Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.06.2017 № 362

Приложение N 2
к государственной программе "Развитие транспортной
системы Республики Татарстан на 2014-2022 годы"
(в редакции постановления КМ РТ
от 8 июня 2017 г. N 362)

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014-2022 годы"

Наименование подпрограммы	Финансирование мероприятий по годам, млн. рублей
	Источники финансирования	Всего по источникам финансирования	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014-2022 годы"	планируемые к привлечению средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	средства бюджета Республики Татарстан	3366,138	416,868	380,64	284,79	380,64	380,64	380,64	380,64	380,64	380,64
	планируемые к привлечению средства внебюджетных источников	2889,1	-	7,5	-	-	689,3	692,3	700,0	800,0	-
	всего	6255,238	416,868	388,14	284,79	380,64	1069,94	1072,94	1080,64	1180,64	380,64
"Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014-2022 годы"	планируемые к привлечению средства федерального бюджета	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-
	средства бюджета Республики Татарстан	800,664	153,203	62,877	83,512	83,512	83,512	83,512	83,512	83,512	83,512
	планируемые к привлечению средства внебюджетных источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	всего	900,664	153,203	162,877	83,512	83,512	83,512	83,512	83,512	83,512	83,512
"Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014-2022 годы"	планируемые к привлечению средства федерального бюджета	1000,142	-	239,482	434,76	325,9	-	-	-	-	-
	средства бюджета Республики Татарстан	1057,268	552,6	47,923	288,598	56,049	56,049	56,049	-	-	-
	планируемые к привлечению средства внебюджетных источников	329,15	88,2	40,94	12,0	20,0	64,3	92,81	10,9	-	-
	всего	2386,56	640,8	328,345	735,358	401,949	120,349	148,859	10,9	-	-
"Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014-2022 годы"	планируемые к привлечению средства федерального бюджета	160,0	-	160,0	-	-	-	-	-	-	-
	средства бюджета Республики Татарстан	20910,509	2707,515	3244,149	3175,514	2089,445	1938,726	1938,79	1938,79	1938,79	1938,79
	планируемые к привлечению средства внебюджетных источников	5464,51	-	50,0	10,0	150,0	740,29	740,3	93,12	1840,4	1840,4
	всего	26535,019	2707,515	3454,149	3185,514	2239,445	2679,016	2679,09	2031,91	3779,19	3779,19
"Развитие сети логистических центров в Республике Татарстан на 2014-2022 годы"	планируемые к привлечению средства федерального бюджета	513,47	220,662	292,808	-	-	-	-	-	-	-
	средства бюджета Республики Татарстан	976,855	976,855	-	-	-	-	-	-	-	-
	планируемые к привлечению средства внебюджетных источников	1856,0	-	-	-	-	100,0	300,0	500,0	500,0	456,0
	всего	3346,325	1197,517	292,808	-	-	100,0	300,0	500,0	500,0	456,0
"Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014-2022 годы"	планируемые к привлечению средства федерального бюджета	84872,857	10426,591	8976,922	11106,118	9333,226	9030,0	9000,0	9000,0	9000,0	9000,0
	средства бюджета Республики Татарстан	141122,035	21911,176	23671,372	26567,034	10670,273	11140,332	11790,462	11790,462	11790,462	11790,462
	планируемые к привлечению средства муниципальных дорожных фондов	2944,2	683,6	680,7	785,1	794,8	-	-	-	-	-
	планируемые к привлечению средства внебюджетных источников	971,091	-	408,500	331,314	231,277	-	-	-	-	-
	всего	229910,183	33021,367	33737,494	38789,566	21029,576	20170,332	20790,462	20790,462	20790,462	20790,462
"Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан на 2014-2022 годы"	планируемые к привлечению средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	средства бюджета Республики Татарстан	603,113	70,238	73,499	76,24	60,975	62,929	64,808	64,808	64,808	64,808
	планируемые к привлечению средства внебюджетных источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	всего	603,113	70,238	73,499	76,24	60,975	62,929	64,808	64,808	64,808	64,808
	планируемые к привлечению средства федерального бюджета	86646,469	10647,253	9769,212	11540,878	9659,126	9030,0	9000,0	9000,0	9000,0	9000,0
	средства бюджета Республики Татарстан	168836,582	26788,455	27480,46	30475,688	13340,894	13662,188	14314,261	14258,212	14258,212	14258,212
	планируемые к привлечению средства внебюджетных источников	11509,851	88,2	506,940	353,314	401,277	1593,89	1825,41	1304,02	3140,4	2296,4
	планируемые к привлечению средства бюджетов муниципальных образований (муниципальных дорожных фондов)	2944,2	683,6	680,7	785,1	794,8	-	-	-	-	-
	всего	269937,102	38207,508	38437,312	43154,98	24196,097	24286,078	25139,671	24562,232	26398,612	25554,612

Приложение N 3
к государственной программе "Развитие транспортной
системы Республики Татарстан на 2014-2022 годы"
(в редакции постановления КМ РТ
от 8 июня 2017 г. N 362)

Оценка бюджетной эффективности государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014-2022 годы"

Наименование показателя	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Итого за 2014-2022 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Эффективность для бюджета Республики Татарстан
Бюджетные инвестиции на реализацию программы, млн. рублей	26788,5	27480,5	30475,6	13340,9	13662,2	14314,3	14258,2	14258,2	14258,2	168836,5
Налоговые поступления в бюджет Республики Татарстан от реализации программы - всего, млн. рублей	2473,0	2527,1	2818,9	1613,5	1615,9	1665,7	1629,8	1743,8	1691,4	17779,1
из них налоги, в том числе:	2371,0	2385,2	2678,0	1501,5	1 507,1	1560,1	1524,2	1638,2	1585,8	16751,1
Налог на добавленную стоимость, млн. рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы на обязательное социальное (пенсионное) страхование, млн. рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на доходы физических лиц, млн. рублей	1525,9	1535,0	1723,5	966,3	969,9	1004,0	980,9	1054,3	1020,6	10780,4
Налог на прибыль организаций, млн. рублей	845,1	850,2	954,5	535,2	537,2	556,1	543,3	583,9	565,2	5970,7
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Республики Татарстан, млн. рублей	102,0	141,9	140,9	112,0	108,8	105,6	105,6	105,6	105,6	1028,0
Прямая годовая бюджетная эффективность, %	1,5	1,5	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-
Прямая интегральная бюджетная эффективность, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5
Эффективность для федерального бюджета
Бюджетные инвестиции на реализацию программы, млн. рублей	10647,3	9769,2	11540,9	9659,1	9030,0	9000,0	9 000,0	9000,0	9000,0	86646,5
Налоговые поступления в бюджет Республики Татарстан от реализации программы - всего, млн. рублей	9441,8	9498,5	10664,4	5979,3	6001,6	6212,5	6069,8	6523,6	6315,1	66706,6
из них налоги, в том числе:	9441,8	9498,5	10664,4	5979,3	6001,6	6212,5	6069,8	6523,6	6315,1	66704,2
Налог на добавленную стоимость, млн. рублей	5828,3	5863,3	6583,0	3 690,9	3704,7	3834,9	3746,8	4026,9	3898,2	41177,0
Взносы на обязательное социальное (пенсионное) страхование, млн. рублей	3509,9	3531,0	3964,4	2222,8	2231,0	2309,4	2256,4	2425,1	2347,6	24797,6
НДФЛ, млн. рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на прибыль организаций, млн. рублей	103,6	104,2	117,0	65,6	65,9	68,2	66,6	71,6	69,3	732,0
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Республики Татарстан, млн. рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямая годовая бюджетная эффективность, %	10,9	11,0	12,3	6,9	6,9	7,2	7,0	7,5	7,3	-
Прямая интегральная бюджетная эффективность, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,0