4. Бюджет
приоритетного проекта
|
Источники финансирования
|
Плановый объём финансирования (млн. рублей)
|
Всего
|
|
I этап
|
II этап
|
III этап
|
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
2022 г.
|
2023 г.
|
2024 г.
|
2025 г.
|
|
Бюджетные источники, млн. руб., в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
625
|
730
|
680*
|
680*
|
680*
|
680**
|
680**
|
680**
|
680**
|
6115
|
|
консолидированный бюджет Ярославской области
|
681
|
730
|
680*
|
680*
|
680*
|
680**
|
680**
|
680**
|
680**
|
6171
|
|
Внебюджетные источники, млн. руб.
|
-
|
-
|
-*
|
-*
|
-*
|
-**
|
-**
|
-**
|
-**
|
-
|
|
Итого, млн. руб.
|
1306
|
1460
|
1360*
|
1360*
|
1360*
|
1360**
|
1360**
|
1360**
|
1360**
|
12286
|
* Указанные
объемы финансирования приведены справочно, данные объемы предполагается
уточнить в рамках подготовки корректировки региональной программы в части
реализации II этапа.
** Указанные
объемы финансирования приведены справочно, данные объемы предлагается уточнить
в рамках подготовки корректировки региональной программы в части реализации
III этапа.
5. Ключевые
риски и возможности
|
N
п/п
|
Наименование
риска/возможности
|
Мероприятия по
предупреждению риска/реализации возможности
|
|
1
|
2
|
3
|
|
1. Ключевые риски
|
|
1.1.
|
Возникновение
бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли
|
применение менее затратных технологий, оптимизация проектных решений,
оптимизация количества выполняемых работ, привлечение внебюджетного
финансирования, размещение займов
|
|
1.2.
|
Риск ухудшения
социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов
роста экономики и уровня инвестиционной активности
|
привлечение
инвестиций в агломерацию, увеличение внебюджетных источников финансирования
|
|
1.3.
|
Недостаточная
пропаганда безопасного дорожного движения и культурного поведения участников
дорожного движения
|
поощрение и
развитие негативного отношения к нарушителям ПДД
|
|
1.4.
|
Нарушение сроков разработки программ комплексного
развития транспортной инфраструктуры городских агломераций и иных нормативных
правовых актов, документов, требующихся для реализации приоритетного проекта
|
работа с
участниками приоритетного проекта в части формирования детальных планов
разработки и принятия нормативных правовых актов и иных документов,
требующихся для реализации приоритетного проекта, предусматривающих
распределение функционала при разработке соответствующих документов с целью
оптимизации сроков разработки
|
|
1.5.
|
Недостаточное развитие рынка дорожных работ
|
заблаговременное
осуществление закупок, привлечение подрядчиков из других регионов, инвестиции
в государственное дорожное предприятие
|
|
2. Ключевые возможности
|
|
2.1.
|
Поступление дополнительного финансирования в дорожные фонды
|
формирование первоочередных планов по распределению финансирования
|
|
2.2.
|
Увеличение
доли протяженности УДС, соответствующей нормативу
|
выполнение всего
перечня мероприятий по содержанию и ремонту УДС
|
|
2.3.
|
Увеличение
доли водителей, соблюдающих ПДД
|
ликвидация
мест концентрации ДТП
|
|
2.4.
|
Устранение
перегрузки дорожной сети
|
строительство
новых дорог и развязок, оптимизация ОДД
|
|
2.5.
|
Мультипликативный эффект от осуществления
закупок работ – создание возможности для развития соответствующих отраслей
экономики
|
размещение
информации о закупках среди региональных хозяйствующих субъектов
|
|
2.6.
|
Улучшение
состояния инфраструктуры – повышение качества жизни населения и улучшение
баланса трудовых ресурсов
|
освещение
реализации региональной программы в средствах массовой информации
|
6. Описание приоритетного проекта
Связь с государственными программами Российской Федерации:
-
государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы»;
-
федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013
– 2020 годах»;
-
федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014
– 2017 годы и на период до 2020 года».
Взаимосвязь с другими проектами и программами:
- государственная программа Ярославской области
«Развитие дорожного хозяйства и
транспорта в Ярославской области» на 2014 – 2025 годы;
- муниципальная
программа г. Ярославля «Повышение безопасности дорожного движения в городе
Ярославле» на 2017 – 2019 годы;
- муниципальная
программа г. Ярославля «Обеспечение сохранности автомобильных дорог города
Ярославля» на 2015 – 2017 годы;
- муниципальная
программа г. Ярославля «Развитие транспортной системы города Ярославля» на 2015
– 2017 годы.
Формальные основания для инициации:
- поручение Председателя Правительства Российской Федерации
Медведева Д.А. от 3 августа 2016 г. N ДМ-П6-4620 об исполнении
решений, принятых на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам 13 июля 2016 г. (протокол
Пр-1454 от 27 июля 2016 г. N 1);
- поручение Председателя Правительства Российской Федерации
Медведева Д.А. от 15 октября 2016 г. N ДМ-П6-6192 об исполнении
решений, принятых на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 сентября 2016 г.
(протокол Пр-1919 от 6 октября 2016 г. N 2);
- поручение временно
исполняющего обязанности Губернатора области Миронова Д.Ю. (пункт 2 перечня
поручений оперативного совещания от 03.10.2016).
Дополнительная информация (предположения): цели региональной программы достижимы при условии
удовлетворения следующих требований:
- наличие
необходимого объема финансовых ресурсов;
- наличие
развитого рынка услуг, связанных с дорожным хозяйством.
7. Структурная декомпозиция результатов (продукта)
проекта
8. Календарный
план-график работ проекта на 2017 – 2018 годы
|
N
п/п
|
Наименование
|
Длительность,
дней
|
Начало
|
Окончание
|
2017 год
|
2018 год
|
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
1.
|
Обследование
дорожной сети агломерации
|
240
|
01.11.2016
01.10.2017
|
01.03.2017
01.03.2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
Разработка
и утверждение проектной документации
|
240
|
01.01.2017
01.01.2018
|
30.04.2017
30.04.2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
Проведение
закупочных процедур и заключение контрактов
|
240
|
01.03.2017
01.03.2018
|
30.06.2017
30.06.2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.
|
Выполнение
мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорожной сети
|
360
|
ежегодно,
с 01 апреля
|
ежегодно,
по 30 сентября
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.
|
Приемка
работ, контроль качества: текущий, экспертный, народный
|
480
|
ежегодно,
с 01 апреля
|
ежегодно,
по 30 ноября
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.
|
Разработка
проектов и схем ОДД городского округа, планов координированной работы
светофорных объектов
|
240
|
01.11.2016
01.10.2017
|
01.03.2017
01.03.2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.
|
Разработка
проектов на устройство и модернизацию светофорных объектов
|
240
|
01.01.2017
01.01.2018
|
30.04.2017
30.04.2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.
|
Устройство
и модернизация светофорных объектов
|
300
|
01.05.2017
01.05.2018
|
30.09.2017
30.09.2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8.
|
Внедрение
проектов и схем, направленных на совершенствование ОДД, оптимальных режимов
светофорного регулирования и планов координации
|
660
|
01.01.2017
|
30.12.2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9.
|
Подключение
светофорных объектов к автоматизированной системе управления дорожным
движением (далее – АСУДД), развитие АСУДД
|
660
|
01.01.2017
|
30.12.2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10.
|
Разработка
и реализация проектной документации на обустройство пешеходных переходов и
устройство искусственных неровностей
|
240
|
01.01.2017
01.01.2018
|
30.04.2017
30.04.2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Применение
дорожных ограждений на опасных участках, в том числе в местах концентрации
ДТП
|
660
|
01.01.2017
|
30.12.2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
Информирование
населения об изменениях в ОДД, состоянии аварийности, проводимых мероприятиях
по обеспечению безопасности дорожного движения
|
240
|
01.01.2017
(2 раза в неделю)
|
30.12.2018
(2 раза
в неделю)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.
|
Формирование
системы общественного контроля
|
720
|
01.01.2017
|
30.12.2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.
|
Создание
и работа общественных советов
|
720
|
01.01.2017
|
30.12.2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.
|
Размещение
информации на сайтах в средствах массовой информации о планах по ремонту
дорог и мероприятиях по повышению безопасности дорожного движения
|
24
|
01.01.2017
(1 раз в месяц)
|
30.12.2018
(1 раз в месяц)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.
|
Размещение
отчетности о реализации проекта и результатов контрольных мероприятий
|
24
|
01.01.2017
(1 раз в месяц)
|
30.12.2018
(1 раз в месяц)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Корректировка
планов ремонта дорожной сети с учетом мнения жителей
|
120
|
01.01.2017
01.01.2018
|
30.02.2017
30.02.2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
720
|
01.01.2017
|
31.12.2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
