Постановление Исполнительного комитета муниципального образования города Казани Республики Татарстан от 23.06.2017 № 2264

Руководитель Аппарата Исполнительного комитета г. Казани

Е.А. Варакин

Приложение N 4
к постановлению Исполнительного
комитета г. Казани
от 23 июня 2017 г. N 2264

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Подпрограммы-2 и финансирование мероприятий Подпрограммы-2

Наименования мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов				Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей
				2014 год (базовый)	2015 год	2016 год	2017 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения г. Казани, обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта
Задача 1. Повышение эффективности функционирования действующей сети муниципальных учреждений физической культуры и спорта, повышение качества предоставляемых населению города физкультурно-спортивных оздоровительных услуг
Обеспечение функционирования муниципальных учреждений физкультуры и спорта	Комитет, подведомственные учреждения	2015-2017 годы	Количество учреждений физической культуры и спорта, ед.	3	3	3	2	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани
Задача 2. Создание условий для укрепления здоровья населения путем популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом
Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	Комитет	2015-2017 годы	Количество учреждений, предоставляющих базы спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом, ед.	3	3	3	2	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани
			Количество посетителей общегородских спортивно-массовых мероприятий, тыс. чел.	170	175	190	190	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани
			Количество жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом за счет средств бюджета, тыс. чел.	70,9	71,6	73,5	74	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани
Задача 3. Развитие массовой физической культуры в г. Казани
Обеспечение обслуживания населения с учетом потребностей различных социально-возрастных групп	Комитет, подведомственные учреждения	2015-2017 годы	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	34	39,65	40,10	40,15	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани
			Количество занимающихся в оздоровительных группах за счет средств, полученных от оказания платных услуг, чел.	2342	2500	2070	2070	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
Задача 4. Использование и содержание в надлежащем состоянии муниципального имущества
Обеспечение противопожарной безопасности муниципальных учреждений физической культуры и спорта	Подведомственные учреждения Комитета	2015-2017 годы	Количество объектов, охваченных мероприятиями по повышению противопожарной безопасности и улучшению условий пребывания людей, ед.	4	4	4	2	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
Обеспечение содержания муниципального имущества в надлежащем состоянии	Подведомственные учреждения Комитета	2015-2017 годы	Количество объектов, в которых будут проведены мероприятия по созданию условий для реализации уставной деятельности учреждения в соответствии с требованиями надзорных органов, ед.	4	4	4	2	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
Проведение мероприятий по энергоресурсосбережению с использованием энергосберегающих технологий	Подведомственные учреждения Комитета	2015-2017 годы	Снижение потребления электроэнергии подведомственными учреждениями, %	-	3	3	3	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
	Подведомственные учреждения Комитета	2015-2017 годы	Количество объектов, оборудованных энергосберегающим оборудованием, ед.	4	4	4	2	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
Цель: формирование физической культуры личности, организация содержательного досуга детей и подростков в районах г. Казани
Задача. Развитие массовой физической культуры в районах г. Казани
Проведение районных мероприятий	Комитет, администрации районов	2015-2017 годы	Количество проведенных мероприятий в районах г. Казани	100	100	167	170	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани
Итого по Подпрограмме-2, в том числе								116115,67	121867,06	105 60680
за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани, в том числе:								92571,85	94905,38	93735,80
- развитие массовой физической культуры и спорта								70757,22	71642,03	75068,00
- обеспечение содержания муниципального имущества учреждений в надлежащем состоянии, устранение предписаний надзорных органов в рамках целевой субсидии								36,48	4571,41	600,00
- физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия								19911,70	16825,20	16201,00
- проведение районных мероприятий								1866,45	1866,74	1866,80
за счет внебюджетных средств								23543,82	26961,68	11871,00

Список использованных сокращений:

Бюджет МО Казани - бюджет муниципального образования г. Казани;

Комитет - Комитет физической культуры и спорта Исполнительного комитета г. Казани; администрации районов - администрации районов Исполнительного комитета г. Казани.

Руководитель Аппарата Исполнительного комитета г. Казани

Е.А. Варакин

Приложение N 5
к постановлению Исполнительного
комитета г. Казани
от 23 июня 2017 г. N 2264

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Подпрограммы-3 и финансирование мероприятий Подпрограммы-3

Наименования мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов				Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей
				2014 год (базовый)	2015 год	2016 год	2017 год	2015 год	2016 год	2017 год
Цель: повышение эффективности управления в сфере физической культуры и спорта
Задача 1. Обеспечение организационно-методического руководства в сфере физической культуры и спорта
Обеспечение условий для результативной профессиональной деятельности муниципальных служащих в области физической культуры и спорта	КФКиС г. Казани	2015-2017 годы	Доля выполненных в установленные контрольные сроки поручений, %	100	100	100	100	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани
			Доля выполненных персонифицированных поручений, данных в законах РТ, указах, постановлениях, распоряжениях, %	100	100	100	100	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани
Повышение квалификации муниципальных служащих на соответствующих курсах			Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, %	30	40	50	60	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани
Обеспечение эффективного расходования средств муниципального бюджета в сфере физической культуры и спорта	КФКиС г. Казани	2015-2017 годы	Выполнение договоров и муниципальных контрактов, заключенных для обеспечения деятельности учреждений в соответствии с законодательством, %	100	100	99,63	100	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани
Проведение мероприятий по снижению просроченной кредиторской задолженности	КФКиС г. Казани	2015-2017	Количество учреждений, имеющих кредиторскую задолженность, и сумма просроченной кредиторской задолженности по ним, ед.	0	0	0	0	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы в подведомственных муниципальных учреждениях физической культуры и спорта	КФКиС г. Казани	2015-2017 годы	Количество учреждений, в которых установлены нарушения по срокам выплаты заработной платы, ед.	0	0	0	0	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани
Выплата заработной платы в пределах утвержденных тарификаций муниципальных учреждений и установленного фонда оплаты труда (ФОТ)	КФКиС г. Казани	2015-2017 годы	Количество учреждений, в которых установлено превышение утвержденного фонда оплаты труда (ФОТ), ед.	0	0	0	0	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани
Отсутствие нарушений по ведению бухгалтерского учета, своевременной сдаче бухгалтерской и статистической отчетности	КФКиС г. Казани	2015-2017 годы	Количество учреждений, в которых установлены нарушения по ведению бухгалтерского учета и сдаче отчетности, ед.	0	0	0	0	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани
Контроль за осуществлением муниципальными учреждениями физической культуры и спорта г. Казани предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	КФКиС г. Казани	2015-2017 годы	Выполнение плановых показателей объемов доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями, %	100	100	100	100	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани
Итого по Подпрограмме-3, в том числе:								21417,97	22441,62	17739,50
"Центральный аппарат"								10411,79	10431,60	7460,80
"Другие общегосударственные вопросы", в том числе "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"								414,18	315,17	326,40
"Централизованная бухгалтерия"								10592,00	11694,85	9952,30

Список использованных сокращений:

Бюджет МО Казани - бюджет муниципального образования г. Казани;

КФКиС г. Казани - Комитет физической культуры и спорта Исполнительного комитета г. Казани.

Руководитель Аппарата Исполнительного комитета г. Казани

Е.А. Варакин