Постановление Правительства Ростовской области от 24.03.2016 № 206

постановление Правительства Ростовской области от 09.09.2015 № 575 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» подготовлено с целью корректировки Программы в части:

увеличения объемов финансирования в 2015 году на 476 782,1 тыс. рублей (с 29 136 755,5 до 29 613 537,6 тыс. рублей) в связи с приведением в соответствие с Областным законом от 07.08.2015 № 408-ЗС «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,

дополнения целевым показателем «Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в Ростовской области»;

постановление Правительства Ростовской области от 26.11.2015 № 106 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» подготовлено с целью корректировки Программы в части:

увеличения объемов финансирования в 2015 году на 977 897,3 тыс. рублей (с 29 613 537,6 до 30 591 434,9 тыс. рублей) в связи с приведением в соответствие с Областным законом от 20.10.2015 № 412-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,

увеличения объемов финансирования в 2016 году на 612 291,0 тыс. рублей (с 29 197 087,7 до 29 809 378,7 тыс. рублей) в связи с формированием проекта областного бюджета на 2016 год,

увеличением объемов финансирования по неисполненным расходным обязательствам 2014 года на 14 057,2 тыс. рублей (с 67 508,1 тыс. рублей до 81 565,3 тыс. рублей),

внесения изменений в методику оценки эффективности Программы,

дополнения перечня инвестиционных проектов объектами капитального ремонта, находящихся в государственной собственности Ростовской области,

дополнения новыми программными мероприятиями, условиями предоставления субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам капитального ремонта муниципальных учреждений социального обслуживания,

уточнения значений целевых показателей,

дополнения целевыми показателями «Доля центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, условия пребывания детей в которых отвечают установленным требованиям, в общем количестве центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей» и «Укомплектованность центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, квалифицированными кадрами»,

изменения сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями;

постановление Правительства Ростовской области от 25.12.2015 № 195 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» подготовлено с целью корректировки Программы в части увеличения объемов финансирования в 2015 году на 946 961,3 тыс. рублей (с 30 591 434,9 до 31 538 400,2 тыс. рублей) в связи с приведением в соответствие с Областным законом от 23.11.2015 № 441-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

постановление Правительства Ростовской области от 29.12.2015 № 201 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» подготовлено с целью корректировки Программы в части:

увеличения объемов финансирования в 2015 году на 22 957,8 тыс. рублей (с 31 538 400,2 до 31 561 358,0 тыс. рублей) в связи с приведением в соответствие с Областным законом от 18.12.2015 № 471-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,

внесения изменений в методику оценки эффективности Программы.

7. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Ростовской области «Социальная поддержка граждан» в 2015 году,

в том числе бюджетной эффективности

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2 равна 1,02;

показателя (индикатора) 1.1 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2.1 равна 1,01;

показателя (индикатора) 2.2 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2.3 равна 1,01;

показателя (индикатора) 2.4 равна 1,01;

показателя (индикатора) 2.5 равна 0,99;

показателя (индикатора) 2.6 равна 1,01;

показателя (индикатора) 3.1 равна 1,00;

показателя (индикатора) 3.2 равна 1,01;

показателя (индикатора) 3.4 равна 1,02;

показателя (индикатора) 3.5 равна 1,00;

показателя (индикатора) 3.5.1 равна 1,00;

показателя (индикатора) 3.6 равна 1,00;

показателя (индикатора) 3.7 равна 1,27;

показателя (индикатора) 3.8 равна 1,00;

показателя (индикатора) 3.9 равна 1,00;

показателя (индикатора) 4.1 равна 1,00;

показателя (индикатора) 4.2 равна 1,00;

показателя (индикатора) 4.3 равна 0,96.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы в 2015 году составила 1,00 (21/21), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей.

Обоснования отклонений значений показателя (индикатора) от плановых значений приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий Программы в 2015 году составляет 0,92 (66/72), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы Ростовской области рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий Программы в 2015 году составляет 0,92 (66/72).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию Программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

30981102,6 тыс. рублей / 31109282,5 тыс. рублей = 1,00.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы:

0,92/1,00=0,92, в связи с чем бюджетная эффективность реализации Программы признается удовлетворительной.

Бюджетная эффективность реализации Программы не достигла 1,00 по следующим основным причинам:

заявительный характер предоставления выплат и мер социальной поддержки;

неисполнение условий контракта, позднее заключение контракта, нарушение сроков проектирования;

экономия, сложившаяся в результате применения конкурентных способов размещения заказов.

Расходы, произведенные в 2015 году в рамках реализации Программы, соответствуют установленным расходным полномочиям минтруда области, министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, министерства общего и профессионального образования Ростовской области и Правительства Ростовской области.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм Программы при условии их исполнения в полном объеме в 2015 году составила 3 968,1 тыс. рублей, в том числе 4,9 тыс. рублей в результате проведения закупок.

В целях достижения наилучших результатов по основным мероприятиям с использованием наименьших затрат закупки товаров, работ, услуг осуществлялись в соответствии с Федеральными законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путем проведения конкурентных процедур.

На основании мониторинга исполнения государственных заданий на предоставление государственных услуг государственными учреждениями социального обслуживания Ростовской области в 2015 году с учетом выполнения количественных показателей государственного задания производилась корректировка финансового обеспечения государственного задания.

Из 88 учреждений социального обслуживания, подведомственных минтруду области, на 100 процентов и более выполнили государственные задания 72 учреждения, исполнение государственного задания менее 100 процентов составило в 16 учреждениях. Невыполнение государственного задания в полном объеме имеет объективные причины (нахождение получателей социальных услуг в стационарных учреждениях на лечении, отпусках, проведением в детских учреждениях карантинных мероприятий и др.).

Полный отчет о результатах мониторинга и контроля исполнения государственных заданий на предоставление государственных услуг государственными учреждениями социального обслуживания Ростовской области в 2015 году размещен на официальном сайте минтруда области.

Фактически полученные доходы учреждений социального обслуживания, подведомственных минтруду области, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2015 году в сумме 445 141,3 тыс. рублей, с учетом остатка средств на 1 января 2015 г. в сумме 469 753,5 тыс. рублей направлены на оплату труда с начислениями, приобретение материальных запасов и прочие расходы в сумме 465 616,1 тыс. рублей.

Объем привлеченных средств на реализацию мероприятий Программы составляет:

из федерального бюджета – 7 742 175,9 тыс. рублей;

из Пенсионного фонда Российской Федерации – 3 519,2 тыс. рублей.

Для обеспечения эффективного использования средств, выделенных на реализацию Программы, а также своевременного и в полном объеме выполнения социальных обязательств перед населением области, осуществлялось перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями Программы.

С целью софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований на реализацию мероприятия Программы «Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время» бюджетам муниципальных районов и городских округов предоставлялись субсидии из областного бюджета при условии наличия в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения». Объем израсходованных средств местных бюджетов составил 32 229,4 тыс. рублей.

В 2015 году проверки целевого и эффективного расходования средств на реализацию Программы проводились органами, осуществляющими функции по государственному финансовому контролю, и государственными органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения:

Контрольно-счетной палатой Ростовской области;

Управлением финансового контроля Ростовской области;

территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ростовской области.

В результате проведенных проверок нецелевого использования средств не установлено.

В целях усиления контроля за соблюдением эффективности использования бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования в 2015 году участниками Программы осуществлялись мероприятия по проведению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Уровень реализации Программы в целом:

1,00 _* 0,5 + 0,92 _* 0,3 + 0,92 _* 0,2=0,96, в связи с чем уровень реализации Программы в отчетном году признается высоким.

8. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

Меры государственного и правового регулирования Программой не предусмотрены.

9. Предложения по дальнейшей реализации Программы

С учетом фактически сложившихся значений целевых показателей Программы за 2015 год предлагается в 2016 году откорректировать целевые показатели.

По показателю «Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения» установить плановое значение в 2016 году – 99,7 процента, в 2017 году – 99,8 процента.

По показателю «Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году» корректировка не требуется в связи с тем, что показатель на 2016 год установлен соглашением между министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Ростовской области от 21.01.2016 № 12-2/606/2 в размере 1,01.

По показателю «Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домохозяйств Ростовской области» корректировка не требуется в связи с тем, что с 1 января 2016 г. изменен порядок предоставления ежемесячного пособия на ребенка, мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей, и постановлением Правительства Ростовской области от 26.11.2015 №106 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 597» данный показатель откорректирован.

По показателю «Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в Ростовской области» установить плановое значение в 2016 году – 99,85 процента, в 2017 году – 99,85 процента, в 2018 году – 99,85 процента, в 2019 году – 99,85 процента, в 2020 году – 99,85 процента.

По показателю «Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению» установить плановое значение в 2016 году – 55,18 процента, в 2017 году – 55,18 процента, в 2018 году – 55,18 процента, в 2019 году – 55,18 процента, в 2020 году – 55,18 процента.

По показателю «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году» в 2016 году установить плановое значение 1,09 процента.

По показателям результативности предоставления субсидии областного бюджета на софинансирование расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное время – доля детей, оздоровленных в лагерях дневного пребывания, от численности детей, подлежащих оздоровлению, по муниципальным образованиям Ростовской области, предлагается откорректировать целевые показатели с учетом фактически сложившихся значений показателей Программы за 2015 год в связи с увеличением стоимости наборов продуктов питания на одного ребенка в день.

В связи с полной укомплектованностью мобильных бригад автомобильным транспортом предлагается откорректировать срок реализации основного мероприятия 4.6 «Приобретение автомобильного транспорта для мобильных бригад (отделений социального обслуживания на дому) муниципальных учреждений социального обслуживания для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям» – установить срок окончания реализации основного мероприятия 2015 год.

В 2015 году с целью оптимизации коечной сети и приведения жилых помещений в соответствие с нормами с 1 января 2015 г. сокращено:

40 мест в стационарном отделении государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Азовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;

55 мест в шести домах-интернатах для престарелых и инвалидов.

Принятые в 2015 году оптимизационные меры позволили сократить расходы областного бюджета в 2015 году на 11 402,4 тыс. рублей, в 2016 году – на 12 574,0 тыс. рублей, в 2017 году – на 13 065,4 тыс. рублей.

Проведена оптимизация коечной сети государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей с 1 июля 2015 г. на 60 мест, а также упразднена семейно-воспитательная группа. Кроме того, в целях ликвидации очереди в психоневрологические интернаты с 1 сентября 2015 г. открыты 11 геронтопсихиатрических отделений на 330 мест, а также сокращены пять отделений милосердия на 125 мест. В результате объем средств областного бюджета от сокращения расходов на содержание учреждений в 2015 году составил 6 145,2 тыс. рублей, в 2016 году – 16 210,3 тыс. рублей, в 2017 году –  17 661,5 тыс. рублей.

При формировании областного бюджета на 2016 год проведена оптимизация ведомственных расходов областного бюджета 2016 года, в связи с чем оптимизация бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий Программы не требуется.

Начальник управления

документационного обеспечения

Правительства Ростовской области                                            Т.А. Родионченко

Приложение № 1

к отчету о реализации

государственной программы

Ростовской области

«Социальная поддержка

граждан» за 2015 год

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий 

подпрограмм государственной программы «Социальная поддержка граждан», утвержденной

постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 597, за 2015 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окон-чания реали-зации	заплани-рованные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ОМ 1.9. Оказание адресной социальной помощи в натуральном виде	заместитель министра труда и социального развития Ростовской области М.А.Горяинова	31 декабря 2015 г.	1 января 2015 г.	Х	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки	услуга по бесплатному питанию малоимущих граждан не предоставлялась	ввиду отсутствия поставщика услуги
2.	ОМ 3.22. Выплата единовременного денежного поощрения при награждении орденом «Родительская слава»	заместитель министра труда и социального развития Ростовской области О.В. Исаенко	31 декабря 2015 г.	1 января 2015 г.	Х	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки	выплата единовременного денежного поощрения при награждении орденом «Родительская слава» не производилась	в связи с отсутствием кандидатуры для награждения орденом «Родительская слава»
3.	ОМ 2.6. Строительство объектов социальной направленности государственной собственности	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области             В.Л. Ставицкий	31 декабря 2015 г.	1 января 2015 г.	Х	уменьшение очередности на помещение в учреждения данного типа; повышение качества оказываемых услуг	на 1 января 2016 г. степень готовности объекта следующая: спальный корпус – 95 процентов; пожарное депо - 95 процентов, автозаправочная станция – 100 процентов; банно-прачечный корпус, котельная, трансформа-торная подстанция, операторская, пожарная сигнализация – 100 процентов; ограждение территории – 100 процентов; сети энергоснабжения, противопожар-ный водопровод – 100 процентов.	в связи с тем, что строительно-монтажные работы на объекте «Родионово-Несветайский район, строительство 2-й очереди психоневрологического интерната в х. Маяки» ведутся с отставанием от графика производства работ, во исполнение решения Арбитражного суда Ростовской области от 25 февраля 2016 г., срок действия контракта продлен до июня 2016 г. Министерством строительства Ростовской области в 2016 году будет начата претензионная работа в отношении подрядчика
4.	ОМ 2.7. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию объектов социальной направленности государственной собственности	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области В.Л. Ставицкий	5 июня 2015 г.	1 января 2015 г.	Х	уменьшение очередности на помещение в учреждения данного типа; повышение качества оказываемых услуг	задание на проектирование согласовано с министерством труда и социального развития Ростовской области и утверждено министерством строительства, архитектуры территориального развития Ростовской области. Заключен государственный контракт от 11.08.2015 № 2015.300148 на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию системы электроснабже-ния психоневроло-гического интерната в х. Маяки, Родионово-Несветайский район. Строительство дизельной электростанции. Заключен государственный контракт              от 21.12.2015           № 47/15-ГК на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию системы теплоснабжения психонев-рологического интерната в х. Маяки, Родионово-Несветайский район	в связи с нарушением сроков разработки проектно-сметной документации на реконструкцию системы электроснабжения психоневрологического интерната в х.Маяки, Родионово-Несветайский район. Строительство дизельной электростанции. Министерством строительства Ростовской области начата претензионная работа в связи с поздним заключением контракта на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию системы теплоснабжения психонев-рологического интерната в х. Маяки, Родионово-Несветайский район, выполнить работы в 2015 году не представилось возможным
5.	ОМ 2.8. Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам строительства и реконструкции объектов социальной защиты населения муниципальной собственности	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области В.Л. Ставицкий	31 декабря 2015 г.	1 января 2015 г.	Х	предоставление бюджетных субсидий	бюджетные субсидии предоставлены, строительно-монтажные работы по объекту завершены в декабре 2015 г. Строительство объекта завершено. Акт приемки законченного строительства объекта подписан 23 декабря 2015 г. Документы на ввод объекта оформляются. Получение разрешения на ввод – апрель 2016 г.	в связи с поздним завершением строительно-монтажных работ ввести в 2015 году в эксплуатацию объект «Реконструкция незавершенного строительством здания типографии под управление социальной защиты населения в с. Заветное Заветинского района Ростовской области» не представилось возможным
6.	О.М. 4.6. Приобретение автомобильного транспорта для мобильных бригад (отделений социального обслуживания на дому) муниципальных учреждений социального обслуживания для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям	заместитель министра труда и социального развития Ростовской области О.В. Исаенко	31 декабря 2015 г.	1 января 2015 г.	Х	оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи; обеспечение возможности нуждающимся неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости, улучшить свое материальное положение	автомобильный транспорт для мобильных бригад не приобретался	автомобильный транспорт для мобильных бригад в 2015 году не приобретался ввиду полной укомплектован-ности мобильных бригад автомобильным транспортом

Примечание.

Список используемых сокращений:

министерство строительства Ростовской области – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области;

ОМ – основное мероприятие;

Х – графы не подлежат заполнению.

Приложение № 2

к отчету о реализации

государственной программы

Ростовской области

«Социальная поддержка граждан» за 2015 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

«Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением

Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 597, за 2015 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Факти-ческие расходы (тыс. рублей)
		государст-венной програм-мой	сводной бюджетной росписью
1	2	3	4	5
Государственная программа «Социальная поддержка граждан»	всего	31561358,0	31081399,4	31446718,7
	областной бюджет	23279312,1	23278509,7	23203178,1
	безвозмездные поступления в областной бюджет	7802889,7	7802889,7	7745695,1
	в том числе за счет средств:
	федерального бюджета	7799369,2	7799369,2	7742175,9
	Пенсионного фонда Российской Федерации	3520,5	3520,5	3519,2
	местный бюджет	27 883,1	Х	32229,4
	внебюджетные источники	451273,1	Х	465616,1
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»	всего	17565650,6	17565046,1	17457036,5
	областной бюджет	12598056,6	12597452,1	12540940,2
	безвозмездные поступления в областной бюджет	4967594,0	4967594,0	4916096,3
	в том числе за счет средств:
	федерального бюджета	4965881,0	4965881,0	4914383,5
	Пенсионного фонда Российской Федерации	1713,0	1713,0	1712,8
	местный бюджет	0,0	Х	0,0
	внебюджетные источники	0,0	Х	0,0
ОМ 1.1. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда по проезду на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений	всего	398952,1	398952,1	398952,1
ОМ 1.2. Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла по проезду на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте меж-муниципального и междугородного внутриобластного сообщений	всего	1643,6	1643,6	1511,8
ОМ 1.3. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, по проезду на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения	всего	1531,7	1531,7	1531,7
ОМ 1.4. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области по проезду на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного меж-муниципального и междугородного внутриобластного сообщений	всего	51749,6	51749,6	51749,6
ОМ 1.5. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ростовской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации	всего	95062,4	95062,4	95062,4
ОМ 1.6. Предоставление меры социальной поддержки по оплате расходов на газификацию домовладения (квартиры) отдельных категорий граждан	всего	13531,9	13497,4	13444,0
ОМ 1.7. Оказание адресной социальной помощи в виде социального пособия, социального пособия на основании социального контракта	всего	174914,9	174914,9	174912,9
ОМ 1.8. Оказание адресной социальной помощи в виде адресной социальной выплаты	всего	134467,3	134467,3	134327,1
ОМ 1.9. Оказание адресной социальной помощи в натуральном виде	всего	0,0	0,0	0,0
ОМ 1.10. Выплата денежной компенсации расходов, связанных с санаторно-курортным обслуживанием	всего	10009,2	10009,2	9625,0
ОМ 1.12. Ежемесячная социальная денежная выплата лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин Ростовской области»	всего	722,5	722,5	722,4
ОМ 1.13. Предоставление мер социальной поддержки ВИЧ-инфицированным в детском возрасте во время пребывания в нозокомиальных очагах (медицинских учреждениях)	всего	11827,2	11827,2	11781,6
ОМ 1.14. Выплата государственной пенсии за выслугу лет; ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан; ежемесячной доплаты к пенсии лицам, пострадавшим во время событий в г. Новочеркасске в июне 1962 г.	всего	170943,0	170943,0	170725,1
ОМ 1.15. Ежегодная компенсация на лечение отдельным категориям граждан, замещавших государственные должности Ростовской области или должности государственной гражданской службы Ростовской области	всего	30990,2	30990,2	30139,7
ОМ 1.16. Проведение мероприятий в День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф	всего	50,5	50,5	50,5
ОМ 1.17. Проведение торжественного приема активистов инвалидного движения, посвященного Международному дню инвалидов	всего	71,1	71,1	71,1
ОМ 1.18. Материальное поощрение инвалидов – активистов инвалидного движения	всего	42,5	42,5	42,5
ОМ 1.19. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области	всего	1205906,9	1205906,9	1204468,9
ОМ 1.20. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда	всего	4417589,6	4417589,6	4416514,3
ОМ 1.21. Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов	всего	56364,8	56364,8	56291,3
ОМ 1.22. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	всего	103586,1	103586,1	103158,4
ОМ 1.23. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности	всего	1995194,1	1995194,1	1985377,9
ОМ 1.24. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	всего	2562090,6	2562090,6	2524456,4
ОМ 1.25. Предоставление материальной и иной помощи для погребения	всего	34238,2	34238,2	33896,2
ОМ 1.261. Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19.11.2009 № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22.10.2004 № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области»	всего	962820,3	962820,3	962146,9
ОМ 1.27. Обеспечение деятельности министерства труда и социального развития Ростовской области	всего	163682,7	163112,7	159906,8
ОМ 1.28. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»	всего	146626,4	146626,4	145492,1
ОМ 1.29. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)	всего	4664150,1	4664150,1	4617193,1
ОМ 1.30. Предоставление социальной поддержки граждан при возникновении поствакцинальных осложнений	всего	70,9	70,9	56,6
ОМ 1.31. Предоставление мер социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы	всего	881,4	881,4	881,3
ОМ 1.32. Предоставление мер социальной поддержки Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации, полных кавалеров ордена Трудовой Славы	всего	831,6	831,6	831,5
ОМ 1.34. Изготовление бланков удостоверений «Ветеран труда Ростовской области»	всего	73,6	73,6	73,6
ОМ 1.35. Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся радиации	всего	155033,6	155033,6	151641,7
Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»	всего	1937161,1	1691856,6	1935900,5
	областной бюджет	1690199,1	1690049,1	1680142,1
	безвозмездные поступления в областной бюджет	1807,5	1807,5	1806,4
	в том числе за счет средств:
	федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	Пенсионного фонда Российской Федерации	1807,5	1807,5	1806,4
	местный бюджет	643,6	Х	643,5
	внебюджетные источники	244510,9	Х	253308,5
ОМ 2.1. Обеспечение деятельности государственных подведомственных учреждений – пси-хоневрологических интернатов (домов инвалидов), детских домов-интернатов, учреждений для дезадаптированных категорий граждан, учреждений социального обслуживания семьи и детей	всего	1571140,6	1570990,6	1570477,7
из них
повышение заработной платы отдельным категориям работников в рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 28.12.2012 № 1688	всего	46349,1	46349,1	46349,1
ОМ 2.2. Обеспечение участия победителей областного конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания» во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания»	всего	0,0	0,0	0,0
ОМ 2.3. Осуществление контроля качества предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями социального обслуживания населения социальных услуг в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания	всего	0,0	0,0	0,0
ОМ 2.4. Организация социально- реабилитационных и физкультурно-оздоровительных мероприятий	всего	0,0	0,0	0,0
ОМ 2.5. Формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих услуги по социальному обслуживанию	всего	0,0	0,0	0,0
ОМ 2.6. Строительство объектов социальной направленности государственной собственности	всего	101449,5	101449,5	95053,1
ОМ 2.7. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию объектов социальной направленности государственной собственности	всего	3124,6	3124,6	125,8
ОМ 2.8. Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам строительства и реконструкции объектов социальной защиты населения муниципальной собственности	всего	16291,9	16291,9	16291,9
Подпрограмма 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»	всего	8327399,8	8300160,3	8317471,2
	областной бюджет	5466672,1	5466672,1	5458092,9
	безвозмездные поступления в областной бюджет	2833488,2	2833488,2	2827792,4
	в том числе за счет средств:
	федерального бюджета	2833488,2	2833488,2	2827792,4
	Пенсионного фонда Российской Федерации	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	27 239,5	Х	31585,9
	внебюджетные источники	0,0	Х	0,0
ОМ 3.1. Проведение оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	всего	155031,8	155031,8	150868,0
ОМ 3.2. Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время	всего	131937,8	131937,8	131892,7
ОМ 3.3. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях	всего	549560,0	549560,0	549456,1
ОМ 3.4. Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей	всего	486742,7	486742,7	486442,3
ОМ 3.5. Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей	всего	529742,3	529742,3	526491,5
ОМ 3.6. Выплата ежемесячного пособия на ребенка	всего,	1691256,1	1691256,1	1690293,9
ОМ 3.7. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей	всего	9335,5	9335,5	9285,4
ОМ 3.8. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	всего	1273487,1	1273487,1	1273304,7
ОМ 3.9. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала	всего	83152,4	83152,4	82838,5
ОМ 3.10. Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования	всего	419654,9	419654,9	418227,8
ОМ 3.11. Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных частями 1, 11, 12, 13 статьи 13.2 Областного закона от 22.10.2004   № 165-ЗС                   «О социальной поддержке детства в Ростовской области»	всего	955754,7	955754,7	953819,9
ОМ 3.12. Предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия	всего	7410,0	7410,0	7290,0
ОМ 3.13. Предоставление меры социальной поддержки малоимущих многодетных семей в виде автотранспортного средства	всего	9196,4	9196,4	9196,4
ОМ 3.14. Выплата единовременного денежного поощрения многодетным матерям	всего	2873,6	2873,6	2873,6
ОМ 3.15. Организация и проведение ежегодного мероприятия для награждения многодетных матерей	всего	138,0	138,0	138,0
ОМ 3.16. Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, Дню семьи	всего	0,0	0,0	0,0
ОМ 3.17. Предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты семьям в связи с рождением одновременно трех и более детей	всего	671,2	671,2	669,5
ОМ 3.18. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с пере-возкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений	всего	98,6	98,6	75,6
ОМ 3.19. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	всего	24520,3	24520,3	23546,0
ОМ 3.20. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»	всего	1945221,2	1945221,2	1945218,3
ОМ 3.21. Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью	всего	24248,4	24248,4	23829,8
ОМ 3.22. Выплата единовременного денежного поощрения при награждении орденом «Родительская слава»	всего	–	–	–
ОМ 3.24. Изготовление бланков сертификатов на региональный материнский капитал	всего	127,3	127,3	127,3
Подпрограмма 4 «Старшее поколение»	всего	3731146,5	3524336,4	3736310,5
	областной бюджет	3524384,3	3524336,4	3524002,9
	безвозмездные поступления в областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:
	федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	Пенсионного фонда Российской Федерации	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	Х	0,0
	внебюджетные источники	206762,2	Х	212307,6
ОМ 4.1. Организация проведения комплекса мероприятий по проблемам пожилых людей	всего	0,0	0,0	0,0
ОМ 4.2. Обеспечение деятельности государственных подведомственных учреждений – домов-интернатов для престарелых и инвалидов, специальных домов-интернатов для престарелых и инвалидов	всего	433260,2	433260,2	433062,2
из них
повышение заработной платы отдельным категориям работников в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597	всего	8866,5	8866,5	8866,5
ОМ 4.31. Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»	всего	3082423,3	3082423,3	3082423,3
из них
повышение заработной платы отдельным категориям работников в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597	всего	371862,0	371862,0	371862,0
ОМ 4.4. Выплата единовременной материальной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов	всего	7475,5	7475,5	7475,5
ОМ 4.5. Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов	всего	318,3	270,4	181,6
ОМ 4.6. Приобретение автомобильного транспорта для мобильных бригад (отделений социального обслуживания на дому) муниципальных учреждений социального обслуживания для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям	всего	0,0	0,0	0,0
ОМ 4.7. Организация выплаты ежемесячного денежного вознаграждения и доплат к нему лицам, изъявившим желание организовать приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов	всего	907,0	907,0	860,3
ОМ 4.8. Мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия	всего	0,0	0,0	0,0