Постановление Администрации Череповецкого муниципального района от 23.01.2017 № 78

Приложение 1

к подпрограмме 2

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значение целевого показателя (индикатора)
				2014 год (факт)	2015 год (оценка)	прогноз
						2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между бюджетом района и бюджетами поселений	дифференциация поселений района по уровню бюджетной обеспеченности после их выравнивания	%	59	60	не более 50	не более 41	не более 41	не более 41	не более 41

Приложение 2

к подпрограмме 2

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Формула расчета	Базовые показатели, используемые в формуле расчета	Источник исходных данных
1	дифференциация поселений района по уровню бюджетной обеспеченности после их выравнивания	Д = (Уров. БО макс – Уров. БО мин)/ Уров.БОмакс	Уров. БО макс. – максимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселения после выравнивания; Уров. БО мин. – минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселения после выравнивания	Бухгалтерская и финансовая отчетность

Приложение 3

к подпрограмме 2

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета района

Статус	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (тыс. руб.), годы
			2016	2017	2018	2019	2020
Подпрограмма 2		итого	41 273,8	42 703,3	41 264,1	41 555,5	41 555,5
		Финансовое управление	41 273,8	42 703,3	41 264,1	41 555,5	41 555,5
Основное мероприятие 2.1	Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района	итого	12 605,3	13 418,0	13 374,1	13 455,8	13 455,8
		Финансовое управление	12 605,3	13 418,0	13 374,1	13 455,8	13 455,8
	в том числе:
	дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района за счет средств бюджета района		8 603,9	9 306,4	9 960,3	10 105,2	10 105,2
	дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района за счет средств субвенции областного бюджета		4 001,4	4 111,6	3 413,8	3 350,6	3 350,6
Основное мероприятие 2.2	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований района	итого	28 668,5	29 285,3	27 890,0	28 099,7	28 099,7
		Финансовое управление	28 668,5	29 285,3	27 890,0	28 099,7	28 099,7
	в том числе:
	дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований района		28 668,5	29 285,3	27 890,0	28 099,7	28 099,7

Приложение 4

к подпрограмме 2

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований района и средств из внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы 2

	Расходы (тыс. руб.), годы
	2016	2017	2018	2019	2020
Всего	41 273,8	42 703,3	41 264,1	41 555,5	41 555,5
бюджет района	37 272,4	38 591,7	37 850,3	38 204,9	38 204,9
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	4 001,4	4 111,6	3 413,8	3 350,6	3 350,6
бюджеты муниципальных образований района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение 8

к программе

ПОДПРОГРАММА

"Обеспечение реализации муниципальной программы

"Управление муниципальными финансами Череповецкого муниципального района на 2016-2020 годы""

(далее – подпрограмма 3)

Паспорт подпрограммы 3

Наименование подпрограммы 3	"Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Череповецкого муниципального района на 2016-2020 годы"
Ответственный исполнитель подпрограммы 3	Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района (далее – Финансовое управление)
Соисполнители подпрограммы 3	отсутствуют
Цели подпрограммы 3	обеспечение эффективной деятельности Финансового управления в сфере управления муниципальными финансами
Задачи подпрограммы 3	обеспечение исполнения Финансовым управлением возложенных полномочий
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3	выполнение плана работы Финансового управления, %; доля устраненных нарушений в общем объеме нарушений, подлежащих устранению, %
Сроки реализации подпрограммы 3	2016 - 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3	Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 составляет 31 559,6 тыс. руб., в том числе: 2016 год - 8 165,2 тыс. руб.; 2017 год - 7 082,5 тыс. руб.; 2018 год - 5 437,3 тыс. руб.; 2019 год - 5 437,3 тыс. руб.; 2020 год - 5 437,3 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3	ежегодное выполнение плана работы Финансового управления на 100 %; сохранение доли устраненных нарушений в общем объеме нарушений, подлежащих устранению, на уровне не ниже 84% ежегодно

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3

Сферами реализации подпрограммы 3 является осуществление Финансовым управлением как финансовым органом полномочий в целях реализации муниципальной программы, а также внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Данная подпрограмма направлена на достижение целей и задач муниципальной программы и на формирование и развитие обеспечивающих ее реализацию механизмов.

Основные мероприятия направлены на организацию работы по формированию и исполнению бюджета района, формированию бюджетной отчетности, повышению эффективности межбюджетных отношений, оптимизацию и повышение эффективности бюджетных расходов, внедрение новых механизмов, направленных на реформирование бюджетного процесса, организацию внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Финансовое управление в рамках реализации муниципальной программы в пределах своих полномочий будет обеспечивать разработку проектов решений и иных нормативных правовых актов района, необходимых для реализации муниципальной программы.

С октября 2014 года Финансовое управление осуществляет отдельные бюджетные полномочия 8 муниципальных образований района по составлению, формированию и организации исполнения бюджетов муниципальных образований района в соответствии с заключенными соглашениями.

При этом одной из важнейших задач Финансового управления является совершенствование внутреннего муниципального финансового контроля, повышение его эффективности путем создания условий, способствующих соблюдению общепринятых принципов финансового контроля, формированию подходов к определению критериев эффективности использования бюджетных средств.

Финансовое управление в рамках настоящей подпрограммы 3:

- осуществляет руководство и текущее управление реализацией муниципальной программы;

- реализует мероприятия программы в пределах своих полномочий;

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации программы;

- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы;

- уточняет механизм реализации программы и размер затрат на реализацию ее мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

- обеспечивает контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий;

- обеспечивает контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд заказчиками, контрактными управляющими, уполномоченными органами (в соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

II. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3, основные ожидаемые конечные результаты реализации,

сроки реализации подпрограммы 3

Целью подпрограммы 3 является обеспечение эффективной деятельности Финансового управления в сфере управления муниципальными финансами.

Задачей подпрограммы 3 является обеспечение исполнения Финансовым управлением возложенных полномочий.

Реализация мероприятий подпрограммы 3 позволит достичь следующих результатов:

ежегодное выполнение плана работы Финансового управления на 100 %;

сохранение доли устраненных нарушений в общем объеме нарушений, подлежащих устранению, на уровне не ниже 84% ежегодно.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3 и сведения о порядке сбора и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3 приведены соответственно в приложениях 1 и 2 к подпрограмме 3.

Подпрограмму 3 планируется реализовать в 2016 - 2020 годах.

III. Характеристика основного мероприятия подпрограммы 3

В рамках подпрограммы 3 планируется реализовать следующее основное мероприятие:

обеспечение деятельности Финансового управления как ответственного исполнителя муниципальной программы, включая организацию и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств бюджета района, а также материальных ценностей, находящихся в собственности района.

Целями данного мероприятия является создание условий для эффективной реализации муниципальной программы Финансовым управлением, как ответственным исполнителем программы, совершенствование и реформирование внутреннего муниципального финансового контроля.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

- ежегодное направление средств на обеспечение деятельности Финансового управления в пределах ассигнований, предусмотренных решением о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период;

- обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий;

- обеспечение контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд заказчиками, контрактными управляющими, уполномоченными органами.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы 3 и их ресурсном обеспечении приведены в приложении 3 к подпрограмме 3.

IV. Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 3 за счет средств бюджета района

Направление средств на реализацию подпрограммы 3 осуществляется в рамках текущего финансирования деятельности Финансового управления.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета района, составляет 31 559,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2016 год - 8 165,2 тыс. руб.;

2017 год - 7 082,5 тыс. руб.;

2018 год - 5 437,3 тыс. руб.;

2019 год - 5 437,3 тыс. руб.;

2020 год - 5 437,3 тыс. руб.

Сведения об объеме финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3, и перечень мероприятий подпрограммы 3 представлены в приложении 3 к подпрограмме 3.

Приложение 1

к подпрограмме 3

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значение целевого показателя (индикатора)
				2014 год (факт)	2015 год (оценка)	прогноз
						2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	обеспечение исполнения Финансовым управлением возложенных полномочий	выполнение плана работы отделов Финансового управления	%	100	100	100	100	100	100	100
		доля устраненных нарушений в общем объеме нарушений, подлежащих устранению	%	40	84	не ниже 84	не ниже 84	не ниже 84	не ниже 84	не ниже 84

Приложение 2

к подпрограмме 3

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Формула расчета	Базовые показатели, используемые в формуле расчета	Источник исходных данных
1	выполнение плана работы отделов Финансового управления	С = А / В Ч 100 %	А - фактически выполненное количество мероприятий в соответствии с планами работы отделов Финансового управления; В - общее количество мероприятий в соответствии с утвержденными планами работы отделов Финансового управления	Утвержденные планы работы отделов Финансового управления
2	доля устраненных нарушений в общем объеме нарушений, подлежащих устранению	С = А / В Ч 100 %	А – сумма устраненных нарушений, руб.; В – сумма нарушений, подлежащих устранению, руб.	Бухгалтерская и финансовая отчетность

Приложение 3

к подпрограмме 3

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 за счет средств бюджета района

Статус	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (тыс. руб.), годы
			2016	2017	2018	2019	2020
Подпрограмма 3		итого	8 165,2	7 082,5	5 437,3	5 437,3	5 437,3
		Финансовое управление	8 165,2	7 082,5	5 437,3	5 437,3	5 437,3
Основное мероприятие	обеспечение деятельности Финансового управления как ответственного исполнителя муниципальной программы, включая организацию и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств бюджета района, а также материальных ценностей, находящихся в собственности района	итого	8 165,2	7 082,5	5 437,3	5 437,3	5 437,3
		Финансовое управление	8 165,2	7 082,5	5 437,3	5 437,3	5 437,3
	в том числе:
	обеспечение деятельности Финансового управления как ответственного исполнителя муниципальной программы за счет средств бюджета района		6 210,6	5 437,3	5 437,3	5 437,3	5 437,3
	обеспечение деятельности Финансового управления как ответственного исполнителя муниципальной программы (осуществление отдельных бюджетных полномочий)		1 954,6	1 645,2	0,0	0,0	0,0

Приложение 4

к подпрограмме 3

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований района и средств из внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы 3

	Расходы (тыс. руб.), годы
	2016	2017	2018	2019	2020
Всего	8 165,2	7 082,5	5 437,3	5 437,3	5 437,3
бюджет района	6 210,6	5 437,3	5 437,3	5 437,3	5 437,3
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты муниципальных образований района	1 954,6	1 645,2	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0