Постановление Правительства Нижегородской области от 21.03.2017 № 151

3.2.2.11. Анализ рисков реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы может быть подвергнута рискам, снижающим эффективность ее выполнения. Выполнению поставленных задач может препятствовать воздействие негативных факторов макроэкономического и финансового характера.

№ п/п	Внешние негативные факторы, определяющие ситуацию на рынке труда	Мероприятия по управлению рисками
1.	Ухудшение экономической ситуации в Нижегородской области	Подготовка предложений по увеличению объемов финансирования подпрограммы
2.	Ухудшение финансового состояния хозяйствующих субъектов	Оперативное внесение изменений в мероприятия подпрограммы по ее участникам
3.	Социальные, демографические и иные причины, влияющие на качественный состав безработных граждан	Широкое информирование граждан и работодателей о возможностях участия в мероприятиях подпрограммы и требованиях, предусмотренных при выделении финансовых средств
4.	Изменение федерального законодательства	Оперативное реагирование, принятие соответствующих нормативных правовых актов Нижегородской области

К факторам рисков реализации подпрограммы относятся: добровольный характер участия граждан, находящихся под риском увольнения, во временных работах, и участия их в опережающем профессиональном обучении.

3.3. Подпрограмма 3

"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"

(далее - подпрограмма)

3.3.1. Паспорт подпрограммы

Государственный заказчик - координатор подпрограммы	Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы	Отсутствуют
Цели подпрограммы	Рациональное распределение и использование финансовых ресурсов ГКУ ЦЗН при реализации государственной политики содействия занятости
Задачи подпрограммы	Методическое, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности ГКУ ЦЗН
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Реализуется в период с 2015 по 2020 год в 1 этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета	Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составит 1789515,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 285942,5 тыс. рублей; 2016 год - 289111,0 тыс. рублей; 2017 год - 293529,6 тыс. рублей; 2018 год - 289508,9  тыс. рублей; 2019 год - 309521,1 тыс. рублей; 2020 год - 321902,0 тыс. рублей.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов	Индикаторы достижения цели: уровень кассового исполнения ГКУ ЦЗН расходов областного бюджета на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд - обеспечение ежегодно 100%.
	Показатели непосредственных результатов: количество проведенных методических семинаров для ГКУ ЦЗН - обеспечение к 2020 году 12 единиц.

3.3.2. Текстовая часть подпрограммы 3

"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"

3.3.2.1. Характеристика текущего состояния

Подпрограмма необходима для обеспечения стабильного функционирования областной службы занятости населения, а также повышения эффективности расходования средств областного бюджета и использования государственного имущества.

Реализация мероприятий подпрограммы, осуществляемых за счет средств областного бюджета, направлена на совершенствование материально-технической базы, а также финансовое и информационное обеспечение деятельности ГКУ ЦЗН.

Проблемы, которые могут возникнуть при реализации подпрограммы, связаны с финансовым обеспечением выполнения основных мероприятий подпрограммы, достижением ее ожидаемых результатов и целевых показателей.

3.3.2.2. Цели, задачи подпрограммы

Основным приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий программы подведомственными ГКУ ЦЗН.

Целью подпрограммы является рациональное распределение и использование финансовых ресурсов ГКУ ЦЗН при реализации государственной политики содействия занятости.

Достижение указанной цели характеризуется решением следующих задач:

- методическое обеспечение деятельности ГКУ ЦЗН;

- совершенствование материально-технической базы для функционирования ГКУ ЦЗН.

Целевым показателем (индикатором) подпрограммы является уровень кассового исполнения ГКУ ЦЗН расходов областного бюджета на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд. В период реализации подпрограммы ожидается обеспечение уровня кассового исполнения ГКУ ЦЗН расходов областного бюджета на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд ежегодно 100%.

3.3.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2020 годы в 1 этап.

3.3.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в таблице 16.

Таблица 16. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3

"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"

№ п/п	Наименование мероприятия	Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)	Сроки выполнения	Исполнители мероприятий	Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	Всего
Цель подпрограммы Рациональное распределение и использование финансовых ресурсов ГКУ ЦЗН при реализации государственной политики содействия занятости
Подпрограмма 3 государственной программы Обеспечение деятельности подведомственных учреждений					285 942,5	289 111,0	293 529,6	289 508,9	309 521,1	321 902,0	1 789 515,1
Основное мероприятие 3.1 Методическое обеспечение деятельности ГКУ ЦЗН		Прочие расходы	2015 - 2020	УГСЗН НО	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.2 Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений		Прочие расходы	2015 - 2020	УГСЗН НО	285 942,5	289 111,0	293 529,6	289 508,9	309 521,1	321 902,0	1 789 515,1

3.3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты подпрограммы

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы приведены в таблице 17.

Таблица 17. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"

№ п/п	Наименование индикатора/непосредственного результата	Ед. измерения	Значение индикатора/непосредственного результата
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Подпрограмма 3 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
1	Индикатор 3.1 Уровень кассового исполнения ГКУ ЦЗН расходов областного бюджета на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	%	100	100	100	100	100	100
2	Непосредственный результат 3.1 Количество проведенных методических семинаров для ГКУ ЦЗН	Ед.	-	-	12	12	12	12

3.3.2.6. Меры правового регулирования

Меры правового регулирования подпрограммы приведены в таблице 18.

Таблица 18. Сведения об основных мерах правового

регулирования подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"

№ п/п	Вид правового акта	Основные положения правового акта (суть)	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
Подпрограмма 3 государственной программы Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Основные мероприятия 3.1-3.2
1	Закон Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	определяет объемы ассигнований за счет средств областного бюджета на финансирование государственной программы "Содействие занятости населения Нижегородской области"	УГСЗН НО, Минфин НО	2015 - 2020

3.3.2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета

бюджетам муниципальных районов и городских округов

Нижегородской области

Подпрограммой не предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.

3.3.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы за счет средств областного бюджета приведена в таблице 19. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников приведена в таблице 20.

Таблица 19. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3

"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" за счет средств

областного бюджета

Статус	Подпрограмма государственной программы	Государственный заказчик- координатор, соисполнители	Расходы (тыс. руб.), годы
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 3	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	всего	285 942,5	289 111,0	293 529,6	289 508,9	309 521,1	321 902,0
		государственный заказчик- координатор - управление государственной службы занятости населения Нижегородской области	285 942,5	289 111,0	293 529,6	289 508,9	309 521,1	321 902,0
Основное мероприятие 3.1 Методическое обеспечение деятельности ГКУ ЦЗН			-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.2 Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений			285 942,5	289 111,0	293 529,6	289 508,9	309 521,1	321 902,0

Таблица 20. Прогнозная оценка расходов на реализацию

подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"

за счет всех источников

Статус	Наименование подпрограммы	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 3 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений		Всего, в т.ч.	285 942,5	289 111,0	293 529,6	289 508,9	309 521,1	321 902,0
		расходы областного бюджета	285 942,5	289 111,0	293 529,6	289 508,9	309 521,1	321 902,0
		расходы местных бюджетов	-	-	-	-	-	-
		расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
		расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		юридические лица и индивидуальные предприниматели	-	-	-	-	-	-
		прочие источники (собственные средства населения и др.)	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.1 Методическое обеспечение деятельности ГКУ ЦЗН		Всего, в т.ч.	-	-	-	-	-	-
		расходы областного бюджета	-	-	-	-	-	-
		расходы местных бюджетов	-	-	-	-	-	-
		расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
		расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		юридические лица и индивидуальные предприниматели	-	-	-	-	-	-
		прочие источники (собственные средства населения и др.)	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.2 Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений		Всего, в т.ч.	285 942,5	289 111,0	293 529,6	289 508,9	309 521,1	321 902,0
		расходы областного бюджета	285 942,5	289 111,0	293 529,6	289 508,9	309 521,1	321 902,0
		расходы местных бюджетов	-	-	-	-	-	-
		расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
		расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		юридические лица и индивидуальные предприниматели	-	-	-	-	-	-
		прочие источники (собственные средства населения и др.)	-	-	-	-	-	-

3.3.2.9. Анализ рисков реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы может быть подвергнута рискам, снижающим эффективность ее выполнения, - организационные риски и финансовые риски.

Организационные риски реализации подпрограммы связаны с недостатками в процедурах управления и контроля, дефицитом квалифицированных кадров, что может привести к невыполнению в установленные сроки мероприятий.

Мерами управления указанными рисками является внесение изменений в нормативные правовые акты, оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления и контроля, повышение квалификации и ответственности работников ГКУ ЦЗН для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, а также координация их деятельности.

Финансовые риски связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности времени реализации подпрограммы, возможного снижения доходов областного бюджета вследствие ухудшения состояния экономики.

Мерами управления указанными рисками является принятие мер по эффективному распределению имеющихся финансовых средств и усилению контроля за их расходованием, осуществление мониторинга и контроля за сроками реализации основных мероприятий и освоением денежных средств.

3.4. Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации

государственной программы"

(далее - подпрограмма)

3.4.1. Паспорт подпрограммы

Государственный заказчик - координатор подпрограммы	Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы	Отсутствуют
Цели подпрограммы	Рациональное распределение и использование финансовых ресурсов на мероприятия в области содействия занятости
Задачи подпрограммы	Обеспечение финансовыми ресурсами мероприятий в области содействия занятости; совершенствование материально-технической базы управления
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Реализуется в период с 2015 по 2020 год в 1 этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета	Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составит 332082,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 51441,0 тыс. рублей, 2016 год - 50447,7 тыс. рублей, 2017 год - 56871,0 тыс. рублей, 2018 год - 56854,3  тыс. рублей, 2019 год - 57092,4  тыс. рублей, 2020 год - 59376,1 тыс. рублей.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов	Индикаторы достижения цели: Не устанавливаются
	Показатели непосредственных результатов: Не устанавливаются

Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы представлено в таблице 21.

Таблица 21. Аналитическое распределение средств областного

бюджета подпрограммы "Обеспечение реализации

государственной программы" по подпрограммам (тыс. руб.)

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Государственная программа "Содействие занятости населения Нижегородской области"		151	0401	0640100190	000	51441,0	50447,7	56871,0	56854,3	57092,4	59376,1
		151	0401	0640100190	100	48081,7	47142,1	53680,0	53680,0	53680,0	55827,2
		151	0401	0640100190	200	3355,9	3301,6	3186,8	3170,1	3407,8	3544,1
		151	0401	0640100190	800	3,4	4,0	4,2	4,2	4,6	4,8
Подпрограмма 1	Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан	151	0401	0640100190	000	40175,5	38794,3	56871,0	56854,3	57092,4	59376,1
		151	0401	0640100190	100	37551,8	36252,3	53680,0	53680,0	53680,0	55827,2
		151	0401	0640100190	200	2621,0	2538,9	3186,8	3170,1	3407,8	3544,1
		151	0401	0640100190	800	2,7	3,1	4,2	4,2	4,6	4,8
Подпрограмма 2	Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области	151	0401	0640100190	000	11265,5	11653,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		151	0401	0640100190	100	10529,9	10889,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		151	0401	0640100190	200	734,9	762,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		151	0401	0640100190	800	0,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	151	0401	0640100190	000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		151	0401	0640100190	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		151	0401	0640100190	200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		151	0401	0640100190	800	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0