Постановление Правительства Ростовской области от 06.04.2016 № 248

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2016 № 248

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета

о реализации государственной программы Ростовской области

«Развитие физической культуры и спорта» за 2015 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591, за 2015 год согласно приложению.

2. Министерству по физической культуре и спорту Ростовской области (Аракелян С.Р.) в срок до 1 июля 2016 г. подготовить и внести в установленном порядке проект постановления Правительства Ростовской области о внесении изменений в государственную программу Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» в части корректировки значений целевых показателей.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.

Губернатор Ростовской области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит

министерство по физической

культуре и спорту Ростовской

области

Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 06.04.2016 № 248

ОТЧЕТ

о реализации государственной программы Ростовской области

«Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением

Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591, за 2015 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2015 год

В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Ростовской области систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; создания условий и проведения в Ростовской области на высоком организационном уровне областных, всероссийских и международных соревнований; повышения конкурентоспособности спортсменов Ростовской области на всероссийских и международных спортивных аренах, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» (далее – государственная программа) ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2015 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведено 15 официальных комплексных мероприятий для всех категорий населения;

проведено 990 официальных физкультурных и спортивных мероприятий по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта;

спортсменами Ростовской области на международных соревнованиях по олимпийским видам спорта завоеваны 93 медали;

приобретены 7 автобусов, 1 автомобиль для сопровождения велосипедистов, 1 прицеп для перевозки материальной части, 10 лодок для гребных видов спорта, 19 единиц стрелкового оружия, 4 велосипеда, 1 яхта, 6 лодочных моторов, 1 штанга тяжелоатлетическая, инвентарь для парусного спорта и фехтования, аппарат фехтовальный, 1 комплект метательных машинок для стендовой стрельбы, 1 комплект парусов, 1 мачта на яхту, 6 костюмов для фехтования, 3 костюма стрелковых, 4 электронных жилета для тхэквондо, 4 электронных защитных шлема для тхэквондо, 3 шеста для прыжков, 25 костюмов тренировочных; искусственное футбольное покрытие для футбольного поля;

за счет средств областного бюджета выделены субсидии 16 клубам;

приобретена форма и мячи для финалистов областных соревнований «Кожаный мяч» и «Колосок»;

проведено 10 спортивных мероприятий: зональные областные соревнования «Кожаный мяч» в восьми муниципальных образованиях, областные финальные соревнования по футболу «Колосок» на кубок Губернатора Ростовской области, финальные областные соревнования по футболу «Кожаный мяч»;

реализуется концепция подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области к XXXI летним Олимпийским играм и XV летним Паралимпийским играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия);

произведены выплаты премий спортсменам Ростовской области и их тренерам за высокие спортивные результаты и ежемесячного денежного содержания лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта;

завершено строительство 6 объектов;

завершена разработка проектно-сметной документации на 1 объект.

2. Результаты реализации основных мероприятий

подпрограмм государственной программы

Достижению указанных результатов в 2015 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы основных мероприятий подпрограмм.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Ростовской области» (далее – Подпрограмма 1)» привела к достижению следующих результатов.

В результате реализации основного мероприятия 1.1 «Физическое воспитание населения Ростовской области и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» проведено 15 официальных комплексных мероприятий для всех категорий населения, в том числе:

спартакиада среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности Ростовской области 2015 года, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941– 1945 годов;

областная Спартакиада среди детско-подростковых клубов по месту жительства, посвященная 70-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;

областная Спартакиада допризывной и призывной молодёжи 2015 года, посвященная памяти участника штурма Рейхстага А.П. Береста и 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;

спартакиада образовательных учреждений Ростовской области 2015 года;

фестиваль шахтерских городов Ростовской области 2015 года;

областная Спартакиада среди воспитанников детских домов и школ – интернатов, посвященная 70-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;

спартакиада молодежи – жителей Ростовской области;

спартакиада Дона 2015 года.

В рамках реализации основного мероприятия 1.2 «Меры по развитию студенческого спорта» проведены:

заседание Совета ректоров вузов Ростовской области по вопросу развития студенческого спорта;

заседания с представителями регионального отделения Российского студенческого спортивного союза и заведующими кафедрами физического воспитания вузов по вопросам организации и проведения студенческих соревнований;

спартакиада молодежи – жителей Ростовской области, посвященная году молодежи Дона;

областной фестиваль «Буревестник»;

Всероссийский студенческий легкоатлетический забег;

отбор студенческих команд по 6 видам спорта: бадминтону, уличному баскетболу, плаванию, самбо, настольному теннису и шахматам, которые приняли участие в VII Всероссийском фестивале студенческого спорта в г. Екатеринбурге.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области» (далее – Подпрограмма 2) привела к достижению следующих результатов.

В рамках реализации основного мероприятия 2.1 «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Ростовской области» спортсменами Ростовской области на международных соревнованиях по олимпийским видам спорта завоеваны 93 медали и проведено 990 официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе по видам спорта: олимпийским – 948; паралимпийским – 37; сурдлимпийским – 5.

В результате реализации основного мероприятия 2.2 «Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально- техническое обеспечение» приобретены: 7 автобусов, 1 автомобиль для сопровождения велосипедистов, 1 прицеп для перевозки материальной части, 10 лодок для гребных видов спорта, 19 единиц стрелкового оружия, 4 велосипеда, 1 яхта, 6 лодочных моторов, 1 штанга тяжелоатлетическая, инвентарь для парусного спорта и фехтования, аппарат фехтовальный, 1 комплект метательных машинок для стендовой стрельбы, 1 комплект парусов, 1 мачта на яхту, 6 костюмов для фехтования, 3 костюма стрелковых, 4 электронных жилета для тхэквондо, 4 электронных защитных шлема для тхэквондо, 3 шеста для прыжков, 25 костюмов тренировочных, искусственное футбольное покрытие для футбольного поля.

В результате реализации основного мероприятия 2.3 «Обеспечение предоставления государственных услуг областными государственными учреждениями, организациями спортивной направленности» из областного бюджета предоставлены средства на выполнение государственных заданий СДЮСШОР, УОР, ЦСП, ГАУ РО «Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону».

В целях развития игровых видов спорта Ростовской области в рамках реализации основного мероприятия 2.4 «Субсидии клубам по игровым видам спорта Ростовской области» и в соответствии с приказом министерства по физической культуре и спорту Ростовской области (далее – минспорта Ростовской области) от 24.02.2015 № 6-ИВС «Об утверждении Перечня клубов по игровым видам спорта Ростовской области на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в 2015 году» 16 клубам по игровым видам спорта выделены субсидии в объеме 520 644,6 тыс. рублей.

В результате реализации основного мероприятия 2.5 «Развитие детско-юношеского футбола в Ростовской области» приобретена форма и мячи для финалистов областных соревнований «Кожаный мяч» и «Колосок»; проведены 9 зональных областных соревнований «Кожаный мяч», областные финальные соревнования по футболу «Колосок» на кубок Губернатора Ростовской области, финальные областные соревнования по футболу «Кожаный мяч».

В результате реализации основного мероприятия 2.6 «Подготовка спортсменов Ростовской области к XXXI летним Олимпийским играм и XV Паралимпийским летним играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)» осуществлялась реализация концепции подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области к XXXI летним Олимпийским играм и XV летним Паралимпийским играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), проведены выплаты премии спортсменам Ростовской области и их тренерам за высокие спортивные результаты и ежемесячного денежного содержания лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта. В список спортсменов – кандидатов на участие в XXXI летних Олимпийских играх и XV Паралимпийских летних играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) включен 91 спортсмен Ростовской области.

В результате реализации основного мероприятия 2.7 «Финансовая поддержка государственных унитарных предприятий Ростовской области спортивной направленности» минспорта Ростовской области проведен отбор получателей субсидии и победителем признано государственное унитарное предприятие Ростовской области «Областной дом физической культуры» (далее – ГУП РО «ОДФК»).

Однако основное мероприятие 2.7 выполнено не в полном объеме по причине непрекращения права владения земельным участком государственным бюджетным учреждением Ростовской области спортивно-оздоровительный центр «Золотой берег» (далее – ГБУ РО СОЦ «Золотой берег») и незаключения ГУП РО «ОДФК» договора аренды земельного участка.

Разработаны постановления Правительства Ростовской области:

от 02.09.2015 № 550 «О порядке предоставления субсидий государственным унитарным предприятиям Ростовской области, оказывающим услуги в области физической культуры и спорта»;

от 09.09.2015 № 574 «О порядке предоставления субсидий государственным унитарным предприятиям Ростовской области, оказывающим услуги в области физической культуры и спорта, на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением спортивных соревнований Лиги чемпионов Европы по гандболу сезона 2015 – 2016 годов в соответствии с требованиями Европейской федерации гандбола к уровню инфраструктуры»;

от 16.12.2015 № 171 «О порядке предоставления субсидий государственным унитарным предприятиям Ростовской области, оказывающим услуги в области физической культуры и спорта, на финансовое обеспечение затрат по содержанию имущества, находящегося в государственной собственности Ростовской области и принадлежащего таким предприятиям на праве хозяйственного ведения»;

от 16.12.2015 № 172 «О порядке предоставления субсидий государственным унитарным предприятиям Ростовской области, оказывающим услуги в области физической культуры и спорта, на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности».

Меры, принятые для реализации в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области» (далее – Подпрограмма 3), позволили достичь следующих результатов.

В рамках реализации основного мероприятия 3.1 «Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области» завершено строительство 6 объектов, в том числе:

«Средняя школа. Многофункциональный зал, Боковский район, с. Боковская, пер. Чкалова, 59-А»;

«Строительство многофункционального спортивного зала с закрытым плавательным бассейном в г. Миллерово, Ростовской области»;

«Средняя школа. Многофункциональный зал, Морозовский район, Ростовская область»;

«Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Средняя школа. Многофункциональный зал, Морозовский район, Ростовская область»;

«Строительство блочной газовой котельной к спортивному центру с универсальным игровым залом в ст. Вешенской Шолоховского района, Ростовской области»;

«Строительство спортивного зала в г. Каменск-Шахтинском по ул. Ученической».

Вместе с тем основное мероприятие 3.1 выполнено не в полном объеме. По объекту «Спортивный центр с бассейном, г. Пролетарск, Пролетарский район, Ростовская область» муниципальным образованием за счет средств местного бюджета проводилась корректировка проектно-сметной документации, которая завершена в декабре 2015 года, и как следствие, не освоены средства областного бюджета, предусмотренные на строительство объекта. На объекте «Спортивный центр с универсальным игровым залом в ст. Вешенской Шолоховского района, Ростовской области» выполнение работ приостановлено в связи с отсутствием оборотных средств у подрядной организации и расторжением муниципального контракта. На объекте «Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области» работы не выполнены в связи с отставанием подрядной организации от графика производства работ и возникновением необходимости в корректировке документации.

В рамках реализации основного мероприятия 3.2 «Капитальный ремонт спортивных объектов Ростовской области» произведена оплата работ, выполненных в 2014 году на объекте «Капитальный ремонт зданий МАОУ ДОД специализированная детская юношеская спортивная школа «Ника» высшей категории», в размере 7 677,8 тыс. рублей.

В результате реализации основного мероприятия 3.3 «Развитие инфраструктуры спорта Ростовской области для проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года» завершено выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство стадиона на 45 000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне». Выполнены работы на переходящих на 2016 год объектах: «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Труд», г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 4 (ПИР)», «Строительство временных сооружений на территории стадиона в г. Ростове-на-Дону, в левобережной зоне (ПИР)», «Ливневой коллектор и очистные сооружения ливневых стоков от футбольного стадиона на 45 000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне (ПИР)».

Вместе с тем основное мероприятие 3.3 выполнено не в полном объеме. Разработка проектной документации на объектах «Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а (ПИР)», «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д. 28 (ПИР)», «Вертолетная площадка для футбольного стадиона на 45 000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне (ПИР)» проводилась с отставанием от графиков производства работ. По объекту «Инженерная подготовка участка строительства футбольного стадиона в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону (гидронамыв песка, вынос инженерных сетей)» в связи с возникшей необходимостью внесения изменений в проектно-сметную документацию с дальнейшим получением положительного заключения экспертизы (изменение метода прокладки канализационного коллектора) государственный контракт расторгнут.

В рамках реализации основного мероприятия 3.4 «Оснащение вновь вводимых спортивных объектов Ростовской области» произведена оплата за поставку технологического оборудования для оснащения объекта «Строительство спортивного зала с плавательным бассейном в г. Семикаракорске Ростовской области», выполненную в 2014 году, в размере 1 842,0 тыс. рублей.

Меры, принятые для реализации в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы» (далее – Подпрограмма 4), позволили достичь следующих результатов.

В процессе реализации основного мероприятия 4.1 «Обеспечение деятельности аппарата минспорта Ростовской области» в рамках возложенных на минспорта Ростовской области полномочий обеспечена деятельность подведомственных учреждений и организаций по проведению спортивных мероприятий.

В результате реализации основного мероприятия 4.2 «Мероприятия по обеспечению содержания имущества» в соответствии с действующим законодательством проведена уплата земельного налога за отчетный период.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

государственной программы

На ход реализации государственной программы повлияли следующие факторы:

непрекращение права владения земельным участком и незаключение договора аренды земельного участка;

отсутствие оборотных средств у подрядных организаций, выполняющих строительство спортивных объектов;

отставание подрядных и проектных организаций от графиков производства работ;

низкое качество проектно-сметной документации.

Под влиянием данных факторов не в полном объеме реализовано основное мероприятие 2.7 Подпрограммы 2. Уровень освоения бюджетных средств ответственным исполнителем государственной программы – минспорта Ростовской области по данному мероприятию составил 90,5 процента. Также не в полном объеме реализованы основные мероприятия 3.1 и 3.3 Подпрограммы 3. Уровень освоения бюджетных средств участником государственной программы – министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области по данным мероприятиям составил 80,8 процента.

В результате не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования, выделенные в 2015 году на реализацию государственной программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию государственной программы

На выполнение мероприятий государственной программы в 2015 году привлечены средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на общую сумму 3 025 710,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 2 608 755,5 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 176 550,7 тыс. рублей;

федерального бюджета – 344 626,8 тыс. рублей, из них неиспользованные средства 2014 года – 330 115,0 тыс. рублей;

местных бюджетов – 37 851,7 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 34 476,8 тыс. рублей.

Освоены средства на общую сумму 2 809 636,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 2 372 256,0 тыс. рублей;

федерального бюджета – 344 626,8 тыс. рублей;

местных бюджетов – 29 514,8 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 63 238,7 тыс. рублей.

На реализацию государственной программы в 2015 году в областном бюджете было предусмотрено 2 953 382,3 тыс. рублей. Произведена оплата работ, выполненных в 2014 году, в размере 23 281,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств областного бюджета составило 2 716 882,8 тыс. рублей, что составляет 92 процента, в том числе по участникам государственной программы:

минспорта Ростовской области – освоено 1 743 412,5 тыс. рублей из 1 747 853,0 тыс. рублей, что составляет 99,8 процента;

министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – освоено 973 470,3 тыс. рублей из 1 205 529,3 тыс. рублей, что составляет 80,8 процента.

Объем неосвоенных средств государственной программы составил 244 836,3 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 236 499,5 тыс. рублей, местных бюджетов – 8 336,9 тыс. рублей, и сложился по следующим причинам:

экономия средств – 2 328,9 тыс. рублей;

неосвоенный остаток за счет округлений – 0,2 тыс. рублей;

непрекращение права владения земельным участком и незаключение договора аренды земельного участка – 3 828,1 тыс. рублей;

отставание подрядных и проектных организаций от графиков производства работ, отсутствие оборотных средств у подрядных организаций, выполняющих строительство спортивных объектов, корректировка проектно-сметной документации работ, неподтверждение объема выполненных работ – 238 679,1 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

государственной программы, подпрограмм государственной программы

за 2015 год

В государственной программе на 2015 год предусмотрены 20 показателей, из них:

соответствуют ожидаемым значениям 2 показателя (№ 1.1, 2.7);

ожидаемые значения превышены по 11 показателям (№ 1, 2, 4, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4.3, 2.5, 2.5.1, 2.5.2, 2.9);

не достигнуты ожидаемые значения по 7 показателям (№ 2.3, 2.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.6, 2.8, 4.1).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2015 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы по муниципальным образованиям за 2015 год приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в государственную программу

В течение 2015 финансового года изменения в государственную программу вносились семь раз, в том числе:

постановлением Правительства Ростовской области от 26.03.2015 № 203 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591» проведена корректировка направлений расходов программных мероприятий и уточнен объем финансирования Подпрограммы 2;

постановлением Правительства Ростовской области от 23.06.2015 № 412 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591» проведена корректировка направлений расходов программных мероприятий и уточнен объем их финансирования, проведена корректировка показателей государственной программы и учтены расходы федерального бюджета;

постановлением Правительства Ростовской области от 23.07.2015 № 478 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591» проведена корректировка направлений расходов программных мероприятий и уточнен объем финансирования по основным мероприятиям 2.4 и 3.1;

постановлением Правительства Ростовской области от 02.09.2015 № 549 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591» проведена корректировка направлений расходов программных мероприятий и уточнен объем финансирования подпрограммы 2;

постановлением Правительства Ростовской области от 30.10.2015 № 62 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591» проведена корректировка направлений расходов программных мероприятий и уточнен объем финансирования по основным мероприятиям 2.4 и 3.1;

постановлением Правительства Ростовской области от 09.12.2015 № 157 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591» проведена корректировка направлений расходов программных мероприятий, уточнен объем финансирования на 2016 год и включено основное мероприятия 1.3;

постановлением Правительства Ростовской области от 31.12.2015 № 216 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591» проведена корректировка направлений расходов программных мероприятий и уточнен объем финансирования Подпрограммы 2.

7. Результаты оценки эффективности реализации

государственной программы в 2015 году,

в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации государственной программы в 2015 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы:

I. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,09;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,26;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,08;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,07;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 4,32;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 0,98;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.4 равна 0,99;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.4.1 равна 0,99;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.4.2 равна 0,98;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.4.3 равна 1,10;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.5 равна 1,32;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.5.1 равна 1,31;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.5.2 равна 1,34;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.6 равна 0,98;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.7 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.8 равна 0,99;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.9 равна 1,63;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 0,97.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей в 2015 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,8, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий в 2015 году.

III. Расходы, произведенные в 2015 году в рамках реализации государственной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям минспорта Ростовской области и министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий государственной программы при условии их исполнения в полном объеме в 2015 году составила 328,7 тыс. рублей, в том числе 22,0 тыс. рублей – в результате проведенных конкурсных процедур.

В процессе исполнения государственной программы в целях эффективного использования бюджетных средств было выполнено перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями государственной программы.

В рамках соглашений о предоставлении в 2015 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на софинансирование расходов на реализацию основных мероприятий 2.2, 3.1 и 3.3 были привлечены средства федерального бюджета в размере 344 626,8 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме.

Объем привлеченных средств местных бюджетов на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, составил в 2015 году 28 668,7 тыс. рублей. Всеми муниципальными образованиями соблюдены условия софинансирования расходных обязательств, утвержденные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

В отчетном году государственными бюджетными учреждениями за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, фактически получены доходы в размере 62 975,8 тыс. рублей. Из них на реализацию основных мероприятий государственной программы направлены средства в размере 63 238,7 тыс. рублей.

В 2015 году государственное задание доведено 20 подведомственным учреждениям. Первоначально на финансовое обеспечение услуг были выделены средства в объеме 1 012 259,9 тыс. рублей. По результатам мониторинга исполнения подведомственными учреждениями государственного задания за 2015 год произведена корректировка государственного задания в связи с отменой индексации оплаты труда с 1 октября 2015 г., а также изменением кадастровой стоимости земли. Фактическое исполнение государственного задания в отчетном году составило 1 013 779,4 тыс. рублей.

Всего по государственной программе из запланированных 15 основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, 12 основных мероприятий выполнены в полном объеме.

Бюджетная эффективность реализации государственной программы в 2015 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий государственной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, составляет 0,80.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов составляет 0,92.

3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы составляет 0,87, что характеризует удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации государственной программы в 2015 году.

Уровень реализации государственной программы в целом составляет 0,91. Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации государственной программы по итогам 2015 года.

8. Результаты реализации мер

государственного и правового регулирования

Меры государственного и правового регулирования, запланированные на 2015 год, не выполнены в полном объеме. Распоряжение Правительства Ростовской области «Об утверждении Перечня клубов по игровым видам спорта Ростовской области на оказание финансовой поддержки за счет средств областного бюджета» не разрабатывалось в связи с изменением порядка утверждения клубов по игровым видам спорта для получения субсидии за счет средств областного бюджета. В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2012 № 249 «О порядке предоставления субсидий клубам по игровым видам спорта, зарегистрированным и находящимся на территории Ростовской области» перечень клубов по игровым видам спорта Ростовской области на предоставление субсидии за счет средств областного бюджета утверждает получатель субсидии – минспорта Ростовской области.

Вместе с тем в 2015 году разработаны:

постановление Правительства Ростовской области от 19.02.2015 № 114 «Об утверждении основных направлений реализации мероприятий по развитию детско-юношеского футбола в Ростовской области на 2015 год»;

распоряжение Правительства Ростовской области от 27.08.2015 № 382 «О назначении и выплате стипендий спортсменам Ростовской области – членам сборных команд России по олимпийским и паралимпийским видам спорта в 2015 году».

Результаты реализации мер государственного и правового регулирования приведены в приложении № 5 к настоящему отчету.

9. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

С учетом фактически сложившихся за 2015 год значений целевых показателей государственной программы предлагается в 2016 году откорректировать значения целевых показателей на 2016 – 2020 годы, характеризующие численный и качественный состав занимающихся в областных и муниципальных учреждениях спортивной направленности.

_______________

Примечание.

Список использованных сокращений:

СДЮСШОР – специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва;

УОР – училище олимпийского резерва;

ЦСП – центр спортивной подготовки;

ГАУ РО – государственное автономное образовательное учреждение Ростовской области;

с., ст. – станица;

г. – город;

ул. – улица;

д. – дом;

МАОУ ДОД – муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей;

МОУ ДОД ДЮСШ – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа;

ПИР – проектно-изыскательские работы.

Начальник управления документационного обеспечения Правительства Ростовской области

Т.А. Родионченко

Приложение № 1

к отчету о реализации государственной

программы Ростовской области

«Развитие физической культуры

и спорта», утвержденной постановлением

Правительства Ростовской области

от 25.09.2013 № 591, за 2015 год

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм

государственной программы за 2015 год

№ п/п

Номер и наименование

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.)

Плановый срок окончания реализации

Фактический срок

Результаты

Причины нереализации/ реализации не в полном объеме

начала реализации

окончания реализации

запланиро-ванные

достигнутые

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Подпрограммы 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области»

2

ОМ 2.7. Финансовая поддержка государственных унитарных предприятий Ростовской области спортивной направленности

начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер министерства по физической культуре и спорту Ростовской области Беспалова Е.С.

31 декабря 2015 г.

02 сентября 2015 г.

–

предоставление субсидий на поддержку государственных унитарных предприятий Ростовской области спортивной направленности

улучшена материально-техническая база для проведения спортивных соревнований Лиги чемпионов Европы по гандболу сезона 2015 – 2016 годов в соответствии с требованиями Европейской федерации гандбола к уровню инфраструктуры

субсидии освоены не в полном объеме по причине непрекращения права владения земельным участком и незаключения договора аренды земельного участка

3

Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области»

4

ОМ 3.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области

заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Ставицкий В.Л.

31 декабря 2015 г.

1 января 2015 г.

–

развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области

завершено строительство 6 объектов

на 1 объекте муниципальным образованием за счет средств местного бюджета корректировалась проектно-сметная документация, на 2 объектах работы выполнялись с отставанием от графиков производства работ

5

ОМ 3.3. Развитие инфраструктуры спорта Ростовской области для проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года

заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Ставицкий В.Л.

31 декабря 2015 г.

1 января 2015 г.

–

развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области. Проведение чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года

на 1 объект завершена разработка проектно-сметной документации, по 2 объектам, переходящим на 2016 год, работы проводились в соответствии с графиками производства работ; в соответствии с соглашением предоставлены субсидии на 1 объект

на 1 объекте расторгнут государственный контракт и вносились изменения в проектно-сметную документацию, на 3 объектах работы выполнялись с отставанием от графиков производства работ

Примечание.

Использованное сокращение:

ОМ – основное мероприятие.

Приложение № 2

к отчету о реализации государственной

программы Ростовской области

«Развитие физической культуры

и спорта», утвержденной постановлением

Правительства Ростовской области

от 25.09.2013 № 591, за 2015 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию государственной программы за 2015 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		государственной программой	сводной бюджетной росписью
1	2	3	4	5
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта»	всего	3 025 710,8	2 953 382,3	2 809 636,3
	областной бюджет	2 608 755,5	2 608 755,5	2 372 256,0
	безвозмездные поступления в областной бюджет	344 626,8	344 626,8	344 626,8
	в том числе за счет средств федерального бюджета	344 626,8	344 626,8	344 626,8
	местный бюджет	37 851,7	–	29 514,8
	внебюджетные источники	34 476,8	–	63 238,7
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Ростовской области»	всего	16 264,9	16 264,9	16 264,8
	областной бюджет	16 264,9	16 264,9	16 264,8
	местный бюджет	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–
ОМ 1.1. Физическое воспитание населения Ростовской области и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий	всего	16 264,9	16 264,9	16 264,8
ОМ 1.2. Меры по развитию студенческого спорта	всего	–	–	–
Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области»	всего	1 693 769,5	1 659 292,7	1 718 679,1
	областной бюджет	1 644 780,9	1 644 780,9	1 640 928,6
	безвозмездные поступления в областной бюджет	14 511,8	14 511,8	14 511,8
	в том числе за счет средств федерального бюджета	14 511,8	14 511,8	14 511,8
	местный бюджет	–	–	–
	внебюджетные источники	34 476,8	–	63 238,7
ОМ 2.1. Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Ростовской области	всего	1 300,0	1 300,0	1 295,7
ОМ 2.2 . Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение	всего	51 093,5	51 093,5	51 074,0
ОМ 2.3. Обеспечение предоставления государственных услуг областными государственными учреждениями, организациями спортивной направленности	всего	1 012 029,4	1 012 029,4	1 012 029,4
ОМ 2.4. Субсидии клубам по игровым видам спорта Ростовской области	всего	520 644,7	520 644,7	520 644,6
ОМ 2.5. Развитие детско-юношеского футбола в Ростовской области	всего	5 913,3	5 913,3	5 913,1
ОМ 2.6. Подготовка спортсменов Ростовской области к XXXI летним Олимпийским играм и XV Паралим-пийским летним играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)	всего	28 042,8	28 042,8	28 042,7
ОМ 2.7. Финансовая поддержка государственных унитарных предприятий Ростовской области спортивной направленности	всего	40 269,0	40 269,0	36 440,9
Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области»	всего	1 253 184,3	1 215 332,6	1 012 504,9
	областной бюджет	885 217,6	885 217,6	652 875,1
	безвозмездные поступления в областной бюджет	330 115,0	330 115,0	330 115,0
	в том числе за счет средств федерального бюджета	330 115,0	330 115,0	330 115,0
	местный бюджет	37 851,7	–	29 514,8
	внебюджетные источники	–	–	–
ОМ 3.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области	всего	296 462,7	296 462,7	235 210,8
ОМ 3.2. Капитальный ремонт спортивных объектов Ростовской области	всего	7 677,9	7 677,9	7 677,8
ОМ 3.3. Развитие инфраструктуры спорта Ростовской области для проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года	всего	909 066,6	909 066,6	738 259,5
ОМ 3.4. Оснащение вновь вводимых спортивных объектов Ростовской области	всего	2 125,4	2 125,4	1 842,0
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»	всего	62 492,1	62 492,1	62 187,5
	областной бюджет	62 492,1	62 492,1	62 187,5
	местный бюджет	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–
ОМ 4.1. Обеспечение деятельности аппарата минспорта Ростовской области	всего	57 731,9	57 731,9	57 427,4
ОМ 4.2. Мероприятия по обеспечению содержания имущества	всего	4 760,2	4 760,2	4 760,1