Постановление Правительства Орловской области от 05.06.2017 № 236

__________________________________________

* Финансовые средства будут уточняться при формировании бюджета на соответствующий период.

** В соответствии с Законом Орловской области от 6 декабря 2013 года № 1563-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015–2016 годов» переданы межбюджетные трансферты Федеральному фонду обязательного медицинского страхования по 010 0909 П2Б7130 560: 2014 год – 2 636 091,8 тыс. рублей; 2015 год – 3 008 363,9 тыс. рублей; 2016 год – 3 022 361,3 тыс. рублей, и межбюджетные трансферты Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Орловской области по 010 0904 П2Б7132 580: 2014 год – 239 373,1 тыс. рублей. Финансовые средства межбюджетных трансфертов будут уточняться при формировании бюджета на соответствующий год.

*** Финансирование будет осуществляться в рамках подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

Общий объем ресурсного обеспечения государственной программы (за исключением внутренних оборотов) оценивается в 74 594 048,8 тыс. рублей.

Под внутренними оборотами понимаются межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования: страховой взнос на обязательное медицинское страхование неработающего населения бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования и межбюджетные трансферты ТФОМС, учтенные в ресурсном обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета и за счет средств ТФОМС. Во избежание повторного счета данная сумма учитывается один раз.

В 2015 году предусмотрены остатки федеральных средств субсидии 2014 года бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на мероприятия по развитию службы крови в рамках подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», которые составляют 12 513,5 тыс. рублей.

В 2016 году за счет областного бюджета на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предусмотрены средства в объеме 226 908,5 тыс. рублей, в том числе:

15 114,4 тыс. рублей – по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы;

60 564,0 тыс. рублей по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы;

25 601,0 тыс. рублей по подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы;

298,6 тыс. рублей по подпрограмме 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной программы;

71 тыс. рублей по подпрограмме 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» государственной программы;

779,2 тыс. рублей по подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы;

124 043,6 тыс. рублей по подпрограмме 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан» государственной программы;

436,7 по подпрограмме 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» государственной программы.

В 2016 году предусмотрены средства на погашение кредиторской задолженности прошлых лет по межведомственной инвестиционной программе в объеме 16 784,0 тыс. рублей,

в том числе:

3589,7 тыс. рублей – по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы;

13 194,3 тыс. рублей по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы.

В 2016 году предусмотрены остатки федеральных средств 2015 года в объеме 3 749,8 тыс. рублей по подпрограмме 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан» государственной программы.

Приложение 6

к государственной программе Орловской области

«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»

Порядок и методика

оценки эффективности реализации

государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»

I.      Общие положения

1.                Оценка эффективности реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» (далее – государственная программа) производится ответственным исполнителем государственной программы ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации государственной программы, проводимый в целях уточнения степени достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий государственной программы.

Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются ответственным исполнителем в составе годового отчета о ходе реализации государственной программы и об оценке ее эффективности.

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования бюджетных средств;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценки эффективности реализации подпрограмм.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом:

оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;

оценки эффективности реализации подпрограмм (рассчитанной на первом этапе).

II. Первый этап оценки эффективности реализации

государственной программы

2. Оценка степени реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий рассчитывается в соответствии с планом реализации государственной программы на отчетный год для каждой подпрограммы государственной программы.

2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме,
по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех мероприятий государственной программы.

2.2. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95 % от запланированного и не ниже значения показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному (с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию).

Данное условие будет считаться выполненным в том случае, если в графе «ожидаемый непосредственный результат мероприятия» плана реализации государственной программы зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год либо установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм.

Если же степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100 %, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов на рассматриваемое мероприятие. При этом мероприятие может считаться выполненным только в том случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 % значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1 % в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

2.2.2. Если для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

2.2.3. Мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95 % от установленных значений на отчетный год.

2.2.4. Результаты реализации иных мероприятий могут оцениваться как достижение непосредственного результата.

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню затрат» учитываются расходы областного, федерального бюджетов и средств государственных внебюджетных фондов (далее также – финансовые ресурсы) на реализацию государственной программы в отчетном году.

3.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

3.2. В качестве плановых расходов бюджетных средств (областного и федерального бюджетов) указываются данные о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на реализацию соответствующей подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.

В случае если в течение отчетного года в государственную программу вносились изменения в части корректировки объемов финансирования и, как следствие, значений целевых показателей (индикаторов) и ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий, в качестве плановых расходов бюджетных средств указываются данные о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на реализацию соответствующей подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 31 декабря отчетного года.

В качестве плановых расходов из средств государственных внебюджетных фондов используются данные об объемах расходов, предусмотренных на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией государственной программы.

4. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню затрат по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРм – степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников.

5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД п/п пз = ЗП п/п ф / ЗП п/п п, где:

СД п/п пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗП п/п ф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП п/п п – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД п/п пз = ЗП п/п п / ЗП п/п ф.

5.2. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

	N
СР п/п =	сумма	СД п/п пз / N, где:
	1

СР п/п – степень реализации подпрограммы;

СД п/п пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

В случае если СД п/п пз больше 1, его значение считается равным 1.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

6.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭР п/п = СР п/п * Эис, где:

ЭР п/п – эффективность реализации подпрограммы;

СР п/п – степень реализации подпрограммы;

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

6.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

III. Второй этап оценки эффективности реализации

государственной программы

7. Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы.

7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач  государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

7.2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД гп пз = ЗП гп ф / ЗП гп п, где:

СД гп пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

ЗП гп ф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП гп п – плановое значение показателя (индикатора), характеризую-щего цели и задачи государственной программы;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД гп пз = ЗП гп п / ЗП гп ф.

8. Степень реализации государственной программы рассчитывается по следующей формуле:

	М
СР гп =	сумма	СД гп пз / М, где:
	1

СР гп – степень реализации государственной программы;

СД гп пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

В случае если СД гп пз больше 1, его значение считается равным 1.

9. Оценка эффективности реализации государственной программы.

9.1. Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

		j
ЭР гп =	0,5 * СР гп + 0,5 *	сумма	ЭР п/п / j, где:
		1

ЭР гп – эффективность реализации государственной программы;

СР гп – степень реализации государственной программы;

ЭР п/п – эффективность реализации подпрограммы государственной программы;

j – количество подпрограмм.

 9.2. Эффективность реализации государственной программы признается высокой, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации государственной программы признается средней, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

Приложение

к постановлению

Правительства Орловской области

от 5 июня 2017 г. № 236

Приложение

к постановлению

Правительства Орловской области

от 30 апреля 2013 г. № 153

Государственная программа Орловской области

«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»

Ответственный исполнитель

государственной программы

Департамент здравоохранения

Орловской области* _______________ А.А. Лялюхин

Соисполнитель

государственной программы

Департамент строительства, топливно-
энергетического комплекса, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта

и дорожного хозяйства Орловской области* _______________ Д.А. Блохин

Разработчики

Начальник управления здравоохранения Т. Г. Тарасова [phone] tarasova-

Департамента здравоохранения [e-mail]

Орловской области

Заместитель начальника управления – М. В. Воробьева [phone] [e-mail]

начальник отдела планирования,

экономического анализа

и мониторинга программ в сфере

здравоохранения финансово-

экономического управления

Департамента здравоохранения

Орловской области

Год утверждения – 2013

_____________________

* В соответствии с указом Губернатора Орловской области от 22 ноября 2014 года № 448 «О структуре исполнительных органов государственной власти Орловской области» Департамент здравоохранения Орловской области является правопреемником Департамента здравоохранения и социального развития Орловской области в сфере охраны здоровья; Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области является правопреемником Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области в сфере строительства, электроэнергетики и энергосбережения, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства.

ПАСПОРТ

государственной программы Орловской области

«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»

Наименование государственной программы	«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» (далее также – государственная программа)
Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель государственной программы	Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Участники государственной программы	Не предусмотрены
Подпрограммы (в том числе ведомственные целевые программы)	1.                 Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». 2.                 Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации». 3.                 Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства». 4.                 Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка». 5.                 Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей». 6.                 Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям». 7.                 Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения». 8.                 Подпрограмма 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан». 9.                 Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении». 10.             Подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования». 11.             Подпрограмма 11 «Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области». 12.             Подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования». Основное мероприятие государственной программы «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования»
Цели государственной программы	1.                 Обеспечение доступности медицинской помощи населению Орловской области. 2.                  Повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки
Задачи государственной программы	1. Обеспечение приоритета профилактики в сферах охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи. 2. Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. 3. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины. 4. Повышение эффективности службы родовспоможения и детства. 5. Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей. 6. Обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей. 7. Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами. 8. Обеспечение системности организации охраны здоровья
Целевые индикаторы и показатели государственной программы	1. Смертность населения (на 1000 человек). 2. Материнская смертность (на 100 000 родившихся живыми). 3. Младенческая смертность (на 1000 родившихся). 4. Смертность населения от болезней системы кровообращения (на 100 000 населения). 5. Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 000 населения). 6. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 000 населения). 7. Смертность от туберкулеза (на 100 000 населения). 8. Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь). 9. Заболеваемость туберкулезом (на 100 000 населения). 10. Обеспеченность населения (на 10 000 человек) врачами. 11. Соотношение врачи/средние медицинские работники. 12. Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), со средней заработной платой в Орловской области. 13. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области. 14. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области. 15. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)
Этапы и сроки реализации государственной программы	Государственная программа реализуется в два этапа: первый этап – 2013–2015 годы; второй этап – 2016–2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы	Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы (по предварительной оценке), – 74 868 224,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 – 7 783 134,6 тыс. рублей; 2014 – 7 859 251,5 тыс. рублей; 2015 – 8 411 793,4 тыс. рублей; 2016 – 8 735 836,6 тыс. рублей; 2017 – 9 334 061,6 тыс. рублей; 2018 – 10 145 546,7 тыс. рублей; 2019 – 10 580 928,2 тыс. рублей; 2020 – 12 017 671,5 тыс. рублей. Из общего объема: 1) средства областного бюджета – 38 132 032,0 тыс. рублей (из них межбюджетные трансферты – 23 396 676,0 тыс. рублей), в том числе по годам реализации: 2013 – 4 426 865,8 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 2 430 819,2 тыс. рублей; 2014 – 4 261 366,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 2 636 091,8 тыс. рублей; 2015 – 4 572 628,2 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 363,9 тыс. рублей; 2016 – 4 597 776,4 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 022 361,3 тыс. рублей; 2017 – 4 833 740,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 748,6 тыс. рублей; 2018 – 4 790 589,1 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 748,6 тыс. рублей; 2019 – 4 800 313,8 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 748,6 тыс. рублей; 2020 – 5 848 752,7 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 272 794,0 тыс. рублей; 2) средства федерального бюджета – 2 054 271,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 – 269 572,4 тыс. рублей; 2014 – 432 720,0 тыс. рублей; 2015 – 302 340,2 тыс. рублей; 2016 – 300 062,9 тыс. рублей; 2017 – 366 338,9 тыс. рублей; 2018 – 50 381,2 тыс. рублей; 2019 – 49 286,1 тыс. рублей; 2020 – 283 569,5 тыс. рублей; 3) средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования – 58 078 597,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 23 396 676,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 – 5 517 515,6 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 2 430 819,2 тыс. рублей; 2014 – 5 801 257,4 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 2 636 091,8 тыс. рублей; 2015 – 6 545 188,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 363,9 тыс. рублей; 2016 – 6 860 358,6 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 022 361,3 тыс. рублей; 2017 – 7 142 731,3 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 748,6 тыс. рублей; 2018 – 8 313 325,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 748,6 тыс. рублей; 2019 – 8 740 076,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 748,6 тыс. рублей; 2020 – 9 158 143,3 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 272 794,0 тыс. рублей. Из общего объема средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, по подпрограммам государственной программы (по предварительной оценке): 1) подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», всего – 6 840 020,5 тыс. рублей (включая средства межбюджетного трансферта), в том числе по годам реализации: 2013 – 1 832 758,9 тыс. рублей; 2014 – 1 908 374,9 тыс. рублей; 2015 – 2 176 433,4 тыс. рублей; 2016 – 103 856,9 тыс. рублей; 2017 – 225 191,3 тыс. рублей; 2018 – 253 081,7 тыс. рублей; 2019 – 253 081,7 тыс. рублей; 2020 – 87 241,7 тыс. рублей; 2) подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации», всего – 18 762 871,1 тыс. рублей (включая средства межбюджетного трансферта), в том числе по годам реализации: 2013 – 4 167 831,3 тыс. рублей; 2014 – 4 341 489,8 тыс. рублей; 2015 – 4 723 918,6 тыс. рублей; 2016 – 1 010 550,9 тыс. рублей; 2017 – 1 253 129,3 тыс. рублей; 2018 – 962 906,4 тыс. рублей; 2019 – 972 373,4 тыс. рублей; 2020 – 1 330 671,4 тыс. рублей; 3) подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства», всего – 0,00 тыс. рублей (средства будут планироваться по мере появления участников реализации подпрограммы); 4) подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка», всего – 3 886 560,0 тыс. рублей (включая средства межбюджетного трансферта), в том числе по годам реализации: 2013 – 1 202 318,9 тыс. рублей; 2014 – 1 069 381,8 тыс. рублей; 2015 – 882 415,4 тыс. рублей; 2016 – 181 330,7 тыс. рублей; 2017 – 124 500,9тыс. рублей; 2018 – 117 778,8 тыс. рублей; 2019 – 117 778,8 тыс. рублей; 2020 – 191 054,7 тыс. рублей; 5) подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей», всего – 934 110,8 тыс. рублей (включая средства межбюджетного трансферта), в том числе по годам реализации: 2013 – 75 844,9 тыс. рублей; 2014 – 69 533,6 тыс. рублей; 2015 – 81 171,5 тыс. рублей; 2016 – 7 362,7 тыс. рублей; 2017 – 6 110,3 тыс. рублей; 2018 – 6 110,3 тыс. рублей; 2019 – 6 110,3 тыс. рублей; 2020 – 681 867,2 тыс. рублей; 6) подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям», всего – 50 289,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 – 2 416,0 тыс. рублей; 2014 – 6 183,5 тыс. рублей; 2015 – 7 345,3 тыс. рублей; 2016 – 4 515,9 тыс. рублей; 2017 – 7 833,6 тыс. рублей; 2018 – 7 833,6 тыс. рублей; 2019 – 7 833,6 тыс. рублей; 2020 – 6 327,5 тыс. рублей; 7) подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», всего – 254 870,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 – 54 260,0 тыс. рублей; 2014 – 30 069,0 тыс. рублей; 2015 – 18 938,3 тыс. рублей; 2016 – 62 506,0 тыс. рублей; 2017 – 29 938,9 тыс. рублей; 2018 – 29 578,9 тыс. рублей; 2019 – 29 578,9 тыс. рублей; 2020 – 0,0 тыс. рублей; 8) подпрограмма 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан», всего – 3 686 115,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 – 402 433,4 тыс. рублей; 2014 – 400 919,9 тыс. рублей; 2015 – 490 558,2 тыс. рублей; 2016 – 480 474,4 тыс. рублей; 2017 – 524 491,4 тыс. рублей; 2018 – 434 797,4 тыс. рублей; 2019 – 433 960,0 тыс. рублей; 2020 – 518 480,5 тыс. рублей; 9) подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении», всего – 238 752,5 тыс. рублей, в том числе по годам  реализации: 2013 – 45 271,2 тыс. рублей; 2014 – 33 299,1 тыс. рублей; 2015 – 31 012,7 тыс. рублей; 2016 – 24 880,5 тыс. рублей; 2017 – 20 134,6 тыс. рублей; 2018 – 20 134,6 тыс. рублей; 2019 – 20 134,6 тыс. рублей; 2020 – 43 885,2 тыс. рублей; 10) подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования», всего – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 – 0,0 тыс. рублей; 2014 – 0,0 тыс. рублей; 2015 – 0,0 тыс. рублей; 2016 – 0,0 тыс. рублей; 2017 – 0,0 тыс. рублей; 2018 – 0,0 тыс. рублей; 2019 – 0,0 тыс. рублей; 2020 – 0,0 тыс. рублей; 11) подпрограмма 11 «Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области», всего – 15 321 401,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 – 3 022 361,3 тыс. рублей; 2017 – 3 008 748,6 тыс. рублей; 2018 – 3 008 748,6 тыс. рублей; 2019 – 3 008 748,6 тыс. рублей; 2020 – 3 272 794,0 тыс. рублей; 12) подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования», всего –40 214 635,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 – 6 860 358,6 тыс. рублей; 2017 – 7 142 731,3 тыс. рублей; 2018 – 8 313 325,0 тыс. рублей; 2019 – 8 740 076,9 тыс. рублей; 2020 – 9 158 143,3 тыс. рублей; основное мероприятие государственной программы «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования», всего –8 075 274,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 – 2 430 819,2 тыс. рублей; 2014 – 2 636 091,8 тыс. рублей; 2015 – 3 008 363,9 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации государственной программы	1. Снижение смертности населения до 15,6 случая на 1000 человек. 2. Снижение материнской смертности до 11,2 случая на 100 000 родившихся живыми. 3. Снижение младенческой смертности до 8,0 случаев на 1000 родившихся. 4. Снижение смертности населения от болезней системы кровообращения до 750,0 случаев на 100 000 человек. 5. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 12,6 случаев на 100 000 населения. 6. Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 190 случаев на 100 000 населения. 7. Снижение смертности от туберкулеза до 3,0 случаев на 100 000 населения. 8. Снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) до 10,0 литров на душу населения в год. 9. Снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 25 %. 10. Снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 15 %. 11. Снижение заболеваемости туберкулезом до 37,6 случая на 100 000 населения. 12. Увеличение обеспеченности населения врачами до 46,2 человека на 10 000 населения. 13. Доведение соотношения врачи/средние медицинские работники до 1/3. 14. Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), со средней заработной платой в Орловской области до 200 %. 15. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области до 100 %. 16. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области до 100 %. 17. Увеличение ожидаемой продолжитель-ности жизни при рождении до 74,2 года

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы

Наименование и номер подпрограммы государственной программы	Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее также – подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель подпрограммы 1	Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 1	Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Участники подпрограммы 1	Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 1	В состав подпрограммы 1 ведомственные целевые инструменты не входят
Цели подпрограммы 1	1.                Увеличение продолжительности жизни населения Орловской области за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний. 2.                Снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами. 3.                Повышение выявляемости у больных злокачественных новообразований на I–II стадиях заболевания. 4.                Повышение доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней стадии. 5.                Снижение уровня смертности от инфекционных заболеваний. 6.                Снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией. 7.                Снижение уровня смертности населения за счет профилактики развития депрессивных состояний и суицидального поведения
Задачи подпрограммы 1	1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Орловской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска. 2. Реализация дифференцированного подхода к организации первичной медико-санитарной помощи, профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, «делающего» наибольший вклад в снижение показателей инвалидизации и смертности населения. 3. Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется посредством проведения иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. 4. Сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется посредством проведения иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок
	(против полиомиелита, кори, краснухи). 5. Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С. 6. Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1	1. Охват целевыми профилактическими медицинскими осмотрами детей. 2. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 3. Охват диспансеризацией подростков. 4. Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м). 5. Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения. 6. Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения. 7. Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения. 8. Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения. 9. Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения. 10. Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I–II стадиях заболевания. 11. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез. 12. Заболеваемость дифтерией. 13. Заболеваемость корью. 14. Заболеваемость краснухой. 15. Заболеваемость эпидемическим паротитом. 16. Заболеваемость вирусным гепатитом В. 17. Охват населения иммунизацией против вирусного гепатита В в декретированные сроки. 18. Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки. 19. Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки.
	20. Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки. 21. Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки. 22. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных. 23. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года. 24. Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года. 25. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов. 26. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов и (или) тканей. 27. Смертность от самоубийств
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1	Подпрограмма 1 реализуется в два этапа: первый этап – 2013–2015 годы; второй этап – 2016–2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1	Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1, – 6 840 020,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 – 1 832 758,9 тыс. рублей; 2014 – 1 908 374,9 тыс. рублей; 2015 – 2 176 433,4 тыс. рублей; 2016 – 103 856,9 тыс. рублей; 2017 – 225 191,3 тыс. рублей; 2018 – 253 081,7 тыс. рублей; 2019 – 253 081,7 тыс. рублей; 2020 – 87 241,7 тыс. рублей,
	из них: запланированные средства областного бюджета – 1 234 849,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
	2013 – 76 887,4 тыс. рублей; 2014 – 119 322,5 тыс. рублей; 2015 – 128 732,0 тыс. рублей; 2016 – 102 218,3 тыс. рублей; 2017 – 224 165,3 тыс. рублей; 2018 – 253 081,7 тыс. рублей; 2019 – 253 081,7 тыс. рублей; 2020 – 77 360,6 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 47 137,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 – 4891,0 тыс. рублей; 2014 – 27 839,5 тыс. рублей; 2015 – 1861,4 тыс. рублей; 2016 – 1638,6 тыс. рублей; 2017 – 1026,0 тыс. рублей; 2018 – 0,0 тыс. рублей; 2019 – 0,0 тыс. рублей; 2020 – 9881,1 тыс. рублей; средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее также – ТФОМС) – 5 558 033,4 тыс. рублей (включая средства межбюджетных трансфертов), в том числе по годам реализации: 2013 – 1 750 980,5 тыс. рублей; 2014 – 1 761 212,9 тыс. рублей; 2015 – 2 045 840,0 тыс. рублей; 2016 – 0,0 тыс. рублей; 2017 – 0,0 тыс. рублей; 2018 – 0,0 тыс. рублей; 2019 – 0,0 тыс. рублей; 2020 – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1	1. Увеличение продолжительности активной жизни населения Орловской области за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний. 2. Увеличение доли детей, имеющих I и II группы здоровья.
	3.                Снижение распространенности потребления табака населением, недопущение его потребления детьми, подростками и беременными женщинами.
	4.                Уменьшение доли лиц, имеющих ожирение (индекс массы тела более
	30 кг/кв. м). 5. Увеличение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I–II стадиях заболевания до 56,7 %. 6. Увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 91,1 %.
	7. Снижение заболеваемости дифтерией, эпидемическим паротитом. 8. Сохранение на спорадическом уровне распространенности кори, краснухи, полиомиелита. 9. Обеспечение охвата населения иммунизацией против вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша и столбняка, кори, краснухи, эпидемического паротита в декретированные сроки. 10. Увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных до 78,5 %