Постановление Исполнительного комитета муниципального образования города Казани Республики Татарстан от 23.06.2017 № 2264

1.7.3. раздел IV Подпрограммы-2 изложить в следующей редакции:

"IV. "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы-2

Финансовое обеспечение Подпрограммы-2 предполагает использование бюджетных и внебюджетных источников финансирования.

Доходы, полученные от платных услуг, распределяются следующим образом:

- не менее 75% направляются на оплату труда, включая начисления по оплате труда, и на выплаты стимулирующего характера;

- до 25% направляются на укрепление и развитие материально-технической базы, оплату коммунальных услуг, приобретение инвентаря, предметов хозяйственного назначения, звукового и светотехнического оборудования, ремонтные работы, проведение мероприятий, участие в конкурсах.

Общий объем финансирования по Подпрограмме-2 - 343589,53 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета г. Казани - 281213,03 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 62376,50 тыс. рублей.

Год	Объем средств, тыс. рублей
	Бюджет муниципального образования г. Казани	Внебюджетные средства
2015	92571,85	23543,82
2016	94905,38	26961,68
2017	93735,80	11871,00
Итого	281213,03	62376,50

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета г. Казани на соответствующий финансовый год и плановый период";

1.7.4. приложение к Подпрограмме-2 признать утратившим силу;

1.7.5. приложение N 4 к настоящему постановлению считать приложением к Подпрограмме-2;

1.8. в приложении N 5 к программе "Подпрограмма-3. "Другие вопросы в области физической культуры и спорта" (далее - Подпрограмма-3):

1.8.1. в паспорте Подпрограммы-3:

1.8.1.1. строку "Задачи Подпрограммы-3" изложить в следующей редакции:

"Задачи Подпрограммы-3

Обеспечение организационно-методического руководства в сфере физической культуры и спорта"

1.8.1.2. строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Подпрограммы-3 - 61599,09 тыс. рублей (за счет средств бюджета г. Казани), из них: аппарат Комитета - 29359,94 тыс. рублей, Централизованная бухгалтерия - 32239,15 тыс. рублей.
	Годы	Объем средств, тыс. рублей
		Бюджет г. Казани
		0104, 0113	0709
	2015	10825,97	10592,00
	2016	10746,77	11694,85
	2017	7787,20	9952,30
	Итого	29359,94	32239,15
	Объемы финансирования Подпрограммы-3 носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета г. Казани на соответствующий финансовый год и плановый период"

1.8.2. в разделе III Подпрограммы-3 абзац второй изложить в следующей редакции:

"Для реализации вышеуказанной цели необходимо решить следующую задачу:

- обеспечение организационно-методического руководства в сфере физической культуры и спорта";

1.8.3. раздел IV Подпрограммы-3 изложить в следующей редакции:

"IV. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы-3

Общий объем финансирования Подпрограммы-3 - 61599,09 тыс. рублей (за счет средств бюджета г. Казани), из них: аппарат Комитета - 29359,94 тыс. рублей, Централизованная бухгалтерия Комитета - 32239,15 тыс. рублей.

Годы	Объем средств, тыс. рублей
	Бюджет г. Казани
	0104, 0113	0709
2015	10825,97	10592,00
2016	10746,77	11694,85
2017	7787,20	9952,30
Итого	29359,94	32239,15

Объемы финансирования Подпрограммы-3 носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета муниципального образования г. Казани на соответствующий финансовый год и плановый период";

1.8.4. приложение к Подпрограмме-3 признать утратившим силу;

1.8.5. приложение N 5 к настоящему постановлению считать приложением к Подпрограмме-3.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его на официальном портале органов местного самоуправления города Казани.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г. Казани Д.И. Фаттахова.

Руководитель

Д.Г. Калинкин

Приложение N 1
к постановлению Исполнительного
комитета г. Казани
от 23 июня 2017 г. N 2264

Перечень
индикаторов оценки результатов в разрезе целей, задач, подпрограмм и основных мероприятий Программы

Цели	Задачи	Индикатор оценки конечных результатов, единица измерения	Значения индикаторов
			2014 год (базовый)	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения г. Казани, обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта	1. Развитие способностей детей в избранном виде спорта, отбор оптимального числа перспективных учащихся для специализированной подготовки, достижения более высоких, стабильных спортивных результатов, позволяющих спортсменам войти в состав сборных команд г. Казани, Республики Татарстан и Российской Федерации	Количество детско-юношеских спортивных школ, ед.	31	32	32	32
		Количество занимающихся за счет средств бюджета воспитанников, чел.	19207	19329	16486	16258
		Доля детей, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, в общей численности детей в возрасте 6-15 лет, %	82,90	83,50	93,00	93,00
		Доля тренеров-преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общей численности тренеров-преподавателей, %	29,3	42,05	50,00	50,00
		Количество спортсменов, принявших участие в республиканских, всероссийских соревнованиях и турнирах, ед.	5934	5907	7524	7524
		Доля воспитанников, которым присвоены спортивные разряды, %	7	8,13	23	23
		Общее количество призовых мест, завоеванных на всероссийских и республиканских соревнованиях воспитанниками ДЮСШ, на 100 учащихся	7	8	15	15
		Количество учреждений, предоставляющих базы спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом, ед.	18	20	21	21
		Количество занимающихся воспитанников в ДЮСШ за счет средств, полученных от оказания платных услуг, чел.	2342	2500	2070	2070
	2. Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения г. Казани, обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта	Количество жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом за счет средств, полученных от оказания платных услуг, тыс. чел.	335	369	377	386
		Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	34	39,65	40,10	40,15
		Количество жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом за счет средств бюджета г. Казани, тыс. чел.	70,9	73	73,5	74
		Количество учреждений физической культуры и спорта, ед.	3	3	3	2
		Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	220	225	236	240
		Количество посетителей общегородских спортивно-массовых мероприятий, тыс. чел.	170	175	190	190
		Количество проведенных районных мероприятий, ед.	100	100	167	170
		Выполнение договоров и муниципальных контрактов, заключенных для обеспечения деятельности учреждений в соответствии с законодательством, %	100	100	99,63	100
		Выполнение плановых показателей объемов доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями, %	100	100	100	100
	3. Повышение эффективности управления в сфере физической культуры и спорта	Количество учреждений, в которых установлены нарушения по срокам выплаты заработной платы, ед.	0	0	0	0
		Количество учреждений, в которых установлено превышение утвержденного фонда оплаты труда (ФОТ), ед.	0	0	0	0
		Доля выполненных в установленные контрольные сроки поручений, %	100	100	100	100

Руководитель Аппарата Исполнительного комитета г. Казани

Е.А. Варакин

Приложение N 2
к постановлению Исполнительного
комитета г. Казани
от 23 июня 2017 г. N 2264

Финансовое обеспечение Программы в разрезе реализуемых подпрограмм

N п/п	Наименование подпрограммы	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. рублей)
			2015 год	2016 год	2017 год
1	Совершенствование детско-юношеского спорта в городе Казани	Бюджет муниципального образования г. Казани	599537,70	659260,55	686824,70
		Внебюджетные средства	130617,26	152301,17	158167,00
2	Развитие массовой физической культуры и спорта в городе Казани	Бюджет муниципального образования г. Казани	70793,70	76213,44	75668,00
			19911,70	16825,20	16201,00
			1866,45	1866,74	1866,80
		Внебюджетные средства	23543,82	26961,68	11871,00
3	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	Бюджет муниципального образования г. Казани	10411,79	10431,60	7460,80
			414,18	315,17	326,40
			10592,00	11694,85	9952,30
		Внебюджетные средства	-	-	-
Всего по Программе, в том числе			867688,60	955870,40	968338,00
бюджет муниципального образования г. Казани			713527,52	776607,55	798300,00
внебюджетные средства			154161,08	179262,85	170038,00

Руководитель Аппарата Исполнительного комитета г. Казани

Е.А. Варакин

Приложение N 3
к постановлению Исполнительного
комитета г. Казани
от 23 июня 2017 г. N 2264

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Подпрограммы-1 и финансирование мероприятий Подпрограммы-1

Наименования мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов				Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей
				2014 год (базовый)	2015 год	2016 год	2017 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: развитие способностей детей в избранном виде спорта, отбор оптимального числа перспективных учащихся для специализированной подготовки, достижения более высоких, стабильных спортивных результатов, позволяющих спортсменам войти в состав сборных команд г. Казани, Республики Татарстан и Российской Федерации
Задача 1. Обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности, удовлетворение интересов и развитие спортивных способностей детей и подростков в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет, их всесторонняя физическая подготовка, укрепление здоровья средствами физической культуры и спорта
Организация обучения детей по программам дополнительного образования физкультурной направленности	Комитет, подведомственные учреждения	2015-2017 годы	Количество детско-юношеских школ, ед.	31	32	32	32	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
			Количество занимающихся воспитанников в детско-юношеских спортивных школах, чел.	19207	19329	16486	16258	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
Задача 2. Формирование физической культуры личности, организация содержательного досуга детей и подростков
Сохранение и развитие сети детско-юношеских спортивных школ города	Комитет, подведомственные учреждения	2015-2017 годы	Доля детей, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, в общей численности детей в возрасте 6-15 лет, %	82,90	83,50	93	93	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
Задача 3. Участие в повышении квалификации педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Проведение совещаний, семинаров, конференций, конкурсов для повышения профессионального мастерства руководящих и педагогических работников и совершенствования деятельности учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	Комитет, подведомственные учреждения	2015-2017 годы	Доля тренеров-преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общей численности тренеров-преподавателей, %	29,3	42,05	50	50	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
Задача 4. Обеспечение участия детско-юношеских сборных команд г. Казани в республиканских, федеральных и международных соревнованиях
Организация и проведение городских, республиканских и федеральных спортивно-массовых мероприятий для обучающихся	Комитет, подведомственные учреждения	2015-2017 годы	Количество спортсменов, принявших участие в республиканских, всероссийских соревнованиях и турнирах, ед.	5934	5907	7524	7524	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
			Доля воспитанников, которым присвоены спортивные разряды, %	7	8,13	23	23	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
			Общее количество призовых мест, завоеванных на всероссийских и республиканских соревнованиях воспитанниками ДЮСШ, на 100 учащихся	7	8	15	15	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
Задача 5. Использование и содержание в надлежащем состоянии муниципального имущества
Обеспечение содержания муниципального имущества в надлежащем состоянии, устранение предписаний надзорных органов в рамках целевой субсидии	Подведомственные учреждения Комитета	2015-2017 годы	Доля объектов физической культуры и спорта, в которых созданы условия для реализации уставной деятельности учреждения в соответствии с требованиями надзорных органов, %	40	60	70	80	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
Итого по Подпрограмме-1								730154,96	811561,72	844991,70
за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани, в том числе:								599537,70	659260,55	686824,70
- обеспечение текущей деятельности учреждений физической культуры и спорта в рамках муниципального задания								595870,70	653112,96	684775,90
- обеспечение содержания муниципального имущества учреждений в надлежащем состоянии, устранение предписаний надзорных органов в рамках целевой субсидии								3667,00	6147,59	2048,80
за счет внебюджетных средств								130617,26	152301,17	158167,00

Список использованных сокращений:

Бюджет МО Казани - бюджет муниципального образования г. Казани;

Комитет - Комитет физической культуры и спорта Исполнительного комитета г. Казани.

Показатели эффективности Подпрограммы-1

Учреждение	Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа педагогов, % (по годам)				Количество учащихся, принимающих участие в региональных соревнованиях, в общем количестве учащихся, % (по годам)				Количество учащихся, принимающих участие в городских соревнованиях, в общем количестве учащихся, % (по годам)				Количество учащихся, принимающих участие в федеральных, международных соревнованиях, в общем количестве учащихся, % (по годам)					Процент выполнения учебных программ (по годам)					Сохранность контингента, % (по годам)					Фактическая наполняемость групп от нормативной, % (по годам)
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017
МБОУ ДО ДЮСШ "Юность"	80	94	85	81	10	10,5	13,6	15	23	14,3	14,3	23		2	2,3	0	2,5		100	100	100	100		100	95	95	96		100	96	96	100
МБОУ ДО КДЮСШ "Авиатор"	77	91	89	78	57	34,3	34,9	65	75	58,2	58,2	77		23	17,9	21,6	26		100	100	95	100		94	92	92	96		100	97	97	100
МБОУ ДО "ДЮСШ по футболу "Мирас"	60	55,6	57,9	60	20	19,7	20,9	21	39	57,1	57,3	44		10	14,3	14,7	14		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
МБОУ ДО ДЮСШ "Олимп"	82	58	100	85	15	20,5	23,5	19	32	32	32	33		3	6,2	6,2	6		100	100	100	100		100	100	100	100		100	103	100	100
МБОУ ДО СДЮСШОР "Приволжанка"	60	19,2	97	60	19	13,8	12,2	45	15	17,3	62,7	16		4	6,2	12,8	2,2		100	100	100	100		96	94	98	100		130	144	100	100
МБОУ ДО "ДЮСШ по спортивной гимнастике и акробатике"	91	85	80	91	13	18	23	15	19	32	32	20		8	2	7	12		100	100	100	100		95	97	92	100		100	100	100	100
МБОУ ДО ДЮСШ "Спектр"	81	61	85	81	39	27,6	27,6	40	20	27,7	27,7	20		9	20,6	20,6	23		100	100	100	100		100	100	100	100		104	100	100	100
МБОУ ДО ДЮСШ "Стрела"	73,8	65,4	92,6	75	13,1	45,7	48,9	40	45,8	70,4	74,3	71		12,5	25,5	25,8	19		100	100	100	100		100	94	95,2	100		100	100	100	100
МБОУ ДО "ДЮСШ по лыжным гонкам"	100	83	100	100	10	12,1	13,1	12	20	49,3	52,3	24		1	4,4	4,2	1,5		100	100	100	100		90	100	100	91		100	100	100	100
МБОУ ДО "ДЮСШ Вахитовского района"	68	66	97	70	39	40,5	41	56	33	66,2	67	62		10	22,3	22,3	8		100	97	100	97		100	90	92	100		100	100	100	100
МБОУ ДО "ДЮСШ по футболу "Савиново"	75	90	90	78	10	25,4	35,4	27,5	36	63,5	64,5	55		2	0	0	1,3		100	100	100	100		100	98	98	100		100	100	100	100
МБОУ ДО СДЮСШОР по настольному теннису	100	64,2	100	100	40	40	40	35	40	40	40	35		40	21	21	20		100	100	100	100		96	92	92	100		100	100	100	100
МБОУ ДО ДЮСШ "Приволжанин"	63	65,7	97	77	17	16,3	12,2	20	30	42,1	62,7	36		4	8,3	12,8	2,6		100	100	100	100		100	98	98	100		100	102	100	100
МБОУ ДО ДЮСШ "Ракета"	68	46	91	68	10	5,8	5,4	12	21	24,6	31,6	20		13	11,6	16,4	11		100	100	100	100		90	90	90	94		100	100	100	100
МБОУ ДО ДЮСШ "Смена"	35	32	82	57	29	44,9	44,9	21	44	50	50	25		15	20	20			100	100	100	100		91	100	100	100		106	100	100	100
МБОУ ДО ДЮСШ "Мотор"	47	93	100	70	41	32,2	34	41	90	34	27	25		5	23,9	24	5		100	100	100	100		97	100	99,4	98		100	100	100	100
МБОУ ДО ДЮСШ "Лидер"	60	40	87,5	70	24	11,6	11,6	24	66	35	35	72		28	32,6	32,6	20		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
МБОУ ДО ДЮСШ "Зенит"	75	80	83	80	18	15,9	17	18,5	32	28	28	33		2	2,5	2,5	1,5		100	100	100	100		90	95	95	100		100	100	100	100
МБОУ ДО "ДЮСШ по водному поло"	83	75	82	83	11	0	0	12	0	0	0	0		16	19,9	70,3	25		100	100	100	100		100	100	82	100		100	100	123	100
МБОУ ДО СДЮСШОР "Дельта"	90	89,4	94,1	94	10	20,7	32,7	13	22	41,4	16,2	50		4	1,8	9,57	4		100	100	100	100		100	90	75	100		100	100	95,8	100
МБОУ ДО "ДЮСШ по водно-гребным видам спорта"	75	75	86,6	81	51	55,6	60	53	51	24,1	30,7	52		7	5	17	7		100	100	100	100		90	90	90	97		100	100	100	100
МБОУ ДО ДЮСШ "Ника"	36	50	99	80	10	1	12	11	20	65,9	70	22		2	0	9,5	2		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
МБОУ ДО "ДЮСШ "Уникс-Юниор"	33	61	100	56	12	29,6	36,6	13	20	40,1	48,6	25		8	12,2	17,4	8		100	100	100	100		100	100	99	100		100	100	100	100
МБОУ ДО "ДЮСШ единоборств "Ак Барс"	100	78,6	100	100	30	26,4	78	40	25	37,4	87	45		11	9,6	63	16		100	100	100	100		100	98	95	100		100	103	100	100
МБОУ ДО "СДЮШОР по легкой атлетике"	100	96	100	100	64	82	82	64	55	100	100	85		32	41,3	41,3	30		100	100	100	100		97	100	100	100		101	100	100	100
МБОУ ДО "СДЮСШОР "Грация"	57,1	66,7	76	73	18	31,2	33,3	21	20	20	28	23		1	3,4	3,4	2,5		100	100	100	100		100	100	100	100		111	121	141	100
МБОУ ДО "ДЮСШ "Зилант"	93	100	100	100	32	70,8	72,9	33	45	75,2	80,3	52		9	38,1	40,2	10		100	100	100	100		100	90	90,9	95		100	100	100	100
МБОУ ДО "ДЮСШ "Динамо"	-	100	100	100	-	14,5	14,5	14,5	-	20,7	20,7	20,7		-	14,5	14,5	14,5		-	100	100	100		-	100	100	100		-	100	100	100
МАОУ ДО ДЮСШ "Волна"	82	87	87	82	29	38,6	38,6	32	36	37,8	37,8	50		14	32,1	32,1	15		100	100	100	100		100	97	97	100		100	103	103	100
МАОУ ДО ДЮСШ "Тасма"	54	55,5	54	54	31	34,5	37	35	71	93,2	94	75		12	12	19,6	15		100	100	100	100		98	100	100	100		106	100	100	100
АМОУ ДО "ДЮСШ плавания "Касатка"	94	100	92,3	100	15	11,7	11,7	14	21	21,5	17,4	30		2	2,1	2,3	3		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
МАУ ДЮСШ г. Казани "Ак Буре"	87	89	96	88	15	10,1	19,9	16	20	23	24	20		19	15,1	10	19		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
Итого	73,50	72,25	90,03	79,70	24,60	26,92	30,88	28,50	35,10	42,00	46,00	39,40		10,60	14,00	19,20	10,70		100	99,9	99,8	99,9		97,5	96,9	95,8	98,9		102	102	102	100