Постановление Правительства Ростовской области от 30.03.2016 № 234

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2016 № 234

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета

о реализации государственной

программы Ростовской области «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Ростовской области» за 2015 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603, за 2015 год согласно приложению.

2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области (Вагин В.С.) в срок до 1 июня 2016 г. обеспечить внесение изменений в государственную программу Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденную постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603, в части корректировки значения показателей государственной программы.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Вагина В.С.

Губернатор

Ростовской области                                                                           В.Ю. Голубев

Постановление вносит

министерство жилищно-

коммунального хозяйства

Ростовской области

Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 30.03.2016 № 234

ОТЧЕТ

о реализации государственной программы Ростовской области 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения Ростовской области» за 2015 год

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за 2015 год

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» (далее – Государственная программа) ответственным исполнителем и участниками Государственной программы в 2015 году выполнен комплекс следующих мероприятий:

проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в том числе выполнены работы по замене лифтов, отработавших нормативный срок службы;

региональному оператору – некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» (далее – Фонд) в полном объеме предоставлен имущественный взнос Ростовской области на обеспечение его деятельности и оплачены взносы на капитальный ремонт, начисленные за помещения, находящиеся в собственности Ростовской области;

выполнены работы и оплачены услуги по расчету минимального размера взноса на капитальный ремонт, а также показателей, необходимых для реализации Региональной программы;

по вопросам функционирования системы капитального ремонта многоквартирных домов размещены информационные материалы в формате «бегущей строки», в лифтах многоквартирных домов г. Ростова-на-Дону, изданы и распространены листовка и учебно-методическое пособие, а также проведен форум по актуальным вопросам в сфере управления многоквартирными домами;

государственным автономным учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» (далее – ГАУ РО «РОУЦ») выполнено государственное задание по обучению слушателей – специалистов Государственной жилищной инспекции Ростовской области;

проведены специализированные семинары для специалистов управляющих организаций, товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ), жилищных кооперативов, а также представителей инициативных групп собственников жилья;

проведен областной конкурс «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами в Ростовской области», победителям областного конкурса перечислены денежные премии;

проведена установка блочной котельной для теплоснабжения многоквартирных домов;

завершены работы по 15 объектам водопроводно-канализационного хозяйства (далее – ВКХ), увеличена протяженность водопроводных и канализационных сетей, а также проведен ремонт существующих сетей водоснабжения и канализации.

В результате реализации Государственной программы в отчетном периоде:

обеспечено стабильное функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, повышена удовлетворенность населения Ростовской области уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

снижен уровень потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий подпрограмм

Государственной программы

Достижению указанных результатов в 2015 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками Государственной программы основных мероприятий подпрограмм Государственной программы.

В 2015 году по подпрограмме 1 «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области», включающей 13 основных мероприятий, достигнуты следующие результаты:

Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов.

В рамках основного мероприятия 1.1 за счет средств областного бюджета оплачены работы по капитальному ремонту 24 многоквартирных домов, выполненному в 2014 году, в сумме 17 170,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.2. Предоставление имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ).

Выполнен капитальный ремонт 9 многоквартирных домов. Работы выполнялись за счет неиспользованной экономии средств Фонда ЖКХ, полученной в 2014 году.

В 2015 году Ростовской области были предоставлены средства финансовой поддержки Фонда ЖКХ на капитальный ремонт многоквартирных домов в размере 30 498,8 тыс. рублей, которые поступили в областной бюджет 30 декабря 2015 г. Кроме того, остатки средств Фонда ЖКХ, полученные по заявке 2014 года, в сумме 613,6 тыс. рублей согласованы в соответствии с решением правления Фонда ЖКХ к использованию при проведении капитального ремонта многоквартирных домов в 2016 году

По требованию государственной корпорации – Фонда ЖКХ заявка на получение Ростовской областью финансовой поддержки за счет доходов от инвестирования временно свободных средств Фонда ЖКХ, остатков неиспользованных лимитов на капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, возвращенных в Фонд ЖКХ субъектами Российской Федерации и так далее направлена в 2015 году с использованием указанных средств в 2016 году.

Краткосрочный план Региональной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 18.12.2015 № 179 (далее – Краткосрочный план), предусматривает исполнение мероприятия в 2015 – 2016 годах. Срок выполнения и оплаты указанных работ установлен в приложении № 1 к указанному постановлению – декабрь 2016 г.

Основное мероприятие исполнено не в полном объеме в связи с невозможностью его исполнения в 2015 году. Реализация основного мероприятия 1.2 не в полном объеме не повлияла на ход реализации Государственной программы.

Основное мероприятие 1.4. Расходы на оплату услуг и (или) работ организаций по расчету минимального размера взноса на капитальный ремонт, а также показателей, необходимых для реализации Региональной программы.

В рамках основного мероприятия 1.4 за счет средств областного бюджета завершено выполнение научно-исследовательской работы по расчету минимального размера взноса на капитальный ремонт, а также показателей, необходимых для реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы.

Основное мероприятие 1.5. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере.

В 2015 году в рамках основного мероприятия 1.5 проведен форум «Обеспечение качества капитального ремонта МКД: новые подходы» с участием руководителей органов местного самоуправления, руководителей управляющих организаций, представителей организаций по капитальному ремонту многоквартирных домов, приняли участие 150 человек. Проведен форум «ЖКХ-2015», приняли участие 250 человек. Издана и распространена брошюра по актуальным вопросам сферы жилищно-коммунального хозяйства по итогам 2014 года тиражом 845 экземпляров.

Основное мероприятие 1.6. Финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» государственного задания на оказание услуг по переподготовке и повышению квалификации руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса, в том числе в сфере управления многоквартирными домами.

В 2015 году ГАУ РО «РОУЦ» доведено государственное задание на обучение 39 слушателей – специалистов Государственной жилищной инспекции Ростовской области. 28.08.2015 подписано соглашение № 03/15С о порядке и условиях предоставления государственному автономному учреждению Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Государственное задание исполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.7. Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для представителей органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей и специалистов управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах.

В рамках основного мероприятия 1.7 проведено обучение специалистов управляющих организаций, ТСЖ, жилищных кооперативов, а также инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах. Повышение квалификации председателей правлений ТСЖ, жилищных кооперативов, советов многоквартирных домов и иных участников сферы жилищного управления министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области в 2015 году осуществляло на базе ГАУ РО «РОУЦ».

Всего в 2015 году в рамках данного основного мероприятия проведено 48 специализированных семинаров, обучено 1 117 слушателей.

Основное мероприятие 1.8. Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области».

В целях обеспечения информационного сопровождения деятельности организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в 2015 году в рамках данного мероприятия осуществлено ежеквартальное сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области».

Основное мероприятие 1.9. Поощрение победителей по итогам региональных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами.

В 2015 году в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 23.08.2012 № 793 «Об утверждении Положения об организации и проведении областного конкурса «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами в Ростовской области» министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области проведен очередной областной конкурс «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами в Ростовской области». Основными целями проведения конкурса являются: выявление организаций, занятых в сфере управления многоквартирными домами, достигших наилучших результатов, обобщение и распространение положительного опыта победителей конкурса.

Заявки на участие в конкурсе в 2015 году подали 33 организации, из них – 27 организаций представили конкурсные материалы и приняли участие в конкурсе.

По результатам областного конкурса в каждой номинации определены победители, каждому из которых вручены денежная премия в размере 285,0 тыс. рублей и диплом Правительства Ростовской области. Победители областного конкурса определены конкурсной комиссией, итоги конкурса утверждены распоряжением Правительства Ростовской области от 09.12.2015 № 124 «Об итогах областного конкурса «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами в Ростовской области» в 2015 году».

Основное мероприятие 1.10. Предоставление имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту», осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Во исполнение заключенного соглашения имущественный взнос Ростовской области на обеспечение деятельности регионального оператора предоставлен Фонду в полном объеме, в соответствии с потребностью и Положением о предоставлении средств областного бюджета в виде имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту», утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2013 № 639.

Основное мероприятие 1.11. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области.

В соответствии с частью 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 169, частью 8 статьи 170 и частью 4 статьи 181 ЖК РФ, в размере, установленном в соответствии с частью 8.1 статьи 156 ЖК РФ, или, если соответствующее решение принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в большем размере.

В целях исполнения Ростовской областью указанной обязанности в 2015 году в областном бюджете были предусмотрены средства в сумме 3 365,5 тыс. рублей на оплату взносов на капитальный ремонт за помещения в многоквартирных домах, находящиеся в государственной собственности Ростовской области. В отчетном году на основании соглашения взносы на капитальный ремонт, начисленные в отношении помещений, находящихся в собственности Ростовской области, оплачены Фонду в сумме 3 228,9 тыс. рублей в соответствии с рассчитанной потребностью.

Основное мероприятие 1.12. Предоставление мер государственной поддержки в виде имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах.

В 2015 году заменено 60 единиц лифтового оборудования в многоквартирных домах, признанного непригодным для эксплуатации, в рамках реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы.

Основное мероприятие 1.13. Предоставление субсидий муниципальным образованиям на предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, осуществляющим управление многоквартирными домами, на проведение капитального ремонта, в том числе крыш и фасадов многоквартирных домов в г. Ростове-на-Дону для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года.

В рамках мероприятия отремонтировано 65 многоквартирных домов в г. Ростове-на-Дону.

Субсидии из областного бюджета на финансирование указанных мероприятий в 2015 году предоставлялись в соответствии с соглашением от 13.05.2015 № 94/15с о долевом финансировании мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, заключенным с администрацией г. Ростова-на-Дону.

Для получения субсидий из областного бюджета в министерство ЖКХ представляется пакет документов, в том числе реестр на финансирование выполненных работ с приложением копий справок о стоимости выполненных работ формы КС-3 и справочно – актов выполненных работ формы КС-2.

Предельные сроки представления заявок для главных распорядителей бюджетных средств для перечисления средств областного бюджета 21 декабря 2015 г. (письмо министерства финансов области от 01.12.2015 № 9Э-/4611).

Администрацией г. Ростова-на-Дону в 2015 году не представлены документы на финансирование по двум многоквартирным домам на запланированную сумму областного бюджета в размере 3 985,8 тыс. рублей.

В результате этого данное мероприятие частично не исполнено, указанная сумма осталась экономией в областном бюджете и не подлежит в дальнейшем оплате. Реализация основного мероприятия 1.13 не в полном объеме не повлияла на ход реализации Государственной программы.

Основное мероприятие 1.14. Предоставление имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на проведение капитального ремонта за счет средств областного бюджета.

В 2015 году завершены работы по капитальному ремонту 25 многоквартирных домов, в том числе: по 1 дому в части усиления грунтов оснований фундаментов и несущих конструкций, по 1 – в части замены 4 единиц лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм Государственной программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

По подпрограмме 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Ростовской области», включающей 7 основных мероприятий, достигнуты следующие результаты:

Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации – завершены работы по 15 объектам, работы по 18 объектам, переходящие на последующие годы; выполнены работы по строительству – 44,9 километра водопроводных сетей и 6,0 километров канализации, реконструировано 19,4 километра сетей водоснабжения и 0,1 километра сетей канализации, построено 2 буровые на воду скважины, водопроводная насосная станция мощностью 2 724 м³/сутки и очистные сооружения канализации производительностью 500 м³/сутки. Капитально отремонтировано 5,57 километра водопроводных сетей.

Основными причинами невыполнения данного мероприятия являются: невыполнение администрациями муниципальных образований процедур закупки работ в связи с исполнением предписания УФАС РО, неисполнение подрядными организациями обязательств по контрактам и поздние сроки заключения контракта.

Реализация основного мероприятия 2.1 не в полном объеме не повлекла ухудшение значения показателя государственной программы № 2.1. Планируется повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания, снижения уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.

Основное мероприятие 2.2 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации – завершены работы по 1 объекту теплоснабжения, установлена блочная котельная для теплоснабжения 2 многоквартирных домов.

Основное мероприятие 2.3 Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей – все 3 объекта, переходящие на последующие годы. Работы по повышению эксплуатационной надежности многоквартирного жилого дома № 1 по ул. 50 лет СССР не завершены.

Основной причиной невыполнения данного мероприятия является отставание от графиков производства работ в связи с поздним проведением процедур закупки работ.

Реализация основного мероприятия 2.3 не в полном объеме в отчетном году повлекло увеличение числа домов, требующих проведения мероприятий по приведению их в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей.

Основное мероприятие 2.5 Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги – в 35 муниципальных образованиях ограничен рост размера платы граждан за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению.

Мероприятие исполнено не в полном объеме по причинам сокращения бюджетных ассигнований по результатам проверки Управлением финансового контроля РО и непредставлением муниципальным образованием документов, подтверждающих фактические объемы оказанных услуг. Реализация основного мероприятия 1.13 не в полном объеме не повлекла ухудшения запланированных результатов.

Основное мероприятие 2.6. Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации – завершены работы на 1 объекте. Построено 16,9 километра стального газопровода Д = 500 мм.

Основное мероприятие 2.7. Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектно-сметной документации – произведена оплата работ, выполненных в 2014 году.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм Государственной программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации Государственной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации Государственной программы, являются:

неудовлетворительная работа подрядных организаций по реализации объектов: «Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов». 1-й этап – «Строительство водопроводных очистных сооружений производительностью 5 тыс. м³/сутки в районе ст. Мишкинская (ВОС) и внеплощадочных сетей от водопроводных очистных сооружений до аэропортового комплекса «Южный» с насосной станцией» и «Строительство водопроводных очистных сооружений в северо-западной части г. Ростова-на-Дону с водозаборными сооружениями в районе х. Дугино»;

поздние сроки заключения контракта (30 ноября 2015 г.) по объекту «Строительство системы водоотведения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов». Указанные факторы наиболее значительно повлияли на ход реализации Государственной программы в 2015 году и неисполнение расходных обязательств в сумме 333 744,0 тыс. рублей;

позднее проведение процедур закупки работ администрацией г. Волгодонска – «Мероприятие по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей», что повлияло на ход реализации Государственной программы и на неисполнение расходных обязательств в 2015 году в размере 25 039,0 тыс. рублей, выделенных на повышение эксплуатационной надежности трех многоквартирных домов в г. Волгодонске.

Поступление средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (30 декабря 2015 г.) к использованию при проведении капитального ремонта многоквартирных домов г. Ростова-на-Дону в 2016 году.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию Государственной программы

Общий объем запланированных в 2015 году расходов на реализацию мероприятий Государственной программы составил 5 873 620,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 4 227 619,3 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений

в областной бюджет – 827 908,5 тыс. рублей;

местных бюджетов – 818 092,5 тыс. рублей.

Фактически оплачено работ на сумму 5 114 639,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 3 924 033,7 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений

в областной бюджет – 673 164,9 тыс. рублей;

местных бюджетов – 517 441,2 тыс. рублей (из них переплата – 6,4 тыс. рублей).

Процент фактического освоения средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию Государственной программы, составляет 90,9 процента.

Произведена оплата работ, выполненных в 2014 году, в сумме 296 351,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 287 896,6 тыс. рублей;

местных бюджетов – 8 454,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных средств составил 758 980,5 тыс. рублей, в том числе:

1. По источникам финансирования:

областной бюджет – 303 585,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления

в областной бюджет – 154 743,6 тыс. рублей;

местные бюджеты – 300 651,3 тыс. рублей.

2. По причинам неосвоения:

2.1. Экономия в ходе выполнения работ – 23 562,0 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 18 276,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления

в областной бюджет – 1 914,7 тыс. рублей;

местные бюджеты – 3 371,2 тыс. рублей.

2.2. Экономия от фактически оказанных услуг – 5 562,2 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 5 110,4 тыс. рублей;

местные бюджеты – 451,8 тыс. рублей.

2.3. Экономия за счет округления – 2,1 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 1,8 тыс. рублей;

местные бюджеты – 0,3 тыс. рублей.

2.4. Экономия по итогам процедур закупки работ – 1 996,8 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 1690,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления

в областной бюджет – 102,3 тыс. рублей;

местные бюджеты – 204,5 тыс. рублей.

2.5. Несоблюдение муниципальными образованиями уровня софинансирования субсидий местным бюджетам – 23 286,3 тыс. рублей, из них:

местные бюджеты – 23 286,3 тыс. рублей.

2.6. Невозмещение убытков землепользователям в связи с временным занятием земельных участков под строительство объекта, не освоены по причине продолжения строительно-монтажных работ – 153,4 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 153,4 тыс. рублей.

2.7. Невыполнение работ подрядными организациями – 320 816,4 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 64 684,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления

в областной бюджет – 120 019,6 тыс. рублей;

местные бюджеты – 136 112,1 тыс. рублей.

2.8. Невыполнение работ проектными организациями – 10 000,0 тыс. рублей, из них:

местные бюджеты – 10 000,0 тыс. рублей.

2.9. Непредставление муниципальными образованиями документов, подтверждающих фактические объемы оказанных услуг, – 25 805,7 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 13 550,8 тыс. рублей;

местные бюджеты – 12 254,9 тыс. рублей.

2.10. Непредставление муниципальным образованием документов на финансирование за выполненные работы – 6 439,1 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 3 985,8 тыс. рублей;

местные бюджеты – 2 453,3 тыс. рублей.

2.11. Поздние сроки заключения контракта– 149 039,7 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 149 039,7 тыс. рублей.

2.12. Непроведение муниципальными образованиями процедур закупки работ – 55 174,7 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 10 500,0 тыс. рублей;

местные бюджеты – 44 674,7 тыс. рублей.

2.13. Поздние сроки проведения муниципальным образованием г. Волгодонск процедур закупки работ – 60 302,9 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 25 039,0 тыс. рублей;

местные бюджеты – 35 263,9 тыс. рублей.

2.14. Сокращение бюджетных ассигнований по результатам проверки Управлением финансового контроля Ростовской области – 191,0 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 179,5 тыс. рублей;

местные бюджеты – 11,5 тыс. рублей.

2.15. Продление срочных служебных контрактов госслужащим и невыходом на пенсию – 1 339,8 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 1 339,8 тыс. рублей.

2.16. Поступление средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (30 декабря 2015 г.) к использованию при проведении капитального ремонта многоквартирных домов г. Ростова-на-Дону в 2016 году – 59 014,6 тыс. рублей, из них:

безвозмездные поступления

в областной бюджет – 31 112,4 тыс. рублей;

местный бюджет – 27 902,2 тыс. рублей.

2.17. Отказ собственников 8 квартир в допуске в помещения для выполнения работ по усилению несущих конструкций многоквартирного дома – 12 260,0 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 7 589,0 тыс. рублей;

местные бюджеты – 4 671,0 тыс. рублей.

2.18. Отказ собственников помещений двух многоквартирных домов от замены лифтов – 4 040,2 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 4 040,2 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Государственной программы за 2015 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений

показателей (индикаторов) Государственной программы,

подпрограмм Государственной программы

Из 14 показателей Государственной программы и подпрограмм Государственной программы достигнуты 13, в том числе:

«1. Доля многоквартирных домов в целом по Ростовской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива»;

«2. Уровень износа коммунальной инфраструктуры»;

«1.1. Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт»;

«1.2. Количество лифтов, отработавших нормативный срок службы, которые планируется заменить»;

«1.3. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья»;

«1.4. Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами»;

«2.1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области»;

«2.2. Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене»;

«2.3. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения»;

«2.4. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии»;

«2.5. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов»;

«2.6. Уровень газификации Ростовской области»;

«3.1. Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур государственного заказа».

Из указанных выше показателей показатели № 1.4, 2.6, 3.1 перевыполнены.

Один показатель достигнут не в полной мере – 2.7. Обеспечение эксплуатационной надежности жилых домов г. Волгодонска (строительство которых завершено) нарастающим итогом.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Государственной программы, подпрограмм Государственной программы за 2015 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Государственной программы, подпрограмм Государственной программы по муниципальным образованиям за 2015 год приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 6. Информация о внесенных ответственным

исполнителем изменениях в Государственную программу

В течение 2015 финансового года в соответствии с постановлениями Правительства Ростовской области от 26.05.2014 № 371 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Ростовской области и составления проекта областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» в Государственную программу вносились изменения семь раз:

1. Постановление Правительства Ростовской области от 01.04.2015 № 220 «О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603» принято в целях приведения объемов финансирования Государственной программы в соответствие с Областным законом от 25.02.2015 № 311-ЗС «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и на основании поручения Губернатора Ростовской области от 02.02.2015 № 16-01/281 в связи с перераспределением средств между объектами программы в 2018 – 2020 годах.

2. Постановление Правительства Ростовской области от 24.06.2015 № 424 «О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603» принято в целях приведения Государственной программы в соответствие с Областным законом от 13.05.2015 № 364-ЗС «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

3. Постановление Правительства Ростовской области от 17.07.2015 № 468 «О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603» принято в целях приведения Государственной программы в соответствие с Областным законом от 11.06.2015 № 371-ЗС «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

4. Постановление Правительства Ростовской области от 02.09.2015 № 562 «О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603» принято в целях приведения Государственной программы в соответствие с Областным законом от 22.07.2015 № 390-ЗС «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и во исполнение поручений Губернатора Ростовской области от 21.07.2015 № 16-01/2124 и 23.07.2015 № 16-01/2192 связи с:

установлением нового размера федерального стандарта стоимости капитального ремонта жилого помещения по Ростовской области;

внесенными 23 июня 2015 г. изменениями в план-график реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу – изменены объемы финансирования областного бюджета по объекту: «Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов» этап 1.1 «Строительство сооружения питьевой воды аэропортового комплекса «Южный».

5. Постановление Правительства Ростовской области от 23.09.2015 № 607 «О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603» принято во исполнение поручения Губернатора Ростовской области от 14.08.2015 № 9.4.5.1.1-14/7-06.08/581 в связи уточнением направления расходования средств.

6. Постановление Правительства Ростовской области от 18.11.2015 № 91 «О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603» принято в целях приведения Государственной программы в соответствие с Областным законом от 20.10.2015 № 412-ЗС «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

7. Постановление Правительства Ростовской области от 25.12.2015 № 192 «О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603» принято в целях приведения Государственной программы в соответствие с Областными законами от 23.11.2015 года № 441-ЗС и от 18.12.2015 № 471-ЗС «О внесении изменений в Областной закон об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации

Государственной программы в 2015 году, в том числе бюджетной эффективности

Государственная программа носит социальный характер. Основным критерием ее эффективности является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Ростовской области.

Оценка эффективности реализации Государственной программы осуществляется по результатам анализа достижения значений показателей (индикаторов) Государственной программы, подпрограмм Государственной программы.

Оценка эффективности Государственной программы и ее общего вклада в социально-экономическое развитие Ростовской области проведена по следующим критериям:

1. Степень достижения целевых показателей Государственной программы, подпрограмм Государственной программы:

значение критерия по показателю (индикатору) 1 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 2 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.2 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.3 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.4 равно 1,20;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.2 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.3 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.4 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.5 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.6 равно 1,03;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.7 равно 0,92;

значение критерия по показателю (индикатору) 3.1.равно 1,19.

Суммарная оценка достижения целевых показателей Государственной программы составляет 0,93, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности Государственной программы по степени достижения целевых показателей в 2015 году.

Обоснование отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты, представлено в приложении № 3 к настоящему отчету.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,75, что свидетельствует об удовлетворительном уровне эффективности реализации Государственной программы.

3. Бюджетная эффективность реализации Государственной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, составляет 0,75.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов составляет 0,87.

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Государственной программы составляет 0,86, что характеризует удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации Государственной программы в 2015 году.

Уровень реализации Государственной программы в целом составляет 0,86. Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации Государственной программы по итогам 2015 года.

Бюджетная эффективность реализации Государственной программы в 2015 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Государственной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения Государственной программы в 2015 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2015 году расходы Государственной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

По итогам 2015 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию Государственной программы, соответствуют объемам ассигнований областного бюджета.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий Государственной программы в 2015 году не привлекались.

При реализации Государственной программы ответственный исполнитель в рамках установленных бюджетных полномочий исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного Государственной программой объема средств. Степень достижения целей Государственной программы в 2015 году сопоставима с периодом времени, затраченным на их достижение.

Государственное задание, доведенное в 2015 году в рамках реализации основного мероприятия 1.6 подпрограммы 1 Государственной программы ГАУ РО «РОУЦ», выполнено в соответствии с целями и задачами Государственной программы.

Нереализовано в полном объеме 5 основных мероприятий Государственной программы, результаты которых оцениваются на основании числовых значений показателей (индикаторов), из них по одной подпрограмме – 2 и по второй подпрограмме – 3.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Государственной программы в 2015 году, по результатам проведенных конкурсных процедур составила 1 996,8 тыс. рублей.

Общий объем перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями Государственной программы в 2015 году составил 492 400,0 тыс. рублей.

В ходе реализации Государственной программы выполнялись условия софинансирования, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», а также условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области.

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Ростовской области в 2015 году на реализацию Государственной программы не осуществлялись.

Раздел 8. Результаты реализации мер

государственного и правового регулирования

Оценка результатов реализации мер правового регулирования, в том числе сведения о запланированных и фактически реализованных мерах правового регулирования, мерах правового регулирования, предлагаемых к реализации в текущем году и плановом периоде, приведены в приложении № 5 к настоящему отчету.

Раздел 9. Предложения по дальнейшей

реализации Государственной программы

В связи с фактическим достижением значения показателя «Уровень газификации Ростовской области» 87,7 процента предлагаем внести изменения в значения показателей на 2016 – 2020 годы:

2016 год – 87,8;

2017 год – 87,89;

2018 год – 88,09;

2019 год – 88,4;

2020 год – 88,71.

_______________________________

Примечание.

Список используемых сокращений:

МКД – многоквартирный дом;

УФАС РО – Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) по Ростовской области;

ст. – станица;

х. – хутор.

Начальник управления

документационного обеспечения

Правительства Ростовской области                                            Т.А. Родионченко

Приложение № 1

к отчету о реализации государственной

программы Ростовской области

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения

Ростовской области» за 2015 год

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий

подпрограмм государственной программы Ростовской области «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» за 2015 год

№ п/п		Номер и наименование	Ответст-венный  исполнитель, соиспол-нитель, участник (должность / Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации / реализации не в полном объеме
					начала реализации	окончания реализации	заплани-рованные	достигнутые
1	2		3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области»
1.	ОМ 1.2. Предоставление имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства		заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	31 декабря 2015 г.	20 февраля 2015 г.	28 сентября 2015 г.	улучшение технического состояния 9 многоквартир-ных домов	9 многоквартирных домов	поступление средств Фонда содействия реформированию ЖКХ (30 декабря 2015 г.) к использованию при проведении капитального ремонта многоквартирных домов г. Ростова-на-Дону в 2016 году
2.	ОМ 1.13. Предоставление субсидий муниципальным образованиям на предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, осуществляющим управление многоквартирными домами, на проведение капитального ремонта, в том числе крыш и фасадов многоквартирных домов в г. Ростове-на-Дону для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года		заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	31 декабря 2015 г.	1 апреля 2015 г.	21 декабря 2015 г.	улучшение технического состояния многоквартирных домов; капитальный ремонт 65 многоквартирных домов	капитальный ремонт 65 многоквартирных домов	в связи с непредставлением  документов на финансирование администрацией г. Ростова-на-Дону выполненных работ по двум многоквартирным домам
Подпрограмма 2 «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ростовской области»
3.	ОМ 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации		заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	31 декабря 2015 г.	1 января 2015 г.	_	повысить удовлетворенность населения Рос-товской области уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов: 1. По 20 объектам оплатить работы, выполненные в 2014 году, в сумме 248 940,1 тыс. рублей. 2. Реализация 33 объектов, из них: работы по 15 объектам завершить. 3. Построить 44,9 км водопроводных сетей и 6,0 км канализационных сетей. 4. Реконструировать 19,4 км сетей водоснабжения и 0,1 км сетей канализации. 5. Построить 2 буровые на воду скважины, водопроводную насосную станцию мощностью 2 724 м3/сутки и очистные сооружения канализации про-изводитель-ностью 500 м3/сутки. 6. Капитально отремонтировать 5,57 км водопроводных сетей. 7. Повысить строительную готовность ОСК в г. Ростове-на-Дону и аэропортового комплекса «Южный». 8. Выполнить подготовительные работы на объектах Азовского и Каменского районов. 9. Возместить убытки землепользователям в связи с временным занятием земельных участков под строительство объекта ГУ РО «УЭГВ» в полном объеме. 10. Обследовать существующие ОСК в г. Аксай	1. По 20 объектам оплачены работы, выполненные в 2014 году, в сумме 248 940,1 тыс. рублей. 2. Реализовано 33 объекта, из них: работы по 15 объектам завершены. 3. Построено 44,9 км водопроводных сетей и 6,0 км канализационных сетей. 4. Реконструировано 19,4 км сетей водоснабжения и 0,1 км сетей канализации. 5. Построены 2 буровые на воду скважины, водопроводная насосная станция мощ-ностью 2 724 м3/сутки и очистные сооружения канализации про-изводи-тельностью 500 м3/сутки. 6. Капитально отремонтировано 5,57 км водопроводных сетей	непроведение администрациями муниципальных образований процедур закупки работ в связи с исполнением предписания УФАС РО. Неисполнение подрядными организациями обязательств по контрактам В связи с поздним сроком заключения контракта
4.	ОМ 2.3. Мероприятия по приведению объектов г. Волгодон-ска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей		заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	31 декабря 2015 г.	1 января 2015 г.	–	сократить число домов, требующих проведения мероприятий по приведению их в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей: 1. Выполнить работы по устранению сверхнормативного крена и просадки здания на 9 блок-секции и 8 блок-секции (50%). 2. Завершить работы по повышению эксплуатационной надежности жилого дома № 1 по ул. 50 лет СССР. 3. Выполнить работы по укреплению грунтов основания (95%), усилению стен обоймами 390 м2 (75%), усилению стен 0,7 тонн (35%)	1. Выполнены работы по устранению сверх нормативного крена и просадки здания на 9 блок-секции и 8 блок-секции (50%). 2. Выполнены работы по усилению стальными поясами 1,25 тонн (75%), монтажу оконных блоков 75,4 м3 (55%), устройству торкретирования 540 м2 (50%). 3. Выполнены работы по укреплению грунтов основания (95%), усилению стен обоймами 390 м2 (75%), усилению стен 0,7 тонн (35%).	отставание от графиков производства работ в связи с поздним проведением процедур закупки работ
5.	ОМ 2.5. Мероприятие по финансированию жилищно-коммунального хозяйства в части компенсации разницы между экономически обоснованными тарифами и платежами населения		начальник отдела финансового планирования Авдеева Л.Н.	25 декабря 2015 г.	1 января 2015 г.	–	повысить удовлетворен-ность для населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания. Выполнить мероприятия по сдерживанию роста тарифа населения за коммунальные услуги в 35 муниципальных образованиях	выполнение мероприятия по сдерживания роста тарифа для населения за коммуналь-ные услуги в 35 муниципаль-ных образова-ниях	в связи с сокращением бюджетных ассигнований по результатам проверки Управлением финансового контроля РО и непредставлением муниципальным образованием документов, подтверждающих фактические объемы оказанных услуг

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОМ – основное мероприятие;

Фонд ЖКХ – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

Региональная программа – Региональная программа по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы, утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 803;

ВКХ – водопроводно-канализационное хозяйство;

ГУ РО «УЭГВ» – государственное учреждение Ростовской области «Управление эксплуатации групповых водопроводов»;

км – километр;

ОСК – очистные сооружения канализации;

УФАС РО – Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) по Ростовской области.