Постановление Администрации Волгоградской области от 15.02.2017 № 79-п

4. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

Источники финансирования											Всего
		I этап		II этап			III этап
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Бюджетные источники, млн. руб.	Федеральный бюджет	1 200	800	1 000 <*>	1 000 <*>	1 000 <*>	1 000 <**>	1 000 <**>	1 000 <**>	1 000 <**>	9 000
	Консолидированный бюджет Волгоградской области	1 211,46	801,13	1 000 <*>	1 000 <*>	1 000 <*>	1 000 <**>	1 000 <**>	1 000 <**>	1 000 <**>	9 012,59
Внебюджетные источники, млн. руб.		-	-	- <*>	- <*>	- <*>	- <**>	- <**>	- <**>	- <**>	-
ИТОГО, млн. рублей		2 411,46	1 601,13	2 000 <*>	2 000 <*>	2 000 <*>	2 000 <**>	2 000 <**>	2 000 <**>	2 000 <**>	18 012,59

--------------------------------

<*> Указанные объемы финансирования приведены справочно, данные объемы предполагается уточнить в рамках подготовки корректировки паспорта ПКРТИ в части реализации II этапа приоритетного проекта.

<**> Указанные объемы финансирования приведены справочно, данные объемы предлагается уточнить в рамках подготовки корректировки паспорта ПКРТИ в части реализации III этапа приоритетного проекта.

5. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

N п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
Ключевые риски
1.	Возникновение бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли	Применение менее затратных технологий, оптимизация проектных решений, оптимизация количества выполняемых работ, привлечение внебюджетного финансирования (с последующим возвратом за счет эксплуатации полученных результатов на платной основе), размещение облигационных займов
2.	Риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности	Привлечение инвестиций в городскую агломерацию, увеличение внебюджетных источников финансирования в т.ч. на основании муниципально-частного партнерства
3.	Недостаточная пропаганда безопасного дорожного движения и культурного поведения участников дорожного движения	Поощрение и развитие негативного отношения к нарушителям ПДД
4.	Нарушение сроков разработки ПКРТИ и иных нормативных правовых актов и иных документов, требующихся для реализации программы	Работа с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Волгоградской области, органами местного самоуправления и иными участниками программы в части формирования детальных планов разработки и принятия нормативных правовых актов и иных документов, требующихся для реализации программы, предусматривающих распределение функционала при разработке соответствующих документов с целью оптимизации сроков разработки
Ключевые возможности
5.	Поступление дополнительного финансирования в дорожные фонды в размере 1% от акцизов	Формирование первоочередных планов по распределению финансирования
6.	Увеличение доли протяженности УДС, соответствующей нормативу	Выполнение всего перечня мероприятий по содержанию и ремонту УДС
7.	Увеличение доли водителей, соблюдающих ПДД	Ликвидация мест концентрации ДТП
8.	Устранение перегрузки дорожной сети	Строительство новых дорог и развязок, оптимизация организации дорожного движения

6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы"; Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах"; Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" (подпрограмма по развитию сельских дорог)
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Государственная программы Волгоградской области "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"; Государственной программы Волгоградской области "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности" на 2014 - 2017 годы; муниципальные программы в области развития транспорта и дорожного хозяйства
Формальные основания для инициации	- поручение Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 3 августа 2016 г. N ДМ-П6-4620 об исполнении решений, принятых на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 13 июля 2016 г. (протокол N 1, Пр-1454 от 27 июля 2016 г.); - поручение Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 15 октября 2016 г. N ДМ-П6-6192 об исполнении решений, принятых на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 сентября 2016 г. (протокол N 2, Пр-1919 от 6 октября 2016 г.)
Дополнительная информация (предположения)	Цели программы достижимы при условии удовлетворения следующих требований: - наличие достаточного объема финансовых ресурсов; - наличие развитого рынка услуг, связанных с дорожным хозяйством

ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ГОРОДСКОЙ

АГЛОМЕРАЦИИ

1. Структурная декомпозиция результатов (продукта) программы

            Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы [1]

                              Волгоградской городской агломерации                 

           ,

                 
4,,

 
4  
4
4
4

  [1]1. Обеспечение необходимого уровня[1]    2. Приведение  [1][1]  3. Устранение  [1][1]   4. Развитие   

  [1] безопасности дорожного движения     [1]дорожной сети в [1][1]   перегрузки    [1][1]   транспортной  

                                          нормальное   [1][1]  дорожной сети  [1][1]  инфраструктуры 

                                         транспортно-  [1][1]                 [1][1]                 

                                       [1]эксплуатационное[1][1]                 [1][1]                 

                                          состояние    [1][1]                 [1][1]                 

  ,   ,,,

 [1]
 
4   [1]
   

     1.1.      [1] [1] [1] 1.2. Обустройство   [1]2.1. Ремонт и [1]   [1] [1]    3.1.            4.1.    

[1] Обустройство   [1] [1] опасных участков    [1] капитальный     [1] [1]  Создание      [1]Строительство[1]

  пешеходных   [1] [1] [1]автомобильных дорог[1]      ремонт       [1] [1]   АСУДД              и     

   переходов   [1] [1]      дорожным        [1]автомобильных [1]                    [1]реконструкция[1]

[1] современными  <$    ограждением         дорог и       $              $автомобильных[1]

[1] техническими   [1] [1]                     [1]искусственных [1]   [1] [1]                    дорог и  

[1]средствами ОДД [1] [1] [1]                     [1]сооружений на [1]   [1] [1]                 [1]искусственных[1]

                [1] [1]                          них         [1] [1]                 [1]сооружений на[1]

                [1] [1]                                      [1] [1]                      них    

[1]      [1]     

 [1]
                     

     1.3.       [1] [1] 1.4. Обустройство [1]                     [1] [1]    3.2.   

[1] Обустройство   [1] [1]  кривых в плане                         [1]Модернизация[1]

[1] автомобильных [1] [1] [1]  малого радиуса                        [1] [1]светофорных

     дорог     <$     дорожными                          $  объектов 

  автобусными  [1] [1] [1]световозвращателями[1]                     [1] [1]           

  остановками  [1] [1]      и знаками                          [1] [1]           

[1]                      

 [1]
                     

[1]1.5. Устройство[1] [1] [1]  1.6. Устройство                       [1] [1]    3.3.   

[1]искусственного [1] [1] [1]    пешеходных                          [1] [1] Устройство

   освещения   4$    ограждений                          $светофорных

                                                              объектов 

2. Календарный план-график работ программы

N п/п	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2017				2018				2019 - 2025
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Этап 1. 2017 - 2018 годы	730	01.01.2017	31.12.2018
1.1.	Заключено соглашения с ФДА	46	01.01.2017	15.02.2017
1.2.	Заключение контрактов на проведение работ	90	01.01.2017	31.03.2017
1.3.	Проведение работ в рамках ПКРТИ в 2017 году	365	01.01.2017	31.12.2017
1.4.	Контрольная точка. Промежуточный отчет	1	01.08.2017	01.08.2017
1.5.	Контрольная точка. Годовой отчет	1	31.12.2017	31.12.2017
1.6.	Заключено соглашения с ФДА	41	01.01.2017	10.02.2017
1.7.	Заключение контрактов на проведение работ	90	01.01.2018	31.03.2018
1.8.	Проведение работ в рамках ПКРТИ в 2017 году	365	01.01.2018	31.12.2018
1.9.	Контрольная точка. Промежуточный отчет	1	01.08.2018	01.08.2018
1.10.	Контрольная точка. Годовой отчет	1	31.12.2018	31.12.2018
2.	Этап 2. 2019 - 2021 годы	1096	01.01.2019	31.12.2021
3.	Этап 3. 2022 - 2025 годы	1461	01.01.2022	31.12.2025
	Итого	3287	01.01.2017	31.12.2025