Постановление Правительства Нижегородской области от 03.02.2017 № 42

2.5. Индикаторы достижения целей и непосредственных результатов госпрограммы

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата		Ед. измерения	Значение индикатора/непосредственного результата
				2013 год			2014 год		2015 год			2016 год			2017 год			2018 год			2019 год			2020 год
1	2		3	4			5		6			7			8			9			10			11
Государственная программа "Развитие культуры Нижегородской области"
1.	Индикатор 1. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", к средней заработной плате по Нижегородской области*		%	62,8			77,6		85,3			80,2			90			100			100			100
2.	Индикатор 2. Доля высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников		%	25			26		27			28			30			32			34			35
3.	Индикатор 3. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, имеющих свой информационный портал от общего числа учреждений культуры		%	100			100		100			100			100			100			100			100
4.	Индикатор 4. Повышение уровня удовлетворенности граждан Нижегородской области качеством предоставления государственных услуг		%	98,2			98,4		98,6			98,7			98,9			100			100			100
5.	Индикатор 5. Экономия затрат на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры		%	3			3		3			3			3			3			3			3
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие  материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"
6.	Индикатор 1.1. Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области, по годам		%		65			48		40,9			50			40,9			40,9			36,3			36,4
7.	Непосредственный результат 1.1. Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области, по годам		ед.		19			10		9			11			9			9			8			8
8.	Индикатор 1.2. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, по годам		%		23			31,8		31,8			13,6			9			22,7			9			-
9.	Непосредственный результат 1.2. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, по годам		ед.		5			7		7			3			2			5			2			-
10.	Непосредственный результат 1.3. Число объектов, введенных в эксплуатацию		ед.		2			3		2			3			13			-			9			-
11.	Индикатор 1.3. Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры		кВт·ч/кв.м		46,8			41,42		39,38			38,10			36,96			35,85			34,77			33,73
12.	Индикатор 1.4. Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры		Гкал/кв.м		0,1768			0,1706		0,1651			0,1714			0,1663			0,1613			0,1565			0,1518
13.	Индикатор 1.5. Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры		куб. м/чел.		410			408		303			330			320			310			301			292
14.	Непосредственный результат 1.4. Сокращение затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры культуры		% от общего объема потреб- ления энерго- ресурсов		3			3		3			3			3			3			3			3
Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования"
15.	Индикатор 2.1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий		% к преды- дущему году		2,5			2,8		3,2			3,5			3,8			4,2			4,3			4,4
16.	Непосредственный результат 2.1. Количество посещений театрально-концертных мероприятий		тыс.ед.		1329,0			1366,2		1409,9			1459,2			1514,6			1578,2			1646,1			1718,5
17.	Индикатор 2.2. Увеличение доли театров, имеющих официальный сайт в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве театров Нижегородской области		%		100			100		100			100			100			100			100			100
18.	Непосредственный результат 2.2. Доля театров, имеющих официальный сайт в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве театров Нижегородской области		%		100			100		100			100			100			100			100			100
19.	Индикатор 2.3. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей		% к коли- честву детей		7			7,5		7,7			7,8			7,9			8,0			8,1			8,2
20.	Непосредственный результат 2.3. Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях		ед.		22025			23598		24227			24542			24857			25172			25487			25802
21.	Индикатор 2.4. Средняя сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства		тыс. руб.		1100			1200		1300			1400			1500			1600			1700			1800
22.	Непосредственный результат 2.4. Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства		тыс. руб.		1100,0			1200,0		1300,0			1400,0			1500,0			1600,0			1700,0			1800,0
23.	Индикатор 2.5. Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи		чел.		26			28		35			37			39			41			42			43
24.	Непосредственный результат 2.5. Количество стипендиатов среди творческой молодежи		чел.		26			28		35			37			39			41			42			43
25.	Индикатор 2.6. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в Нижегородской области		% по отно- шению к 2012 году		10			15		20			25			30			35			37			39
26.	Непосредственный результат 2.6. Количество выставочных проектов, осуществляемых в Нижегородской области		ед.		276			289		301			314			326			338			343			348
Подпрограмма 3 "Наследие"
27.	Индикатор 3.1. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России	% к преды- дущему году				21,2		22			22			22			22			22			22			22
28.	Непосредственный результат 3.1. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России	ед. записей				500 000		510 000			515 000			516 000			518 000			520 000			523 000			525 000
29.	Индикатор 3.2. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области	% к общему числу библиотек				40,5		45,0			50,1			60,0			67,0			75,3			78,0			87,0
30.	Непосредственный результат 3.2. Количество публичных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" в общем количестве библиотек Нижегородской области	ед.				420		450			501			600			680			750			780			850
31.	Индикатор 3.3. Охват населения библиотечным обслуживанием	%				41,6		41,7			41,8			41,9			42,0			42,1			42,2			42,3
32.	Непосредственный результат 3.3. Количество человек, охваченных библиотечным обслуживанием	чел. (тыс.)				1366,8		1366,0			1364,2			1362,4			1361,3			1360,8,			1361,0			1 361,9
33.	Индикатор 3.4. Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области	% к общему объему основного музейного фонда				8,2		8,5			8,7			9,0			9,1			9,2			9,3			10
34.	Непосредственный результат 3.4. Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области	ед.				82 000		85 000			87 000			90 000			91 000			92 000			93 000			100 200
35.	Индикатор 3.5. Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области	посещений на 1 жителя в год				0,30		0,32			0,34			0,36			0,40			0,42			0,43			0,45
36.	Непосредственный результат 3.5. Количество посещений государственных и муниципальных музеев Нижегородской области	чел.				1 200 000		1 250 000			1 300 000			1 330 000			1 340 000			1 350 000			1 360 000			1 450 000
37.	Индикатор 3.6. Увеличение доли музеев, имеющих официальные сайты в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области	% к общему числу музеев Нижего- родской области				40,1		52,0			60,0			70,0			75,0			80,0			90,0			100,0
38.	Индикатор 3.7. Охват населения Нижегородской области  культурно-массовыми мероприятиями	на 10 тыс. чел.				590		602			612			615			625			628			630			635
39.	Непосредственный результат 3.7. Количество культурно- массовых мероприятий	ед.				193293		197000			199000			201000			202000			203000			203000			204000

*Начиная с 2015 года соотношение к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности, в соответствии с принятым Правительством РФ постановлением от 14 сентября 2015 года № 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)".

2.6. Меры правового регулирования

Для реализации госпрограммы разработка нормативных правовых актов Нижегородской области не требуется.

2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов

и городских округов Нижегородской области

Подпрограммой 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.

2.8. Участие в реализации государственной программы государственных унитарных предприятий,

акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных

и иных организаций, а также внебюджетных фондов

Участие в реализации госпрограммы государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов не предусмотрено.

2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации госпрограммы за счет средств областного бюджета

Статус		Подпрограмма государственной программы	Государственный заказчик- координатор, соисполнители	Расходы (тыс. руб.), годы
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа "Развитие культуры Нижегородской области"			Всего	1069262,4	1544955,0	1383021,4	1187058,1	1279550,1	1038176,0
			Минкультуры	1069262,4	1544955,0	1383021,4	1187058,1	1279550,1	1038176,0
Подпрог- рамма 1	"Сохранение и развитие материально- технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"		Всего	51219,6	522595,3	236476,5	43549,3	110355,4	34170,6
			Минкультуры	51219,6	522595,3	236476,5	43549,3	110355,4	34170,6
Подпрог- рамма 2	"Поддержка профессионального искусства, образования"		Всего	793371,6	797506,5	890342,7	886799,1	909729,1	782220,5
			Минкультуры	793371,6	797506,5	890342,7	886799,1	909729,1	782220,5
Подпрог- рамма 3	"Наследие"		Всего	190245,9	191550,8	220627,8	221135,3	223762,5	189895,7
			Минкультуры	190245,9	191550,8	220627,8	221135,3	223762,5	189895,7
Подпрог- рамма 4	"Обеспечение реализации государственной программы"		Всего	34425,3	33302,4	35574,4	35574,4	35703,1	31889,2
			Минкультуры	34425,3	33302,4	35574,4	35574,4	35703,1	31889,2