. План реализации проекта. Текущее состояние проекта. Готовность к началу реализации проекта.

Календарный план реализации проекта

№ п/п	Наименование этапа	Срок исполнения	Объём финансирования (руб.)
1	2	3	4
1	2	3	4
1.	Регистрация
2.	Поиск, аренда (выкуп) и ремонт помещения
3.	Получение лицензии (при необходимости)
4.	Закупка оборудования, мебели, инвентаря
5.	Подбор персонала
6.
7.
8.	Начало работы
Итого

5.2. Краткая характеристика процесса предоставляемых услуг:

- режим работы;

- наличие образовательных программ, программ развития, воспитания и т.д.

5.3. Планируемая выручка от реализации оказываемых услуг

Выручка от реализации услуг в месяц*

№ п/п	Наименование услуги	Цена (руб.)	Количество детей, пользующихся услугами (ед.)	Выручка (руб.)
1	2	3	4	5
1.
2.
3.
4.
5.

6. Финансовый план и прогноз.

Финансовый план и прогноз*

Наименование показателя	Месяцы												Итого за 1 год	Итого за 2 год	Итого за 3 год
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Выручка от реализации
2. Себестоимость продукции  (п. 2.1 + п. 2.2)
2.1. Переменные расходы   (п. 2.1.1 + …+ п. 2.1.3)
2.1.1.  Сырье и материалы
2.1.2.  Оборудование
2.1.3.  Прочие
2.2.  Постоянные расходы (п. 2.2.1 + …+ п. 2.2.6)
2.2.1.  Фонд оплаты труда
2.2.2.  Начисления на ФОТ
2.2.3.  Арендная плата (если есть)
2.2.4. Амортизация
2.2.5.  Коммунальные расходы
2.2.6.  Прочие
3. Налоги (отразить все налоги, уплачиваемые предпринимателем без учета начислений на ФОТ, указанных в п. 2.2.2)
4. Чистая прибыль (п. 1 – п. 2 – п. 3)