Постановление Правительства Республики Калмыкии от 07.12.2016 № 416

Структура инвестиций в основной капитал в прогнозном периоде характеризуется ростом доли инвестиций по таким видам деятельности как добыча полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство и обрабатывающие производства, обусловленным реализацией в прогнозируемый период ресурсоемких инвестиционных проектов в данных отраслях.

6. Строительство

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» по оценке 2016 года составит 2 002,83 млн. руб. или 72,8% к соответствующему периоду прошлого года.

В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 2 автомобильные дороги общей протяженностью 7,2 км., начать строительство современной школы на 1000 мест в г.Элиста, а также осуществлять газо-водоснабжение сельских населенных пунктов в районах республики.

В прогнозном периоде будет осуществляется реализация строительства таких крупных объектов федеральной адресной инвестиционной программы, как «Элистинское водохранилище на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г. Элиста, Республика Калмыкия», «Строительство автомобильной дороги А-153 Астрахань - Кочубей - Кизляр – Махачкала», водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод для обеспечения питьевой водой населенных пунктов Ики-Бурульского, Приютненского, Целинного районов.

Строительство жилых домов осуществляется такими организациями и предприятиями республики как ООО «Бетонинвест», ООО «Су-3», ООО «Пластсервис», ООО «САМВЭЙ», ООО «Стройкомплект», ООО «Кристалл-Строй»и т.д., а также индивидуальными застройщиками.

По оценке 2016 г. ввод в действие жилых домов по Республике Калмыкия составит 90 тыс. кв.м. или 71,4% к уровню 2015 года.

В текущем году организациями-застройщиками планируется ввести в эксплуатацию 15 многоквартирных домов общей площадью 55,8 тыс. кв.м., что составляет 55,4% к уровню прошлого года.

Увеличение показателя по вводу жилья с 2017 по 2019 годы обеспечивается за счет выполнения программного мероприятия «Реализация проектов по строительству жилья, в том числе жилья экономкласса» Государственной программы «Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы», целью которой является увеличение объемов строительства жилья, в том числе жилья экономкласса, и республиканской адресной программы по переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 гг.

Одним из ожидаемых результатов успешной реализации мероприятий вышеуказанных программ станет увеличение общей площади жилья, приходящейся в среднем на 1 человека, с 23,3 кв.м в 2014 году до 26,0 кв.м в 2019 году и снижение удельного веса ветхих и аварийных жилых помещений в общей площади жилых помещений с 0,4% в 2015 году до 0,1% в 2019 году.

Удельный вес индивидуальных застройщиков в общем объеме ввода жилых домов с 2014 года (40,1%) снизился до 33,9% в 2015 году. В прогнозном периоде до 2019 года планируется увеличение ввода жилья, построенного населением за счет собственных средств, до 50,0% в связи с выделением бесплатных земель под жилищное строительство в собственность льготным категориям граждан.

7. Внешняя торговля

Внешнеторговый оборот Республики Калмыкия по данным таможенной статистики в 2015 году составил 2,2 млн. долл. США, в том числе экспорт – 1,1 млн. долл. США, импорт – 1,1 млн. долл. США.

По сравнению с 2014 годом внешнеторговый оборот уменьшился на 20,40 млн. долл. США (в 10,3 раза), при этом стоимостные объемы экспорта уменьшились на 0,2 млн. долларов США (на 15,4%), импорт уменьшился на 20,2 млн. долларов США (в 19,4 раза).

По итогам 2015 года сложилось положительное сальдо торгового баланса в сумме 0,09 млн. долл. США.

Столь значительное снижение объемов внешней торговли объясняется, сокращением импортных поставок почти по всем наименованиям товарных позиций.

В 2015 году 11 стран мира являлись контрагентами предприятий республики по экспортно-импортным операциям, при этом, страны СНГ обеспечили 54,5% товарооборота республики (2014 г. – 31,8%).

Среди стран дальнего зарубежья наибольшие объемы обеспечены товарооборотом с Польшей (24,2% от стоимостного объема импорта), из стран СНГ – Украиной (53,4%).

В товарной структуре импорта республики в 2015 году лидирует продукция текстильного и швейного производства, на долю которой приходится 45,5% стоимости (в 2014г. – 33,8%), в экспорте – машиностроительная продукция, на долю которой приходится 54,5% стоимости.

Стоимостные объемы импорта в 2015 году снизились по сравнению с 2014 годом в 19,4 раза и составили 1,1 млн. долл. США. Из стран дальнего зарубежья ввезено товаров на 0,9 млн. долл. США (сокращение на 13,3 млн. долл. США), из стран СНГ – на 0,2 млн. долл. США (сокращение на 6,9 млн. долл. США).

Соотношение основных групп товаров в товарной структуре импорта составило: продукция текстильного и швейного производства (вата из текстильных материалов) – 45,5% (средняя цена 4,0 долл. США за 1 кг), продукцией химической промышленности (парфюмерные средства, мыло, моющие средства – 27,3% (средняя цена 1,9 долл. США за 1 кг), машинами, оборудованием и транспортными средствами (электрические машины и оборудование, железнодорожный транспорт и путевое оборудование, различное оборудование и механические устройства) – 18,2% (средняя цена 4,3 долл. США за 1 кг), товарами, относимыми к категории «прочие» (столовая и кухонная посуда, спортивный инвентарь, часы) – 5,6% (средняя цена 2,1 долл. США за 1 кг).

В 2015 году относительно 2014 года сократились стоимостные объемы импорта текстильной продукции в 14,4 раза, химической продукции 9,3 раза, машин, оборудования и транспортных средств в 37,5 раз.

Резкое снижение стоимостного объема импорта продовольственных товаров и сырья для их производства в 2015 году объясняется отсутствием поставок какао-продуктов которые в 2014 г. обеспечили 2,6 млн. долл. США импорта данной подгруппы.

В 2015 году экспорт Республики Калмыкия составил по стоимости 1,1 млн. долл. США (2014 г. – 1,3 млн. долл. США). Стоимостные объемы экспорта в страны дальнего зарубежья оцениваются в 0,10 млн. долл. США (2014 г. – 1,2 млн. долл. США), в страны СНГ – 1,0 млн. долл. США (2014 г. – 0,1 млн. долл. США).

Товарная структура экспорта представлена машиностроительной продукцией (54,5% стоимости), вывозимой исключительно в Украину, металлами и изделиями из них (27,3%), поставленными в Украину, продовольственными товарами и сельхозсырьем для их производства (18,2%), продукцией химической отрасли, вывезенной в Украину.

Следует отметить, что вывоз металлов и изделий из них в 2014 году не осуществлялся, при этом в 2015 году не зафиксированы поставки товаров относимых к категории «прочие» (осветительное оборудование) преобладавшие в экспорте 2014 года.

Учитывая данные таможенной статистики внешней торговли за январь-июнь 2016 года, наиболее конкурентоспособными на внешних рынках являются продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (живые животные и яйца птиц). В текущем году прогнозируется увеличение экспорта данных видов продукции до 1,00 млн. долл. США в страны СНГ, а к 2019 году - до 1,3 млн. долл. США (по 1 варианту), или 1,6 млн. долл. США (по 2 варианту).

Вместе с тем, прогнозируется незначительное увеличение стоимостных объемов экспорта данных видов продукции в страны дальнего зарубежья в текущем году до 0,11 млн. долл. США, а к 2019 году - до 0,13 млн. долл. США (по 1 варианту), или 0,14 млн. долл. США (по 2 варианту).

Также, в прогнозируемом периоде наблюдается увеличение стоимостных объемов машиностроительной продукции (легковые автомобили) в страны дальнего зарубежья в текущем году до 0,05 млн. долл. США, а к 2019 году - до 0,07 млн. долл. США (по 1 варианту), или 0,08 млн. долл. США (по 2 варианту).

К 2019 году экспорт товаров прогнозируется на уровне 2,46 млн. долл. США (1 вариант) или 2,86 млн. долл. США (2 вариант).

Остальные группы товаров имеют незначительные показатели в экспорте Республики Калмыкия, но они также имеют тенденцию на увеличение стоимостных объемов, ввиду роста производства в различных отраслях региона.

Незначительные показатели экспорта объясняются тем, что предприятия Республики Калмыкия ориентированы на внутренний рынок, а также отсутствием крупных производственных мощностей в обрабатывающей промышленности региона, способных значительно увеличить долю обрабатывающей промышленности в экспорте и изменить структуру экспорта в прогнозируемом периоде.

Что касается импорта Республики Калмыкия, то учитывая данные статистики внешней торговли за I полугодие 2016 года, в текущем году прогнозируется практически на том же уровне, что и в 2015 году, как из стран дальнего зарубежья, так и из стран СНГ.

В текущем году импорт Республики Калмыкия прогнозируется на уровне 1,14 млн. долл. США. Общий объем импорта к 2019 году составит 1,26 млн. долл. США (в т.ч. 1,01 млн. долл. США из стран дальнего зарубежья и 0,25 млн. долл. США из стран СНГ) (1 вариант) или 1,4 млн. долл. США (в т.ч. 1,13 млн. долл. США из стран дальнего зарубежья и 0,27 млн. долл. США из стран СНГ) (2 вариант).

Импорт из стран дальнего зарубежья представлен товарами, относимыми к категории «прочие» (мебель), а также машинами, оборудованием и транспортными средствами.

Стоимостные объемы импорта остальных групп товаров из стран дальнего зарубежья, такие как продукция химической промышленности, текстиль, текстильные изделия, сохраняют тенденцию на увеличение в прогнозируемый период, но незначительное.

Сложившаяся ситуация объясняется воздействием на развитие экономики как санкций, введённых в отношении России, так и российских ответных мер, а также импортозамещением отечественными товарами данных видов продукции.

Импорт из стран СНГ представлен товарами, относимыми к категории «прочие», продовольственными товарами и сырьем для их производства, машиностроительной продукцией. В 2016 году импорт перечисленных групп товаров прогнозируется на уровне 2015 года, что обусловлено ситуацией сложившиеся в 2014 году (резкое снижение объемов поставок вышеперечисленной продукции, обусловленное внутриукраинским кризисом, который привел к приостановке взаимодействия региона с партнерами Украины - крупнейшим торговым партнером региона из числа стран-участниц СНГ).

Внешнеторговый оборот Республики Калмыкия к 2019 году составит 3,72 млн. долл. США (1 вариант) или 4,26 млн. долл. США (2 вариант). Во внешней торговле участников ВЭД республики к 2019 году сложится положительное сальдо торгового баланса, его абсолютная величина составит «+1,20 млн. долл. США» (1 вариант) или «+1,46 млн. долл. США» (2 вариант).

8. Потребительский рынок

В 2015 году оборот розничной торговли составил 17 904,60 млн. рублей или 87,3% к уровню 2014 года. По оценке 2016 года оборот розничной торговли составит 19 175,83 млн. рублей или 99,7% к уровню 2015 года в сопоставимых ценах.

За период 2016-2019 гг. с ростом денежных доходов населения и снижением темпов роста потребительских цен прогнозируется рост объема оборота розничной торговли до 21 715,38 млн. рублей по варианту 1 и до 21 777,74 млн. рублей по варианту 2.

Оборот общественного питания в 2015 году составил 498,70 млн. рублей, что на 7,1% ниже уровня 2014 в сопоставимых ценах, в 2016 году данный показатель составит 534,11 млн. рублей, что на 0,1% выше уровня 2015 года в сопоставимых ценах. В 2019 году оборот общественного питания увеличится до 604,84 млн. рублей по варианту 1 и до 606,58 млн. рублей по варианту 2.

В 2015 году в негосударственном секторе формировалось 99,85% оборота розничной торговли, в том числе в частном – 91,6%. Запланировано увеличение доли оборота розничной торговли в негосударственном секторе в прогнозируемый период.

В структуре потребительских расходов прогнозируется тенденция снижения доли расходов на покупку продуктов питания. В 2015 году доля непродовольственных товаров в общем обороте розничной торговли составила 46,8%. За период 2016-2019 гг. с повышением уровня реальных располагаемых доходов населения данный показатель увеличится до 49,41% по двум вариантам.

Анализ динамики оборота розничной торговли по торговым сетям показывает устойчивый рост данного показателя. В настоящее время на территории Республики Калмыкия осуществляют торговую деятельность торговые сети ПАО «Тандер», ООО «Тамерлан», ООО «Эмбарго Трейд», ООО «Чиндамани», ООО «Альянс», ООО «Сакура», ООО «Грант», ООО «Темпо», Черноземельское и Кетченеровское РАЙПО. За счёт развития торговых сетей, осуществляющих деятельность на территории республики, тенденция роста сетевой торговли создает дополнительные возможности расширения рынка и дает значительный положительный эффект: повышается прозрачность торговых операций, увеличиваются налоговые поступления, внедряются современные технологии. Прогнозируется, что за период 2016-2019 гг. оборот розничной торговли по торговым сетям увеличится на 13,2% и 13,6%, соответственно, и составит 4 172,65 млн. рублей по 1 варианту и 4 184,63 млн. рублей по 2 варианту.

Объем платных услуг населению за 2015 год составил 4 869,10 млн. рублей или 100,0% к уровню 2014 года. В 2015 году наибольший удельный вес в структуре объема платных услуг населению приходился на коммунальные услуги – 38,4% и услуги связи – 27,7%. Другие виды платных услуг, такие как услуги образования составили 7,9%, транспортные услуги – 6,4%, бытовые услуги – 6,1%, жилищные услуги – 5,2%, медицинские услуги – 2,8%.

Оценка значений объема платных услуг за 2016 год составляет 5 048,03 млн. рублей (100,5% к уровню 2015 года). За период 2017-2019 годов прогнозируется увеличение объема платных услуг по варианту 1 с 5 234,54 млн. рублей до 5 767,83 млн. рублей, по варианту 2 с 5 329,41 млн. рублей до 6 070,58 млн. рублей.

Индекс потребительских цен за период с начала 2015 года к соответствующему периоду предыдущего года составил 115,3%. По оценке текущего года индекс потребительских цен к соответствующему периоду предыдущего года ожидается в размере 106,7%. В 2017-2019 годах уровень инфляции прогнозируется ниже уровня 2016 года и снизится по варианту 1 с 5,5% в 2017 году до 4,2% в 2019 году, по варианту 2 с 5,0% в 2017 году до 4,0% в 2019 году.

9. Уровень жизни населения

Реальные денежные доходы населения Республики Калмыкия в 2015 году составили 99,3% по сравнению с 2014 годом. За период 2017-2019 годы прогнозируется рост реальных денежных доходов: в 2019 году по варианту 1 – 103,3% к уровню 2018 года, по варианту 2 – 104,0% к уровню 2018 года.

Среднедушевые денежные доходы населения в 2015 году составили 14 286,0 рублей, по оценке 2016 года – 16 394,0 рублей, что на 14,8% выше уровня 2015 года, по варианту 1 к 2019 году – 22 491,5 рублей, по варианту 2 к 2019 году – 22 776,5 рублей.

Фонд заработной платы в 2015 году увеличился на 0,3% по сравнению с 2014 годом, по оценке 2016 года увеличится на 2,6%, за период 2017-2019 гг. ежегодно в среднем по варианту 1 – на 5,1%, по варианту 2 – на 5,7%.

Основным источником роста денежных доходов населения является повышение заработной платы. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2015 год составила 20 108,5 рублей и по сравнению с 2014 годом выросла на 4,0%, по оценке в 2016 году составит 20 856,2 рублей, в 2019 году по варианту 1 – 24 164,7 рублей, по варианту 2 – 24 549,9 рублей.

Улучшению ситуации с оплатой труда способствует реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 N597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Правительством Республики Калмыкия в целях реализации данного Указа утверждены:

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» Республики Калмыкия (распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 25 апреля 2013 г. N132-р);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» Республики Калмыкия (постановление Правительства Республики Калмыкия от 27 февраля 2013 г. N82);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Республике Калмыкия» (распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 1 марта 2013 г. N59-р);

План мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Калмыкия (2013-2018 годы)» (распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 7 марта 2013 г. N61-р).

В тоже время росту среднемесячной номинальной начисленной заработной платы способствует реализация Республиканского трехстороннего соглашения между Правительством Республики Калмыкия, Федерацией профсоюзов Калмыкии и Объединением работодателей Республики Калмыкия о регулировании социально-трудовых отношений на 2015-2017 годы, в котором предусмотрена индексация темпов роста заработной платы.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в 2015 г. составила 8 546,0 рублей. Рост прожиточного минимума в 2015 году по сравнению с 2014 г. составил 14,9%. За период 2016-2019 годов прогнозируется увеличение величины прожиточного минимума с 8 631,0 рублей до 9 952,0 рублей.

С учетом тенденции роста денежных доходов населения на душу населения и увеличения величины прожиточного минимума в среднем на душу населения прогнозируется снижение доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения Республики Калмыкия с 29,4% в 2016 году по варианту 1 до 26,1% в 2019 году, по варианту 2 до 25,9% в 2019 году.

10. Труд и занятость

В 2015 году среднегодовая численность занятых в экономике составила 111,3 тыс. человек, что на 0,5% ниже уровня 2014 года. В 2016 году и прогнозном периоде ожидается рост численности занятых в экономике, которая в 2019 году по варианту 1 достигнет 113,15 тыс. человек, по варианту 2 – 113,56 тыс. человек.

Для обеспечения защиты граждан от безработицы, содействия в трудоустройстве, а также улучшения условий труда и охраны труда в Республике Калмыкия Правительством Республики Калмыкии утверждена Государственная программа Республики Калмыкия «Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы» (утв. постановлением Правительства Республики Калмыкия от 10 июня 2013 года N 286). Государственной программой предусмотрены мероприятия по развитию системы профессиональной ориентации и психологической поддержки безработных граждан, организации профессионального обучения по профессиям, востребованным на рынке труда, по содействию в получении незанятыми гражданами работы, соответствующей их потребностям и профессиональным возможностям, путем трудоустройства на временные и общественные работы.

В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности Республики Калмыкия утвержден План мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Республики Калмыкия в 2015 году и на 2016-2017 годы (далее – План) (распоряжение Главы Республики Калмыкия от 12 февраля 2015 года N21-рг). Одним из ключевых направлений Плана является обеспечение социальной стабильности, в том числе проведение мероприятий по содействию изменению структуры занятости.

По оценке, в 2016 году численность безработных (по методологии МОТ) составит 15,40 тыс. человек; по прогнозу, за период 2017-2019 годы данный показатель сократится по варианту 1 с 15,39 до 15,11 тыс. человек, по варианту 2 с 15,27 до 14,98 тыс. человек. Уровень безработицы в 2016 году (по оценке) составит 10,6% от численности экономически активного населения, и сократится к 2019 году по варианту 1 до 10,4%, по варианту 2 – 10,3%.

Уровень зарегистрированной безработицы по оценке 2016 года составит 2,0% от численности экономически активного населения, и сократится к 2019 году по варианту 1 до 1,94%, по варианту 2 – 1,85%.

11. Демография

В 2015 году среднегодовая численность населения Республики Калмыкия сократилась по сравнению с 2014 годом на 0,6% и составила 279,65 тыс. человек, по предварительной оценке 2016 года составит 278,24 тыс. человек, с уменьшением к предыдущему году на 0,5% вследствие миграционного оттока населения республики. С учетом прогнозируемой динамики естественного движения населения и миграционных процессов среднегодовая численность населения в 2019 году составит 278,22 тыс. человек.

Учитывая сложившуюся тенденцию снижения уровня смертности населения и тот факт, что уровень рождаемости доминирует над уровнем смертности, а также реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы», демографических программ по государственной поддержке за рождение второго ребенка, дополнительных мер социальной поддержки в виде: регионального материнского (семейного) капитала, предоставления на безвозмездной основе земельных участков под строительство жилого дома или дачи при рождении третьего (или последующего) ребенка; обеспечению жильем молодых специалистов в сельской местности; реализацию программ профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет прогнозируется увеличение коэффициента естественного прироста населения с 3,17 промилле в 2016 году до 4,45 промилле в 2019 году в связи с сохранением общего коэффициента рождаемости (с 12,97 промилле в 2016 году до 13,67 промилле – в 2019 году) и снижением общего коэффициента смертности (с 9,8 промилле в 2016 году до 9,22 промилле в 2019 году).

Основные меры по снижению смертности населения будут направлены на совершенствование организации медицинской помощи и повышение ее доступности, профилактику социально-значимых болезней, предотвращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.

В 2016-2019 годах прогнозируется снижение коэффициента миграционной убыли с 67,25 промилле в 2016 году до 5,2 промилле в 2019 году.

12. Консолидированный бюджет Республики Калмыкия

Согласно статье 14 Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджет субъекта Российской Федерации и свод бюджетов муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации.

Консолидированный бюджет Республики Калмыкия на 2017-2019 годы рассчитан по базовому варианту, предусматривающий развитие экономики в условиях сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов, а также с учетом более широкого использования процедуры приоритизации бюджетных расходов в условиях заданных бюджетных параметров.

Доходы. Доходная часть рассчитана с учетом внесенных в Бюджетный и Налоговый кодекс Российской Федерации поправок, основных параметров Федерального закона от 14.12.2015 г. N 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год», реализации отдельных Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, основных параметров Закона Республики Калмыкия от 22.12.2015 г. N 159-V-З «О республиканском бюджете на 2016 год», на основе анализа тенденций развития республики в 2014-2015 годах, итогов социально-экономического развития Республики Калмыкия за истекший период текущего года, основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики Республики Калмыкия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, оценки и прогноза поступлений от администраторов доходов и финансовых органов муниципальных образований.

Поступления налога на прибыль организаций по итогам 2015 года составили 470,99 млн. рублей или 75,3% по отношению к уровню 2014 года. Необходимо отметить, что динамика поступления налога на прибыль организаций в течение ряда последних лет характеризуется своей нестабильностью и возвратами по суммам, излишне уплаченным в предыдущие периоды (в 2015 году – 124,30 млн. рублей). По оценке 2016 года сумма поступлений данного вида налога составит 558,16 млн. рублей, в 2019 году – 550,90 млн. рублей или 101,0% по отношению к 2018 году.

Рост поступлений в плановом периоде обусловлен увеличением налогооблагаемой базы по отдельным налогоплательщикам, в связи с введением в эксплуатацию основных средств и, как следствие, увеличением доходов.

Ожидаемые поступления НДФЛ в 2016 году в бюджет территории составят 1 824,11 млн. рублей, что на 3,9% больше уровня предыдущего года (1 754,86 млн. рублей), в 2018 году и 2019 году составят 1 984,77 млн. рублей и 2 097,07 млн. рублей, увеличившись соответственно на 4,9% и 5,7% к предыдущему году.

Увеличение поступлений НДФЛ в 2017-2019 гг. связано с ростом налогооблагаемой базы – фонда заработной платы и обусловлено увеличением МРОТ, заработной платы отдельных работников бюджетной сферы и созданием новых рабочих мест.

Ожидаемое поступление налога на добычу полезных ископаемых в 2016 году составит 0,54 млн. рублей или 79,4% по отношению к уровню 2015 года, в 2017-2019 гг. – 0,62 млн. рублей. Оценка и прогноз поступлений налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых, зачисляемый в республиканский бюджет, рассчитан с учетом данных отчета по форме 5-НДПИ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на добычу полезных ископаемых» за 2015 год и ожидаемой оценки поступления налога в 2016 году.

Ожидаемое поступление акцизов в 2016 году составит 794,96 млн. рублей, что на 27,7% больше суммы поступлений в 2015 году. Планируемый объем поступлений в 2017 году составит 613,89 млн. рублей, в 2018 г. – 604,24 млн. рублей, в 2019 г. – 680,20 млн. рублей. Снижение поступлений связано с изменениями федерального законодательства в части зачислений акцизов на нефтепродукты, а именно уменьшения нормативов зачислений в бюджеты субъектов Российской Федерации и увеличения их в федеральный бюджет (более чем в 3 раза).

Сумма поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 2016 году составит 141,80 млн. рублей или 108,1% к уровню поступлений 2015 года. Поступления данного вида налога в плановом периоде составят: в 2017 году – 148,07 млн. рублей, в 2018 году – 154,45 млн. рублей, в 2019 году – 160,80 млн. рублей, что составляет 104,4%, 104,3% и 104,1% к предыдущему году соответственно.

Прогнозируемые объемы поступлений налогов на имущество рассчитывались с учетом изменений налогового законодательства в связи с вступлением с 1 января 2013 года в действие норм Федерального закона от 29.11.2012 г. N 202-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», предусматривающих отмену налоговых льгот по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов.

Налоговые ставки в отношении указанного имущества в 2016 году составляют 1,3 процента, в 2017 году – 1,6 процента, в 2018 году – 1,9 процента, в 2019 году – 2,2 процента.

Ожидаемое поступление налогов на имущество в консолидированный бюджет республики в 2016 году составит 1 129,82 млн. рублей, что на 7,8% больше поступлений налога на имущество в 2015 году. Прогнозируемый объем поступлений в 2019 году составит 1 538,49 млн. рублей или 136,2% по отношению к 2016 году. В том числе планируются следующие объемы поступлений по видам налоговых поступлений:

– налог на имущество физических лиц по оценке 2016 года – 111,37 млн. рублей, что на 57,1% больше уровня 2015 года, темпы роста поступлений данного вида налога в плановом периоде по отношению к предыдущему году составят, в 2017 году – 75,1% (83,64 млн. рублей), в 2018 году – 100,1% (83,76 млн. рублей), в 2019 году – 100,1% (83,85 млн. рублей);

– налог на имущество организаций по оценке 2016 года – 582,60 млн. рублей, что на 6,4% меньше уровня 2015 года, темпы роста поступлений данного вида налога в плановом периоде по отношению к предыдущему году составят, в 2017 году – 152,9% (890,97 млн. рублей), в 2018 году – 111,0% (988,84 млн. рублей), в 2019 году – 109,9% (1 086,70 млн. рублей);

– налог на игорный бизнес по оценке 2016 года – 1,99 млн. рублей, что составляет 137,2% к уровню 2015 года, поступления данного вида налога в плановом периоде 2017-2019 гг. прогнозируется в объеме 2,02 млн. рублей, что на 1,5% больше уровня 2016 года;

– транспортный налог по оценке 2016 года – 163,48 млн. рублей (с учетом погашения недоимки физическими и юридическими лицами), что на 20,7% больше уровня 2015 года, темпы роста поступлений данного вида налога в плановом периоде по отношению к предыдущему году составят, в 2017 году – 76,1% (124,47 млн. рублей), в 2018 году – 105,3% (131,10 млн. рублей), в 2019 году – 101,7% (133,36 млн. рублей). Увеличение поступлений в 2018-2019 гг. по данному виду налога обусловлено ежегодной динамикой в сторону увеличения количества автомототранспортных средств зарегистрированных на территории Республики Калмыкия;

– земельный налог по оценке 2016 года – 270,38 млн. рублей, что на 23,8% больше уровня 2015 года, темпы роста поступлений данного вида налога в плановом периоде по отношению к предыдущему году составят, в 2017 году – 85,8% (232,03 млн. рублей), в 2018 году – 100,2% (232,42 млн. рублей), в 2019 году – 100,1% (232,57 млн. рублей).

Основными источниками формирования неналоговых доходов являются доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, штрафы, санкции, возмещение ущерба. При расчете прогнозных показателей неналоговых доходов на период до 2019 года учитывалась динамика поступления за ряд предыдущих лет, а также фактическое исполнение за истекший период 2016 года. В 2016 году поступление неналоговых доходов ожидается в сумме 965,77 млн. рублей, что на 12,1% больше уровня 2015 года. Объем поступлений в 2019 году составит 916,81 млн. рублей или 94,9% по отношению к 2016 году.

Сокращение поступлений к уровню 2016 года прогнозируется в основном по доходам от продажи материальных и нематериальных активов (в связи с отсутствием имущества, планируемого к реализации в 2017-2019 годах) и доходам от использования государственного и муниципального имущества (в связи с окончанием сроков действия договоров аренды).

По итогам 2015 года объем поступлений налоговых и неналоговых поступлений консолидированного бюджета Республики Калмыкия сложился в размере 5 145,11 млн. рублей, что на 1,7% больше уровня 2014 года. Ожидаемый размер собственных доходов консолидированного бюджета в 2016 году составит 5 690,32 млн. рублей, увеличившись по отношению к 2015 году на 10,6%. Прогнозируемый объем собственной доходной части в 2019 году составит 6 206,90 млн. рублей, увеличившись к оценке 2016 года на 9,1%.

Объем безвозмездных поступлений в 2016 году составит 6 357,65 млн. рублей или 104,0% по отношению к 2015 году. Планируемые объемы поступлений в 2017 – 2019 годах составят 5 071,05 млн. рублей, 4 126,79 млн. рублей и 4 155,55 млн. рублей, уменьшившись соответственно в 2017 году на 20,2%, в 2018 году на 18,6% и увеличившись в 2019 году на 0,7% к предыдущему году.

Снижение в 2017 году и в последующие годы объемов целевых федеральных средств объясняется тем, что межбюджетные трансферты учтены только по отдельным направлениям, и, как правило, данные суммы распределяются на основании Соглашений с регионами в начале очередного года. Дополнительно распределяемые в течение предстоящего периода трансферты будут учитываться в бюджете по факту их выделения. Кроме того, снижение объемов отдельных безвозмездных поступлений в плановом периоде обусловлено завершением мероприятий, на которые они были направлены.

Таким образом, ожидаемый размер доходной части консолидированного бюджета в 2016 году составит 12 047,97 млн. рублей, увеличившись по отношению к 2015 году на 7,0%. Прогнозируемый объем доходной части в 2019 году составит 10 362,45 млн. рублей, уменьшившись к оценке 2016 года на 14,0%.

Расходы.

Оценка ожидаемого исполнения консолидированного бюджета Республики Калмыкия за 2016 год произведена на основе данных сводной бюджетной росписи республиканского бюджета (в соответствии с Законом Республики Калмыкия от 22 декабря 2015 г. N 159-V-З «О республиканском бюджете на 2016 год»), с учетом расходов на софинансирование целевых программ, поступления средств из федерального бюджета, Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также необходимостью обеспечения приоритетов, обозначенных в отдельных Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, направленных на улучшение уровня жизни населения на основе повышения заработной платы работников бюджетной сферы.

По итогам 2015 года объем расходной части консолидированного бюджета Республики Калмыкия сложился в размере 12 363,62 млн. рублей, что на 9,0% больше уровня 2014 года, ожидаемый размер расходной части консолидированного бюджета в 2016 году составит 12 278,21 млн. рублей или 99,3% к уровню 2015 года. Объем расходной части консолидированного бюджета в 2019 году уменьшится на 14,4% к объему 2016 года и составит 10 512,60 млн. рублей.

Расходная часть консолидированного бюджета рассчитана с максимальной мобилизацией доходных источников, а также оптимизацией расходов, в том числе путем перехода к формированию структуры расходов бюджета в разрезе государственных программ и оптимизацией долговой нагрузки бюджета Республики Калмыкия.

По разделу «Общегосударственные вопросы» ожидаемое исполнение расходов в 2016 году составит 874,42 млн. рублей, что на 1,6% меньше уровня 2015 года. Исполнение данной статьи расходов в 2018 году и 2019 году составит 813,59 млн. рублей и 827,97 млн. рублей, уменьшившись в 2018 году к уровню 2017 года (1 044,69 млн. рублей) на 22,1% и увеличившись в 2019 году на 1,8% к предыдущему году.

Расходная часть данной статьи спрогнозирована с учетом направления средств на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. в 2016 году в объеме 37,07 млн. рублей, в 2017-2019 годах по 32,77 млн. рублей ежегодно, из них:

– Указ N 596: на 2016 год – 2,39 млн. рублей, на 2017-2019 годы – по 1,93 млн. рублей;

– Указ N 601: на 2016 год – 34,68 млн. рублей, на 2017-2019 годы – по 30,84 млн. рублей.

По разделу «Национальная оборона» ожидаемое исполнение расходов в 2016 году составит 6,19 млн. рублей, что на 5,1% больше уровня 2015 года. Исполнение данной статьи расходов в 2018 году и 2019 году составит по 6,13 млн. рублей соответственно, уменьшившись в 2018 году к уровню 2017 года (6,63 млн. рублей) на 7,5%.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» ожидаемое исполнение расходов в 2016 году составит 92,40 млн. рублей, что на 77,7% больше уровня 2015 года. Исполнение данной статьи расходов в 2018 году и 2019 году составит 54,41 млн. рублей и 55,09 млн. рублей, уменьшившись в 2018 году к уровню 2017 года (67,92 млн. рублей) на 19,9% и увеличившись в 2019 году на 1,2% к предыдущему году.

По разделу «Национальная экономика» ожидаемое исполнение расходов в 2016 году составит 2 032,00 млн. рублей. Исполнение данной статьи расходов в 2018 году и 2019 году составит 1 528,64 млн. рублей и 1 527,25 млн. рублей, уменьшившись в 2018 году к уровню 2017 года (1 554,46 млн. рублей) на 1,7% и в 2019 году на 0,1% к предыдущему году.

Расходная часть данной статьи спрогнозирована с учетом направления средств на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. на 2016 год – 19,34 млн. рублей, в 2017 году – 10,89 млн. рублей, в 2018-2019 годах – по 4,89 млн. рублей ежегодно.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2016 году планируется направить расходы на реализацию мероприятий в данной сфере экономики в объеме 667,47 млн. рублей или 84,7% к уровню 2015 года. Исполнение данной статьи расходов в 2018 году и 2019 году составит 391,49 млн. рублей и 396,69 млн. рублей, уменьшившись в 2018 году к уровню 2017 года (558,05 млн. рублей) на 29,8% и увеличившись в 2019 году на 1,3% к предыдущему году.

В данном разделе учтены средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Расходная часть спрогнозирована с учетом направления средств на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 в 2016 году в объеме 229,78 млн. рублей, в 2017 году – 62,35 млн. рублей.

По разделу «Охрана окружающей среды» в 2016 году планируется направить расходов на реализацию мероприятий в данной сфере экономики в объеме 7,02 млн. рублей, что на 24,7% больше уровня 2015 года. Исполнение данной статьи расходов в 2018 году и 2019 году составит по 7,97 млн. рублей соответственно, уменьшившись в 2018 году к уровню 2017 года (9,71 млн. рублей) на 17,9%.

По разделу «Образование» ожидаемое исполнение расходов в 2016 году составит 4 074,27 млн. рублей, что на 14,4% больше уровня 2015 года. Исполнение данной статьи расходов в 2018 году и 2019 году составит 3 394,23 млн. рублей и 3 401,50 млн. рублей, уменьшившись в 2018 году к уровню 2017 года (3 538,11 млн. рублей) на 4,1% и увеличившись в 2019 году на 0,2% к предыдущему году.

Данная расходная часть спрогнозирована с учетом направления средств на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. в 2016 году в объеме 349,16 млн. рублей, в 2017 году – 232,53 млн. рублей, в 2018-2019 годах по 129,56 млн. рублей ежегодно, из них:

– Указ N 597: на 2016 год – 122,30 млн. рублей, на 2017 год – 103,50 млн. рублей;

– Указ N 598: на 2016 год – 167,54 млн. рублей, на 2017 год – 128,08 млн. рублей, на 2018-2019 годы – по 128,61 млн. рублей;

– Указ N 599: на 2016 год – 58,47 млн. рублей;

– Указ N 600: на 2016 год – 0,14 млн. рублей;

– Указ N 602: на 2016 год – 0,71 млн. рублей, на 2017-2019 годы – по 0,95 млн. рублей.

По разделу «Культура, кинематография» в 2016 году планируется направить расходы на реализацию мероприятий в данной сфере экономики в объеме 411,09 млн. рублей или 107,2% к уровню 2015 года. Исполнение данной статьи расходов в 2018 году и 2019 году составит 360,31 млн. рублей и 367,18 млн. рублей, уменьшившись в 2018 году к уровню 2017 года (437,92 млн. рублей) на 17,7% и увеличившись в 2019 году на 1,9% к предыдущему году.

Данная расходная часть спрогнозирована с учетом направления средств на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 в 2016 году – 9,50 млн. рублей, в 2017 году – 8,04 млн. рублей.

По разделу «Здравоохранение» ожидаемое исполнение расходов в 2016 году составит 1 821,42 млн. рублей, что на 12,5% меньше уровня 2015 года. Исполнение данной статьи расходов в 2018 году и 2019 году составит 354,77 млн. рублей и 354,29 млн. рублей, уменьшившись соответственно на 24,9% и 0,1% к предыдущему году.

Снижение расходов по данному разделу в плановом периоде по сравнению с 2016 годом связано с переносом расходов на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения с раздела «Здравоохранение» в раздел «Социальная политика». Указанное перераспределение обусловлено изменениями Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации (в связи с выделением отдельного элемента вида расходов 324 «Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения» с отражением по разделу 1003 «Социальное обеспечение населения»).

Данная расходная часть спрогнозирована с учетом направления средств на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. в 2016 году в объеме 179,18 млн. рублей, на 2017 год – 60,82 млн. рублей, на 2018 год – 22,69 млн. рублей, на 2019 год – 22,21 млн. рублей, из них:

– Указ N 597: на 2016 год – 24,96 млн. рублей, на 2017 год – 21,12 млн.рублей;

– Указ N 598: на 2016 год – 154,22 млн. рублей, на 2017 год – 39,70 млн. рублей, на 2018 год – 22,69 млн. рублей, на 2019 год – 22,21 млн. рублей.

По разделу «Социальная политика» в 2016 году планируется направить расходы на реализацию мероприятий в данной сфере экономики в объеме 1 921,34 млн. рублей или 92,5% к уровню 2015 года. Исполнение данной статьи расходов в 2018 году и 2019 году составит 3 016,94 млн. рублей и 3 262,68 млн. рублей, уменьшившись в 2018 году к уровню 2017 года (3 198,17 млн. рублей) на 5,7% и увеличившись в 2019 году на 8,1% к предыдущему году.

Данная расходная часть спрогнозирована с учетом направления средств на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. в 2016 году в объеме 251,42 млн. рублей, в 2017 году – 207,63 млн. рублей, в 2018 году – 210,65 млн. рублей, в 2019 году – 206,41 млн. рублей, из них:

– Указ N 597: на 2016 год – 21,31 млн. рублей, на 2017 год – 19,04 млн. рублей, на 2018-2019 годы – по 1,70 млн.рублей;

– Указ N 598: на 2016 год – 132,82 млн. рублей, на 2017 год – 118,62 млн. рублей, на 2018-2019 годы – по 137,10 млн. рублей;

– Указ N 600: на 2016 год – 97,29 млн. рублей, на 2017 год – 69,97 млн. рублей, на 2018 год – 71,85 млн. рублей, на 2019 год – 67,61 млн. рублей.

По разделу «Физическая культура и спорт» ожидаемое исполнение расходов в 2016 году составит 188,22 млн. рублей, что на 43,8% меньше уровня 2015 года. Исполнение данной статьи расходов в 2018 году и 2019 году составит 154,71 млн. рублей и 156,11 млн. рублей, уменьшившись в 2018 году к уровню 2017 года (183,37 млн. рублей) на 15,6% и увеличившись в 2019 году на 0,9% к предыдущему году.

По разделу «Средства массовой информации» в 2016 году планируется направить расходы на реализацию мероприятий в данной сфере экономики в объеме 50,52 млн. рублей или 95,8% к уровню 2015 года. Исполнение данной статьи расходов в 2018 году и 2019 году составит 42,35 млн. рублей и 42,45 млн. рублей, уменьшившись в 2018 году к уровню 2017 года на 16,0% и увеличившись в 2019 году на 0,2% к 2018 году.

К числу приоритетных направлений при исполнении расходной части бюджета относятся расходы на социально-культурные мероприятия, которые составляют в структуре расходов 2016 года соответственно 68,5% (8 416,34 млн. рублей), в 2019 году – 71,7% (7 541,76 млн. рублей).

Дефицит.

В прогнозируемом периоде 2017-2019гг. складывается превышение расходов над доходами. Превышение расходной части консолидированного бюджета над его доходной частью (дефицит) в 2016 году ожидается в размере 230,24 млн. рублей, в 2019 году прогнозируется дефицит – 150,15 млн. рублей.

Государственный долг.

По итогам 2015 года объем государственного долга Республики Калмыкия и входящих в ее состав муниципальных образований сложился в размере 3 289,11 млн. рублей. Ожидаемый объем государственного долга Республики Калмыкия и входящих в ее состав муниципальных образований в 2016 году составит 3 778,53 млн. рублей. В 2017-2019 годах прогноз данного показателя составит не более 3 692,73 млн. рублей, 3 583,83 млн. рублей, 3 550,04 млн. рублей соответственно.