Постановление Администрации Волгоградской области от 31.01.2017 № 37-п

Таблица 2

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя по годам (прогноз)
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
ДОХОДЫ	млн. рублей	115046,7	119841,3	126050,7	132124,0	138496,5
Налоговые и неналоговые доходы	млн. рублей	102940,3	107498,3	113468,9	119308,6	125446,6
налоговые доходы дорожного фонда	млн. рублей	6845,7	7036,8	7229,6	7418,3	7607,6
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году	процентов	109,3	104,4	105,6	105,1	105,1
Доля налоговых и неналоговых доходов в валовом региональном продукте	процентов	9,3	9,1	9,1	9,1	9,0
Безвозмездные поступления	млн. рублей	12106,4	12343,0	12581,8	12815,4	13049,9
РАСХОДЫ	млн. рублей	115046,7	119841,3	126050,7	132124,0	138496,5
Общегосударственные вопросы	млн. рублей	10622,2	11037,1	11671,0	12426,1	13183,5
Национальная оборона	млн. рублей	57,5	59,3	62,4	67,6	70,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. рублей	1116,1	1150,0	1204,3	1254,3	1309,9
Национальная экономика	млн. рублей	17905,8	18736,5	20004,9	21246,4	22654,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	млн. рублей	5675,4	6345,6	6514,7	6805,5	6991,8
Охрана окружающей среды	млн. рублей	284,4	295,2	308,9	324,3	338,3
Образование	млн. рублей	30856,2	32197,5	34113,3	35741,9	37505,7
Культура, кинематография	млн. рублей	3366,9	3467,9	3567,4	3681,3	3844,0
Здравоохранение	млн. рублей	6225,2	6474,5	6822,1	7152,8	7509,0
Социальная политика	млн. рублей	30403,1	31503,6	33122,1	34691,0	36336,9
Физическая культура и спорт	млн. рублей	1299,2	1348,2	1419,2	1474,0	1545,0
Средства массовой информации	млн. рублей	208,2	216,6	220,4	230,0	238,9
Обслуживание государственного долга	млн. рублей	7026,5	7009,3	7020,0	7028,8	6968,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	млн. рублей	-	-	-	-	-
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-)	млн. рублей	-	-	-	-	-
Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам	процентов	-	-	-	-	-

Таблица 3

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя по годам (прогноз)
		2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7
ДОХОДЫ	млн. рублей	144783,7	151340,9	157573,9	163920,7	169958,1
Налоговые и неналоговые доходы	млн. рублей	131506,3	137836,5	143851,3	149981,8	155813,5
налоговые доходы дорожного фонда	млн. рублей	7791,3	7974,6	8150,9	8325,5	8491,7
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году	процентов	104,8	104,8	104,4	104,3	103,9
Доля налоговых и неналоговых доходов в валовом региональном продукте	процентов	9,0	9,0	8,9	8,9	8,8
Безвозмездные поступления	млн. рублей	13277,4	13504,4	13722,6	13938,9	14144,6
РАСХОДЫ	млн. рублей	144783,7	151340,9	157573,9	163920,7	169958,1
Общегосударственные вопросы	млн. рублей	13877,4	14607,9	15325,7	16066,6	16835,6
Национальная оборона	млн. рублей	73,5	78,1	83,7	87,4	92,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. рублей	1355,4	1410,4	1463,3	1517,4	1564,0
Национальная экономика	млн. рублей	23728,0	24847,0	25851,4	26835,5	27855,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	млн. рублей	7265,7	7624,8	7921,7	8255,3	8616,0
Охрана окружающей среды	млн. рублей	354,1	369,5	385,1	400,1	416,3
Образование	млн. рублей	39518,4	41421,8	43368,7	45342,3	46924,2
Культура, кинематография	млн. рублей	4020,7	4238,9	4440,8	4624,1	4879,5
Здравоохранение	млн. рублей	7858,0	8224,1	8568,6	8921,6	9256,5
Социальная политика	млн. рублей	37923,2	39609,6	41185,9	42806,0	44381,3
Физическая культура и спорт	млн. рублей	1608,2	1675,5	1745,1	1815,8	1881,2
Средства массовой информации	млн. рублей	245,7	253,7	263,4	271,2	281,8
Обслуживание государственного долга	млн. рублей	6955,4	6979,6	6970,5	6977,4	6974,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	млн. рублей	-	-	-	-	-
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-)	млн. рублей	-	-	-	-	-
Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам	процентов	-	-	-	-	-

Таблица 4

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя по годам (прогноз)
		2031 год	2032 год	2033 год	2034 год
1	2	3	4	5	6
ДОХОДЫ	млн. рублей	176814,6	183456,7	190011,3	196940,0
Налоговые и неналоговые доходы	млн. рублей	162459,1	168885,1	175227,0	181938,0
налоговые доходы дорожного фонда	млн. рублей	8661,9	8836,5	9008,2	9184,0
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году	процентов	104,3	104,0	103,8	103,8
Доля налоговых и неналоговых доходов в валовом региональном продукте	процентов	8,7	8,6	8,6	8,5
Безвозмездные поступления	млн. рублей	14355,5	14571,6	14784,3	15002,0
РАСХОДЫ	млн. рублей	176814,6	183456,7	190011,3	196940,0
Общегосударственные вопросы	млн. рублей	17683,2	18554,4	19311,0	20106,8
Национальная оборона	млн. рублей	96,1	102,2	106,3	107,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. рублей	1625,0	1680,6	1741,5	1801,5
Национальная экономика	млн. рублей	28939,5	29970,8	31061,2	32333,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	млн. рублей	9083,8	9479,8	9756,6	10118,6
Охрана окружающей среды	млн. рублей	432,6	447,2	464,7	479,0
Образование	млн. рублей	48838,0	50736,4	52791,1	54762,1
Культура, кинематография	млн. рублей	5063,0	5250,9	5426,0	5605,4
Здравоохранение	млн. рублей	9644,1	10015,3	10380,9	10768,8
Социальная политика	млн. рублей	46190,7	47918,7	49609,5	51415,2
Физическая культура и спорт	млн. рублей	1960,2	2032,1	2086,4	2155,3
Средства массовой информации	млн. рублей	291,1	301,2	309,2	319,5
Обслуживание государственного долга	млн. рублей	6967,3	6967,1	6966,9	6966,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	млн. рублей	-	-	-	-
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-)	млн. рублей	-	-	-	-
Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам	процентов	-	-	-	-

2. Прогноз основных характеристик областного бюджета

Таблица 5

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя по годам
		2016 год (оценка)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
ДОХОДЫ	млн. рублей	79667,9	80418,9	75145,3	77691,2	81691,7
Налоговые и неналоговые доходы	млн. рублей	58982,9	59919,3	63479,0	66061,7	69825,4
налоговые доходы дорожного фонда	млн. рублей	7497,7	5821,3	5761,6	5859,5	6154,8
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году	процентов	102,7	101,6	105,9	104,1	105,7
Безвозмездные поступления	млн. рублей	20685,0	20499,6	11666,3	11629,5	11866,3
РАСХОДЫ	млн. рублей	85567,9	80418,9	75145,3	77691,2	81691,7
Общегосударственные вопросы	млн. рублей	3431,7	3223,6	4495,0	8573,1	2808,2
Национальная оборона	млн. рублей	68,5	45,5	45,0	45,0	50,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. рублей	607,5	701,4	644,6	644,6	778,0
Национальная экономика	млн. рублей	15847,2	15917,3	13256,2	12808,8	14834,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	млн. рублей	3422,7	3318,5	2161,8	1547,6	3001,0
Охрана окружающей среды	млн. рублей	222,5	802,2	213,9	213,9	220,6
Образование	млн. рублей	20176,9	15772,4	15800,7	15695,6	16827,1
Культура, кинематография	млн. рублей	744,4	915,1	528,6	528,6	827,3
Здравоохранение	млн. рублей	5972,6	5654,7	3837,2	3793,6	5591,1
Социальная политика	млн. рублей	28365,8	25726,7	24327,6	23992,9	26712,8
Физическая культура и спорт	млн. рублей	607,5	719,2	712,2	376,9	697,0
Средства массовой информации	млн. рублей	94,1	92,1	99,0	99,0	102,9
Обслуживание государственного долга	млн. рублей	2806,2	4815,5	6057,3	6440,2	6207,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	млн. рублей	3200,2	2714,7	2966,2	2931,4	3032,8
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-)	млн. рублей	-5900,0	-	-	-	-
Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам	процентов	10,0	-	-	-	-

Таблица 6

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя по годам (прогноз)
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
ДОХОДЫ	млн. рублей	90840,8	94497,8	99576,6	104510,0	109714,6
Налоговые и неналоговые доходы	млн. рублей	78734,4	82154,8	86994,8	91694,6	96664,7
налоговые доходы дорожного фонда	млн. рублей	6329,3	6501,2	6674,8	6844,6	7015,0
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году	процентов	112,8	104,3	105,9	105,4	105,4
Безвозмездные поступления	млн. рублей	12106,4	12343,0	12581,8	12815,4	13049,9
РАСХОДЫ	млн. рублей	90840,8	94497,8	99576,6	104510,0	109714,6
Общегосударственные вопросы	млн. рублей	4195,7	4616,4	5166,2	5701,9	6336,4
Национальная оборона	млн. рублей	56,5	58,8	62,0	65,0	68,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. рублей	865,1	900,0	948,3	995,3	1044,9
Национальная экономика	млн. рублей	16496,3	17160,5	18082,7	18978,6	19923,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	млн. рублей	3337,1	3471,5	3658,1	3839,3	4030,5
Охрана окружающей среды	млн. рублей	245,4	255,2	268,9	282,3	296,3
Образование	млн. рублей	18711,7	19465,0	20511,1	21527,3	22599,4
Культура, кинематография	млн. рублей	919,9	956,9	1008,4	1058,3	1111,0
Здравоохранение	млн. рублей	6217,2	6467,5	6815,1	7152,8	7509,0
Социальная политика	млн. рублей	29704,5	30900,3	32561,1	34174,3	35876,1
Физическая культура и спорт	млн. рублей	775,1	806,3	849,6	891,7	936,1
Средства массовой информации	млн. рублей	114,4	119,0	125,4	131,6	138,2
Обслуживание государственного долга	млн. рублей	5829,4	5812,2	5822,9	5831,7	5771,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	млн. рублей	3372,5	3508,2	3696,8	3879,9	4073,1
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-)	млн. рублей	-	-	-	-	-
Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам	процентов	-	-	-	-	-

Таблица 7

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя по годам (прогноз)
		2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7
ДОХОДЫ	млн. рублей	114814,8	120164,1	125197,6	130355,1	135248,5
Налоговые и неналоговые доходы	млн. рублей	101537,4	106659,7	111475,0	116416,2	121103,9
налоговые доходы дорожного фонда	млн. рублей	7180,3	7345,3	7503,9	7661,1	7810,6
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году	процентов	105,0	105,0	104,5	104,4	104,0
Безвозмездные поступления	млн. рублей	13277,4	13504,4	13722,6	13938,9	14144,6
РАСХОДЫ	млн. рублей	114814,8	120164,1	125197,6	130355,1	135248,5
Общегосударственные вопросы	млн. рублей	6912,5	7478,6	8043,2	8605,5	9148,4
Национальная оборона	млн. рублей	71,4	74,8	77,9	81,1	84,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. рублей	1093,4	1144,4	1192,3	1241,4	1288,0
Национальная экономика	млн. рублей	20849,9	21821,3	22735,4	23672,0	24560,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	млн. рублей	4217,8	4414,4	4599,3	4788,7	4968,5
Охрана окружающей среды	млн. рублей	310,1	324,5	338,1	352,1	365,3
Образование	млн. рублей	23649,9	24751,8	25788,6	26851,0	27859,0
Культура, кинематография	млн. рублей	1162,7	1216,9	1267,8	1320,1	1369,6
Здравоохранение	млн. рублей	7858,0	8224,1	8568,6	8921,6	9256,5
Социальная политика	млн. рублей	37543,9	39293,1	40939,0	42625,5	44225,6
Физическая культура и спорт	млн. рублей	979,6	1025,2	1068,2	1112,2	1153,9
Средства массовой информации	млн. рублей	144,6	151,3	157,7	164,2	170,3
Обслуживание государственного долга	млн. рублей	5758,3	5782,5	5773,4	5780,3	5777,4
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	млн. рублей	4262,7	4461,2	4648,1	4839,4	5021,2
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-)	млн. рублей	-	-	-	-	-
Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам	процентов	-	-	-	-	-