Постановление Администрации Волгоградской области от 31.01.2017 № 37-п

Таблица 8

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя по годам (прогноз)
		2031 год	2032 год	2033 год	2034 год
1	2	3	4	5	6
ДОХОДЫ	млн. рублей	140911,8	146335,3	151676,6	157343,9
Налоговые и неналоговые доходы	млн. рублей	126556,3	131763,7	136892,3	142341,9
налоговые доходы дорожного фонда	млн. рублей	7963,8	8120,9	8275,5	8433,7
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году	процентов	104,5	104,1	103,9	104,0
Безвозмездные поступления	млн. рублей	14355,5	14571,6	14784,3	15002,0
РАСХОДЫ	млн. рублей	140911,8	146335,3	151676,6	157343,9
Общегосударственные вопросы	млн. рублей	9780,6	10379,4	10969,0	11594,7
Национальная оборона	млн. рублей	87,7	91,1	94,4	97,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. рублей	1342,0	1393,6	1444,5	1498,5
Национальная экономика	млн. рублей	25589,1	26573,9	27543,9	28573,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	млн. рублей	5176,5	5375,8	5572,0	5780,2
Охрана окружающей среды	млн. рублей	380,6	395,2	409,7	425,0
Образование	млн. рублей	29025,5	30142,7	31242,9	32410,3
Культура, кинематография	млн. рублей	1427,0	1481,9	1536,0	1593,4
Здравоохранение	млн. рублей	9644,1	10015,3	10380,9	10768,8
Социальная политика	млн. рублей	46077,5	47850,9	49597,5	51450,7
Физическая культура и спорт	млн. рублей	1202,3	1248,5	1294,1	1342,5
Средства массовой информации	млн. рублей	177,5	184,3	191,0	198,2
Обслуживание государственного долга	млн. рублей	5770,2	5770,0	5769,8	5769,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	млн. рублей	5231,2	5432,7	5630,9	5841,0
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-)	млн. рублей	-	-	-	-
Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам	процентов	-	-	-	-

Приложение 3

к бюджетному прогнозу

Волгоградской области

на период 2017 - 2034 годов

РАНЖИРОВАНИЕ РИСКОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА С УЧЕТОМ БАЗОВОГО

ВАРИАНТА ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА

N п/п	Наименование и описание риска	Источник риска по отношению к бюджету	Негативные последствия воздействия	Механизмы профилактики рисков реализации бюджетного прогноза
1	2	3	4	5
1.	Политический риск - риск усиления геополитической напряженности в мире	внешний	ослабление рубля, рост потребительских цен, снижение деловой и потребительской активности, затруднение доступа российских компаний к мировому рынку капитала, нарушение сбалансированности областного бюджета	риск является неуправляемым с позиции региона, адаптироваться к его воздействию возможно за счет: применения консервативных и достоверных прогнозов социально-экономического развития при бюджетном планировании; снижения долговой нагрузки; регулярного уточнения прогноза доходов; проведения мероприятий по оптимизации отдельных расходных обязательств; сокращения избыточных и неэффективных расходов; уточнения структуры и состава расходов, в том числе в рамках государственных программ Волгоградской области
2.	Правовой риск - риск изменения федерального законодательства по налогам и сборам - снижение (отмена) нормативов отчислений от налогов и сборов, передача новых расходных обязательств без соответствующего увеличения доходных источников	внешний	нарушение сбалансированности областного бюджета	риск является неуправляемым с позиции региона, адаптироваться к его воздействию возможно за счет: применения консервативных и достоверных прогнозов социально-экономического развития при бюджетном планировании; снижения долговой нагрузки; регулярного уточнения прогноза доходов; проведения мероприятий по оптимизации отдельных расходных обязательств; сокращения избыточных и неэффективных расходов; уточнения структуры и состава расходов, в том числе в рамках государственных программ Волгоградской области
3.	Валютный риск - риск ослабления курса рубля	внешний	снижение объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета вследствие снижения доходной базы федерального бюджета, а также рост расходов областного бюджета вследствие изменения стоимости закупаемых товаров и себестоимости оказания отдельных услуг	риск является неуправляемым с позиции региона, адаптироваться к его воздействию возможно за счет: применения консервативных и достоверных прогнозов социально-экономического развития при бюджетном планировании; снижения долговой нагрузки; регулярного уточнения прогноза доходов; проведения мероприятий по оптимизации отдельных расходных обязательств; сокращения избыточных и неэффективных расходов; уточнения структуры и состава расходов, в том числе в рамках государственных программ Волгоградской области
4.	Инфляционный риск - риск недостижения запланированного уровня инфляции	внешний	повышение цен на товары, рост социальной напряженности, снижение экономической активности, снижение доходов областного бюджета
5.	Риск рефинансирования - риск невозможности осуществления рефинансирования накопленных долговых обязательств по приемлемым процентным ставкам (текущим либо более низким) или невозможности рефинансирования текущих обязательств вовсе	внешний	непривлечение и (или) непогашение регионом своих обязательств	создание предпосылок выпуска долгосрочных инструментов, способствующих развитию внутреннего рынка долга и снижению долговой нагрузки
6.	Процентный риск - риск увеличения расходов на обслуживание долга вследствие изменения процентных ставок	внешний	увеличение расходов на обслуживание долга	проведение постоянного мониторинга рыночной конъюнктуры и следование прогнозам изменения процентных ставок при планировании расходов областного бюджета
7.	Демографический риск - риск сокращения численности населения трудоспособного возраста - старение населения	внутренний	снижение темпов роста собственных доходов бюджета, негативное влияние на рынок труда, которое ведет к возникновению потребности в росте предложения труда, в том числе со стороны возрастных работников, а также создает нагрузку на областной бюджет в части расходов на социальную политику и здравоохранение	дефицит трудовых ресурсов может быть компенсирован путем: стимулирования занятости среди населения старше трудоспособного возраста; привлечения трудовых ресурсов из других регионов за счет осуществления целенаправленной миграционной политики; внедрения трудосберегающих технологий
8.	Инвестиционный риск - риск сокращения (отсутствия интенсивного роста) инвестиций в основной капитал	внутренний	сдерживание темпа экономического роста региона и, как следствие, неполучение запланированных доходов в областной бюджет	развитие инвестиционного потенциала региона за счет таких инструментов, как: сохранение налоговых льгот, нацеленных на развитие производства, рост инвестиций, реализация проектов по развитию инфраструктуры региона; установление льготного размера арендной платы на используемые в целях осуществления инвестиционной деятельности земельные участки, находящиеся в собственности региона; предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям; возмещение части затрат субъектов промышленной деятельности, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития или модернизации производства; поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства за счет субсидирования части затрат на плату по договорам финансовой аренды; поддержка в сфере инноваций за счет предоставления научных грантов на финансирование инновационной деятельности, премий Волгоградской области в сфере науки и техники
9.	Риск безработицы - риск снижения занятости экономически активного населения	внутренний	рост социальной напряженности, уменьшение доходов областного бюджета	развитие экономического потенциала региона за счет: создания благоприятного инвестиционного климата; развития современной инфраструктуры и другого
10.	Конъюнктурный риск - риск изменения спроса на товары, работы и услуги основных налогоплательщиков региона	внутренний	сокращение инвестиций, снижение рентабельности соответствующих видов деятельности и в конечном итоге дальнейшее замедление темпов экономического роста региона, уменьшение доходов бюджета Волгоградской области	применение консервативных и достоверных прогнозов социально-экономического развития в бюджетном планировании, а также реализация системных мер, направленных на развитие производства, повышение производительности труда за счет: сохранения налоговых льгот; субсидирования затрат производителей
11.	Структурный риск - риск необходимости обновления инженерной инфраструктуры, находящейся в ведении региональных и местных властей	внутренний	возникновение существенных затрат, имеющих долгосрочный характер, что создает дополнительное долгосрочное повышающее давление на бюджет Волгоградской области	обновление инженерной инфраструктуры за счет: осуществления опережающей бюджетной политики; своевременного и планового финансирования мероприятий, связанных с обновлением инфраструктуры региона; использования механизма государственно-частного партнерства; привлечения инвесторов
12.	Риск высокой степени неопределенности объемов безвозмездных поступлений	внутренний	возникновение неопределенности при планировании доходов бюджета Волгоградской области (в части безвозмездных поступлений)	создание условий для получения регионом большего объема безвозмездных поступлений от федерального бюджета за счет надлежащего исполнения условий заключенных соглашений, а также активное участие предприятий и организаций Волгоградской области в реализуемых федеральных проектах
13.	Риск неосвоения федеральных средств в полном объеме по причинам несвоевременного поступления средств в областной бюджет, недостижения результативности использования данных средств, несоблюдения графиков выполнения мероприятий в рамках заключенных соглашений или иным причинам	внутренний	возврат средств федерального бюджета в увеличенном размере, рассчитанном в соответствии с действующим законодательством (вследствие применения штрафных санкций)	освоение федеральных средств в полном объеме за счет: исполнения принятых регионом обязательств в соответствии с заключенными соглашениями в установленные сроки; создания механизма общественного контроля; актуализации реестра недобросовестных подрядчиков
14.	Риск контрагента - риск невыполнения контрагентом (концессионером) своих обязательств в рамках инвестиционного проекта (концессионного соглашения)	внутренний	незавершение инвестиционного проекта, рост расходов областного бюджета	повышение вероятности завершения инвестиционного проекта за счет: страхования риска ответственности контрагента (концессионера) за нарушение обязательств; заключения договоров субподряда; заключения договора строительства по фиксированным ценам "под ключ"; получения банковской гарантии реализации инвестиционного проекта (концессионного соглашения)
15.	Кредитный риск - риск неплатежа организаций по гарантированным обязательствам	внутренний	увеличение расходов областного бюджета вследствие необходимости погашения обязательств принципала	формирование четкой правовой основы для предоставления и исполнения государственных гарантий Волгоградской области
16.	Операционный риск - риск возникновения потерь (убытков) и (или) дополнительных затрат в результате несоответствия законодательству установленных порядков процедур совершенствования операций и других сделок или их нарушения сотрудниками вследствие их некомпетентности или ошибок персонала, несоответствия или отказа используемых информационных систем	внутренний	увеличение расходов областного бюджета, нарушение порядка и сроков бюджетного процесса	утверждение четких положений, инструкций, регламентов деятельности, правил контроля за осуществляемыми операциями, повышение эффективности механизмов отчетности

Приложение 4

к бюджетному прогнозу

Волгоградской области

на период 2017 - 2034 годов

ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ИХ ДЕЙСТВИЯ (ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВЫХ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ)

N п/п	Наименование государственной программы	Объемы финансирования (млн. рублей)
		2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Государственная программа Волгоградской области "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности" на 2014 - 2017 годы	1216,0	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Государственная программа Волгоградской области "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Волгоградской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" на 2016 - 2025 годы	106,2	285,9	75,6	1926,8	1745,6	755,1	827,8	1035,2	1453,4
3.	Государственная программа Волгоградской области "Региональная молодежная политика Волгоградской области" на 2017 - 2020 годы	71,3	84,5	67,1	84,9	-	-	-	-	-
4.	Государственная программа Волгоградской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области на период до 2020 года"	1011,6	595,6	275,0	906,1	-	-	-	-	-
5.	Государственная программа Волгоградской области "Развитие здравоохранения Волгоградской области на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"	15650,0	13013,9	13010,3	14008,8	-	-	-	-	-
6.	Государственная программа Волгоградской области "Укрепление единства российской нации и развитие казачества на территории Волгоградской области" на 2015 - 2020 годы	139,6	96,0	96,0	250,9	-	-	-	-	-
7.	Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы	14129,1	14842,3	14842,3	19235,9	-	-	-	-	-
8.	Государственная программа Волгоградской области "Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области" на 2014 - 2020 годы	674,5	74,1	74,1	160,4	-	-	-	-	-
9.	Государственная программа Волгоградской области "Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области" на 2014 - 2020 годы	1099,4	250,7	100,7	1327,4	-	-	-	-	-
10.	Государственная программа Волгоградской области "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Волгоградской области" на 2014 - 2020 годы	10,5	19,5	19,5	35,6	-	-	-	-	-
11.	Государственная программа Волгоградской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	1973,1	3065,3	2978,7	1456,5	-	-	-	-	-
12.	Государственная программа Волгоградской области "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	535,3	558,7	596,8	-	-	-	-	-	-
13.	Государственная программа Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области" на 2014 - 2018 годы	803,3	695,6	-	-	-	-	-	-	-
14.	Государственная программа Волгоградской области "Экономическое развитие и инновационная экономика"	382,5	107,8	108,2	584,4	-	-	-	-	-
15.	Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года	13342,7	12663,3	12661,8	22405,2	-	-	-	-	-
16.	Государственная программа Волгоградской области "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской области"	85,4	50,4	50,8	56,1	-	-	-	-	-
17.	Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области"	8004,4	9804,0	10150,0	9970,8	8949,4	8979,0	-	-	-
18.	Государственная программа Волгоградской области "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	9336,6	6442,2	6537,5	-	-	-	-	-	-
19.	Государственная программа Волгоградской области "Информационное общество (2014 - 2020 годы)"	144,1	131,0	131,6	131,6	-	-	-	-	-
20.	Государственная программа Волгоградской области "Использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Волгоградской области на 2014 - 2018 годы"	18,2	17,7	-	-	-	-	-	-	-
21.	Государственная программа Волгоградской области "Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом"	6,2	1,2	1,2	5,7	-	-	-	-	-
22.	Государственная программа Волгоградской области "Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Волгоградской области в 2014 - 2020 годах"	918,4	1038,7	1039,7	1107,4	-	-	-	-	-
23.	Государственная программа Волгоградской области "Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности" на 2014 - 2020 годы	-	-	-	209,5	-	-	-	-	-
24.	Государственная программа Волгоградской области "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области"	63,8	26,0	26,0	-	-	-	-	-	-
25.	Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области" на 2015 - 2020 годы	1181,6	644,4	644,4	-	-	-	-	-	-
26.	Государственная программа Волгоградской области "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в Волгоградской области" на 2016 - 2018 годы	471,5	381,1	-	-	-	-	-	-	-
27.	Государственная программа Волгоградской области "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Волгоградской области" на 2016 - 2020 годы	1351,5	351,2	151,2	-	-	-	-	-	-
28.	Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области" на 2016 - 2020 годы	1423,6	747,1	350,5	-	-	-	-	-	-