Постановление Правительства Архангельской области от 21.03.2017 № 125-пп

ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 марта 2017 г. № 125-пп

г. Архангельск

О программе оптимизации расходов

областного бюджета на 2017 – 2019 годы

В соответствии с пунктом «а» статьи 31.2 Устава Архангельской области, пунктом 1 статьи 19 областного закона от 20 мая 2009 года № 19-3-ОЗ «О Правительстве Архангельской области и иных исполнительных органах государственной власти Архангельской области» и подпунктом «в» пункта 2 перечня подлежащих включению в соглашение о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации обязательств субъекта Российской Федерации, являющегося получателем указанной дотации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2016 года № 1506, Правительство Архангельской области постановляет:

1.  Утвердить прилагаемую программу оптимизации расходов областного бюджета на 2017 – 2019 годы (далее – программа).

2.  Исполнительным органам государственной власти Архангельской области:

1)  руководствоваться положениями программы при реализации государственных, адресных и иных программ Архангельской области, а также при подготовке проектов областных законов и иных нормативных правовых актов Архангельской области;

2)  ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, начиная с июля 2017 года направлять в министерство финансов Архангельской области отчеты об исполнении плана мероприятий по оптимизации расходов областного бюджета на 2017 – 2019 годы, являющегося приложением к программе (далее – план мероприятий), по форме, утверждаемой распоряжением министерства финансов Архангельской области.

3.  Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области:

1) разработать и реализовать муниципальные программы оптимизации расходов местных бюджетов;

2) ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, начиная с июля 2017 года направлять соответствующим исполнительным органам государственной власти Архангельской области – ответственным исполнителям плана мероприятий – отчеты об исполнении плана мероприятий по форме, утверждаемой распоряжением соответствующего исполнительного органа государственной власти Архангельской области;

3)  ежегодно, не позднее 1 февраля, направлять в министерство финансов Архангельской области годовые отчеты об исполнении муниципальных программ оптимизации расходов местных бюджетов.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Архангельской области

Е.В. Прокопьева

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Архангельской области

от 21 марта 2017 г. № 125-пп

ПРОГРАММА

оптимизации расходов областного бюджета

на 2017 – 2019 годы

Настоящая программа разработана в соответствии с подпунктом «в» пункта 2 перечня подлежащих включению в соглашение о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации обязательств субъекта Российской Федерации, являющегося получателем указанной дотации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2016 года № 1506.

В 2013 – 2016 годах действия по мобилизации доходов и оптимизации бюджетных расходов последовательно осуществлялись в рамках утвержденных Правительством Архангельской области планов мероприятий и программы повышения эффективности управления общественными финансами Архангельской области. Несмотря на достигнутые результаты мероприятий в настоящее время для Архангельской области является актуальной проблема высокого уровня долговых обязательств и общего дефицита бюджетных ресурсов, ограничивающих возможности по реализации полномочий органов государственной власти Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области.

Целью программы является получение эффекта в виде высвобождения ресурсов для обеспечения финансирования приоритетных расходов областного бюджета и стабилизация долговой нагрузки на областной бюджет.

Мероприятия программы направлены на решение следующих задач:

выявление резервов и механизмов повышения эффективности средств областного бюджета;

повышение эффективности использования бюджетных средств и государственного (муниципального) имущества в секторе государственного (муниципального) управления;

повышение качества финансового менеджмента на всех стадиях бюджетного процесса;

создание условий и стимулов для ограничения роста непервоочередных расходов областного бюджета и их оптимизации.

Мероприятия программы сосредоточены на следующих основных направлениях деятельности:

оптимизация расходов на государственное управление;

оптимизация бюджетной сети и мер социальной поддержки;

совершенствование контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Архангельской области;

оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности;

повышение эффективности процессов прогнозирования и исполнения областного бюджета;

оптимизация государственного долга Архангельской области и расходов на его обслуживание;

совершенствование межбюджетных отношений и содействие оптимизации расходов местных бюджетов.

Особое внимание при проведении конкретных мероприятий по реализации программы необходимо уделить:

достижению целевых показателей, установленных в планах мероприятий («дорожных картах»), касающихся изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки, культуры, здравоохранения и социального обслуживания населения;

повышению обоснованности планирования средств на оказание  государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), а также проведению анализа выполнения (невыполнения) государственных (муниципальных) заданий с обязательным наличием результатов контроля их исполнения, установлением финансовых санкций за нарушение условий выполнения государственных (муниципальных) заданий;

передаче оказания части государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) в рыночный сектор;

повышению социального эффекта предоставления мер социальной поддержки гражданам за счет внедрения критериев адресности и нуждаемости;

проведению инвентаризации государственного (муниципального) имущества Архангельской области (муниципальных образований Архангельской области), закрепленного на праве оперативного управления за государственными учреждениями Архангельской области (муниципальными учреждениями муниципальных образований Архангельской области), на предмет эффективности его использования;

повышению эффективности управления государственными и муниципальными финансами на операционном уровне (на уровне  инструментов, механизмов и процедур непосредственного принятия и реализации бюджетных решений исполнительными органами государственной власти Архангельской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области), а также распространению и поощрению «лучших практик»;

оценке альтернативных инструментов долговой политики для оптимизации расходов областного бюджета при использовании среднесрочных и долгосрочных заемных источников финансирования дефицита областного бюджета.

Прилагаемый план мероприятий по оптимизации расходов областного бюджета на 2017 – 2019 годы определяет конкретные действия исполнительных органов государственной власти Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области по достижению цели программы, а также устанавливает целевые показатели и измеримые результаты реализации мероприятий.

							ПРИЛОЖЕНИЕ к программе оптимизации расходов  областного бюджета на 2017 – 2019 годы
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по оптимизации расходов областного бюджета на 2017 – 2019 годы
№ п/п	Наименование мероприятия		Способы реализации мероприятий		Ответственные исполнители	Срок реализации		Целевой показатель	Единица изме-рения	Значение целевого показателя
										2017 год	2018 год	2019 год
1	2		3		4	5		6	7	8	9	10
1. Оптимизация расходов на государственное управление
1.1.	Сокращение на 10 процентов предельной численности государственных гражданских служащих Архангельской области и работников исполнительных органов государственной власти Архангельской области		Сокращение предельной численности государственных гражданских служащих Архангельской области и работников исполнительных органов государственной власти Архангельской области		Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области; исполнительные органы государственной власти Архангельской области	2017 год		Количество сокращенных штатных единиц по сравнению с 1 января 2016 года	Единиц	105,0	-	-
1.2.	Сокращение расходов на фонд оплаты труда с начислениями органов государственной власти Архангельской области на 10 процентов		Оптимизация расходов на содержание  государственных органов власти Архангельской области и их численности		Министерство финансов Архангельской области; органы государственной власти Архангельской области	2017 год		Бюджетный эффект к 2016 году	Тыс. рублей	140 312,8	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.	Недопущение увеличения утвержденной численности исполнительных органов государственной власти Архангельской области, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области	Аналитическая записка	Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области; исполнительные органы государственной власти Архангельской области	Ежегодно	Предельная  численность исполнительных органов государственной власти Архангельской области на 20 марта 2017 года	Единиц	1 683,0	1 683,0	1 683,0
1.4.	Повышение эффективности использования имущества, находящегося в государственной собственности Архангельской области, в целях организации деятельности органов государственной власти Архангельской области	Выявление государственного имущества Архангельской области, подлежащего приватизации, в целях включения его в план приватизации	Министерство имущественных отношений Архангельской области; исполнительные органы государственной власти Архангельской области	Ежегодно	Бюджетный эффект	Тыс. рублей	Не менее                 9 600,0	Не менее              8 000,0	Не менее              8 000,0
2. Оптимизация бюджетной сети и мер социальной поддержки
2.1.	Непревышение значений целевых показателей заработной платы, установленных в планах мероприятий («дорожных картах»), касающихся изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки, культуры, здравоохранения и социального обслуживания населения (далее – «дорожные карты»), в части  использования  показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности и  обеспечения уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размерах на уровне, достигнутом в 2016 году в том числе по категориям:	Проведение мониторинга достижения значений целевых показателей «дорожных карт»		1 раз в полгода	Достижение и непревышение значений целевых показателей «дорожных карт»	Да/нет	Да	Да	Да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	педагогические работники общеобразовательных организаций		министерство образования и науки Архангельской области	1 раз в полгода	достижение значений целевых показателей «дорожных карт»	да/нет	-	да	да
	педагогические работники дошкольных образовательных организаций			1 раз в полгода	достижение значений целевых показателей «дорожных карт»	да/нет	да	да	да
	педагогические работники дополнительного образования детей			1 раз в полгода	достижение значений целевых показателей «дорожных карт»	да/нет	да	да	да
	преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций			1 раз в полгода	достижение значений целевых показателей «дорожных карт»	да/нет	да	да	да
	педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей			1 раз в полгода	достижение значений целевых показателей «дорожных карт»	да/нет	да	да	да
	врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее образование		министерство здравоохранения Архангельской области	1 раз в полгода	достижение значений целевых показателей «дорожных карт»	да/нет	да	да	да
	средний медицинский персонал			1 раз в полгода	достижение значений целевых показателей «дорожных карт»	да/нет	да	да	да
	младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)			1 раз в полгода	достижение значений целевых показателей «дорожных карт»	да/нет	да	да	да
	работники учреждений культуры		министерство культуры Архангельской области	1 раз в полгода	достижение значений целевых показателей «дорожных карт»	да/нет	да	да	да
	социальные работники		министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	1 раз в полгода	достижение значений целевых показателей «дорожных карт»	да/нет	да	да	да
2.2.	Соблюдение показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с «дорожными картами»	Проведение  мониторинга достижения значений целевых  показателей «дорожных карт»	Министерство образования и науки Архангельской области; министерство здравоохранения Архангельской области;	1 раз в полгода	Бюджетный эффект (в сравнении с предыдущим годом)	Тыс. рублей	128 159,0	116 210,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области; министерство культуры Архангельской области
	в сфере здравоохранения		министерство здравоохранения Архангельской области	1 раз в полгода	бюджетный эффект	тыс. рублей	88 000,0	15 400,0	0,0
	в сфере образования		министерство образования и науки Архангельской области	1 раз в полгода	бюджетный эффект	тыс. рублей	38 360,0	100 810,0	0,0
	в сфере социальной защиты населения		министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	1 раз в полгода	бюджетный эффект	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0
	в сфере культуры		министерство культуры Архангельской области	1 раз в полгода	бюджетный эффект	тыс. рублей	1 799,0	0,0	0,0
2.3.	Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Архангельской области, в том числе от эффективного использования государственного имущества Архангельской области	Аналитическая записка	Исполнительные органы государственной власти Архангельской области	Ежегодно	Бюджетный эффект (в сравнении с предыдущим годом)	Тыс. рублей	87 148,0	90 569,4	95 305,1
	в сфере здравоохранения		министерство здравоохранения Архангельской области		бюджетный эффект	тыс. рублей	75 000,0	79 000,0	85 000,0
	в сфере образования		министерство образования и науки Архангельской области		бюджетный эффект	тыс. рублей	0,0	3 837,3	2 240,0
	в сфере социальной защиты населения		министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области		бюджетный эффект	тыс. рублей	500,0	500,0	500,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в сфере культуры		министерство культуры Архангельской области		бюджетный эффект	тыс. рублей	50,0	100,0	150,0
	в сфере физической культуры и спорта		агентство по спорту Архангельской области		бюджетный эффект	тыс. рублей	1 600,0	1 850,0	2 100,0
	в сфере дорожного хозяйства		министерство транспорта Архангельской области		бюджетный эффект	тыс. рублей	50,0	100,0	150,0
	в иных сферах		министерство связи и информационных технологий Архангельской области		бюджетный эффект	тыс. рублей	4 893,1	250,0	250,0
			министерство строительства и архитектуры Архангельской области		бюджетный эффект	тыс. рублей	1 175,6	1 265,1	1 575,1
			министерство имущественных отношений Архангельской области		бюджетный эффект	тыс. рублей	0,0	1 000,0	1 000,0
			министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области		бюджетный эффект	тыс. рублей	1 879,3	1 167,0	1 340,0
			инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области		бюджетный эффект	тыс. рублей	2 000,0	1 500,0	1 000,0
2.4.	Разработка и утверждение программ реорганизации бюджетной сети (по отраслям), в том числе за счет сокращения числа детских домов (перевод детей на семейные формы воспитания: усыновление, приемные, опекаемые семьи), укрупнения или присоединения организаций, в том числе загруженных менее чем на 50 процентов, к более крупным (за исключением государственных учреждений, расположенных в сельской местности)	Анализ, подготовка предложений и принятие программ реорганизации бюджетной сети	Министерство образования и науки Архангельской области; министерство здравоохранения Архангельской области; министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области; министерство культуры Архангельской области;	До 1 июля 2017 года	Принятие исполнительными органами государственной власти Архангельской области  правовых актов об утверждении программ реорганизации бюджетной сети	Да/нет	Да	-	-