Постановление правительства Воронежской области от 06.11.2014 № 979

а) по подпрограммам:

- подпрограмме N 1 - 1489662,6 тыс. рублей;

- подпрограмме N 2 - 439800 тыс. рублей;

- подпрограмме N 3 - 6072 тыс. рублей;

- подпрограмме N 4 - 112023,5 тыс. рублей;

- подпрограмме N 5 - 7332,4 тыс. рублей;

б) по годам реализации:

2014 год - 373096,8 тыс. рублей:

- подпрограмма N 1 - 277481 тыс. рублей;

- подпрограмма N 2 - 45780 тыс. рублей;

- подпрограмма N 3 - 2924 тыс. рублей;

- подпрограмма N 4 - 43635,1 тыс. рублей;

- подпрограмма N 5 - 3276,7 тыс. рублей.

2015 год - 877503,4 тыс. рублей:

- подпрограмма N 1 - 604133,3 тыс. рублей;

- подпрограмма N 2 - 199210 тыс. рублей;

- подпрограмма N 3 - 2448 тыс. рублей;

- подпрограмма N 4 - 68388,4 тыс. рублей;

- подпрограмма N 5 - 3323,7 тыс. рублей.

2016 год - 804290,3 тыс. рублей:

- подпрограмма N 1 - 608048,3 тыс. рублей;

- подпрограмма N 2 - 194810 тыс. рублей;

- подпрограмма N 3 - 700 тыс. рублей;

- подпрограмма N 4 - 0 тыс. рублей;

- подпрограмма N 5 - 732 тыс. рублей.

Общий объем финансирования из областного бюджета второго этапа государственной программы на 2017-2020 годы составляет 3095030,3 тыс. рублей, в том числе:

а) по подпрограммам:

- подпрограмма N 1 - 2421029,3 тыс. рублей;

- подпрограмма N 2 - 568537 тыс. рублей;

- подпрограмма N 3 - 9792 тыс. рублей;

- подпрограмма N 4 - завершена на 1-м этапе;

- подпрограмма N 5 - 95672 тыс. рублей;

б) по годам реализации:

2017 год - 706019,0 тыс. рублей:

- подпрограмма N 1 - 795485,3 тыс. рублей;

- подпрограмма N 2 - 137937 тыс. рублей;

- подпрограмма N 3 - 2448 тыс. рублей;

- подпрограмма N 4 - 0 тыс. рублей;

- подпрограмма N 5 - 23918 тыс. рублей.

2018 год - 700399,0 тыс. рублей:

- подпрограмма N 1 - 534065 тыс. рублей;

- подпрограмма N 2 - 140700 тыс. рублей;

- подпрограмма N 3 - 2448 тыс. рублей;

- подпрограмма N 4 - 0 тыс. рублей;

- подпрограмма N 5 - 23918 тыс. рублей.

2019 год - 715861,0 тыс. рублей:

- подпрограмма N 1 - 546727 тыс. рублей;

- подпрограмма N 2 - 143500 тыс. рублей;

- подпрограмма N 3 - 2448 тыс. рублей;

- подпрограмма N 4 - 0 тыс. рублей;

- подпрограмма N 5 - 23918 тыс. рублей.

2020 год - 716786,0 тыс. рублей:

- подпрограмма N 1 - 544752 тыс. рублей;

- подпрограмма N 2 - 146400 тыс. рублей;

- подпрограмма N 3 - 2448 тыс. рублей;

- подпрограмма N 4 - 0 тыс. рублей;

- подпрограмма N 5 - 23918 тыс. рублей.

Общий объем финансирования из областного бюджета двух этапов реализации Программы составляет 5149920,8 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта областного бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей областного бюджета и других источников финансирования. Расходы областного бюджета на реализацию Программы приведены в приложении N 2 к Программе.

9. Анализ рисков реализации государственной программы

и описание мер управления рисками реализации

государственной программы

Применение программно-целевого метода к решению проблемы обеспечения безопасности населения сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации государственной программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере обеспечения безопасности, обусловленного использованием новых подходов к решению задач в этой области, а также недостаточной скоординированностью деятельности исполнителей Программы на начальных стадиях ее реализации.

В целях управления указанным риском в процессе реализации Программы предусматриваются:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

- мониторинг выполнения мероприятий Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.

На ход выполнения и эффективность Программы существенное влияние будет оказывать совокупность факторов внутреннего и внешнего характера. В зависимости от этих факторов возможны два сценария выполнения Программы: реалистический и пессимистический.

Реалистический сценарий предполагает, что:

- политическая обстановка в стране и регионе - стабильная;

- экономическая ситуация в стране и области - благоприятная;

- социальная напряженность в обществе - относительно низкая.

В этом случае гарантировано эффективное проведение и выполнение программных мероприятий в срок и в полном объеме, что позволит достичь поставленных программных целей.

Пессимистический сценарий предполагает реализацию следующих условий:

- экономическая ситуация в стране и области - неблагоприятная;

- социальная напряженность в обществе - относительно высокая.

Наличие этих неблагоприятных факторов, а также дефицит финансирования, непопулярность среди населения отдельных мероприятий, затягивание сроков реализации мероприятий, пассивность и неэффективность действий органов власти и силовых структур могут привести к тому, что отдельные мероприятия будут выполнены в ограниченном объеме, что приведет к снижению эффективности Программы в целом.

Две группы рисков:

- финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования Программы, вызванные различными причинами, в т.ч. возникновением бюджетного дефицита;

- риски, связанные с изменением федерального законодательства.

Управление рисками:

1. Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий Программы.

2. Оперативное реагирование и внесение изменений в Программу, снижающие воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей Программы.

3. Внесение изменений в Программу с учетом изменений федерального законодательства.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом реализации Программы (далее - план реализации), содержащим перечень мероприятий Программы с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информацию о расходах из других источников.

Оценка влияния рисков реализации Программы характеризуется как:

- низкая в части своевременной подготовки нормативных правовых актов, регулирующих реализацию мероприятий Программы (внесение изменений в действующие нормативные правовые акты Воронежской области и (или) принятие новых правовых актов Воронежской области, касающихся сферы реализации Программы);

- средняя при определении приоритетных направлений реализации Программы (оперативное внесение соответствующих корректировок в Программу, обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по мероприятиям Программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами);

- высокая при прогнозировании социально-экономического развития региона с учетом возможного ухудшения макроэкономической ситуации, связанной с кризисными явлениями в экономике, в том числе повышением уровня инфляции, снижением темпов экономического роста и доходов населения, а также природными и техногенными катастрофами и катаклизмами.

Ответственный исполнитель (координатор) Программы ежегодно не позднее 15 декабря текущего финансового года утверждает согласованный с соисполнителями план реализации на последующий год с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий, и направляет его в департамент экономического развития Воронежской области.

Отчет о реализации Программы готовится ежеквартально нарастающим итогом и в целом за отчетный год по формам, предусмотренным методическими указаниями.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы подготавливается ответственным исполнителем (координатором) совместно с соисполнителями и до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляется в департамент экономического развития Воронежской области.

Годовой отчет содержит:

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу;

- иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

В целях контроля реализации Программы департамент экономического развития Воронежской области на постоянной основе осуществляет мониторинг посредством оценки данных годового отчета о реализации Программы, а также данных, полученных из других источников.

Внесение изменений, оказывающих влияние на параметры Программы, утвержденные правительством Воронежской области, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя (координатора) либо во исполнение поручений правительства Воронежской области, в том числе по результатам мониторинга реализации Программы, в соответствии с установленными требованиями.

10. Оценка эффективности реализации

государственной программы

В качестве критериев оценки эффективности мероприятий Программы используются индикаторы и показатели Программы, которые приводятся в приложении N 1 к Программе. Индикаторы, выраженные в процентах, показывают основные тенденции в области совершенствования системы обеспечения безопасности и повышения ее уровня.

Эффективность реализации Программы определяется:

- степенью достижения показателей и задач Программы;

- степенью реализации мероприятий (достижением непосредственных результатов их реализации).

Основными показателями эффективности Программы являются:

снижение уровня преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. человек населения) до среднего показателя по России (2012 год - 170);

снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (на 100 тыс. человек населения), до среднего показателя по России (2012 год - 18,57).

Эффективность Программы рассчитывается по формулам:

1)

где:

Up - уровень преступности на 10 тыс. населения;

ОКЗП - общее количество зарегистрированных преступлений;

ОЧН - общая численность населения;

10000 - десять тысяч населения.

2)

где:

уровень смертности в ДТП на 100 тыс. населения;

 общее количество погибших в результате ДТП;

ЧН - общая численность населения.

11. Подпрограммы государственной программы

Подпрограмма N 1

"Повышение безопасности дорожного движения

в Воронежской области"

ПАСПОРТ

подпрограммы N 1

"Повышение безопасности дорожного движения

в Воронежской области"

государственной программы Воронежской области

"Обеспечение общественного порядка и

противодействие преступности"

Исполнители подпрограммы государственной программы	Департамент промышленности, предпринимательства и торговли Воронежской области. Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области. Департамент здравоохранения Воронежской области. Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области. Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области. Управление государственной инспекции по безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Воронежской области. Управление Федеральной службы исполнения наказаний Министерства юстиции России по Воронежской области (УФСИН)
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы государственной программы	1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения. 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении. 3. Содержание и развитие системы фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения. 4. Развитие системы организации движения транспортных средств, пешеходов и повышение безопасности дорожных условий. 5. Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. 6. Развитие системы подготовки водителей транспортных средств на базе ГАУ ВО ДПО "Областной учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта". 7. Финансовое обеспечение и содержание КУ ВО "Региональный центр безопасности". 8. Организация обучения детей и подростков основам безопасности дорожного движения. 9. Строительство вертолетных площадок. 10. Модернизация производственной базы и создание новых рабочих мест в центрах учебно-производственных мастерских уголовно-исполнительной системы (УФСИН)
Цель подпрограммы государственной программы	Целью подпрограммы является создание безопасных условий передвижения транспортных средств и пешеходов на дорогах Воронежской области
Задачи подпрограммы государственной программы	Задачи подпрограммы: - сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 25% в сравнении с 2010 годом; - сокращение на 15% количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в 2020 году в сравнении с 2010 годом
Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы государственной программы	Важнейшим показателем подпрограммы является число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Важнейшими индикаторами подпрограммы являются: - по основному мероприятию 1: транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств); - по основному мероприятию 2: - количество программ (проектов), направленных на профилактику безопасности дорожного движения среди детей и подростков, реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями и объединениями; - количество областных мероприятий, проведенных по основам безопасности дорожного движения; - количество объединений ЮИД, получивших поддержку деятельности; - по основному мероприятию 3: поступление в бюджет области финансовых средств от использования комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения; - по основному мероприятию 4: увеличение количества технических средств организации дорожного движения (светофоры, искусственные дорожные неровности и т.д.); - по основному мероприятию 5: снижение тяжести последствий (количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших); - по основному мероприятию 6: количество подготовленных водителей транспортных средств ГАУ ВО ДОВ "Областной учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта"; - по основному мероприятию 7: численность мобильных и стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения; - по основному мероприятию 8: количество детей и подростков, обучившихся основам безопасности дорожного движения; - по основному мероприятию 9: количество случаев эвакуации пострадавших санитарной авиацией на 1 тыс. населения; - по основному мероприятию 10: среднесписочное количество осужденных, трудоустроенных на оплачиваемых работах
Сроки реализации подпрограммы государственной программы	Подпрограмма рассчитана на семь лет (с 2014 года по 2020 год) и осуществляется в два этапа: I этап - 2014 - 2016 годы; II этап - 2017 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)	Объем средств областного бюджета, направляемых на реализацию мероприятий первого этапа, - 1489662,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 277481 тыс. рублей; 2015 год - 604133,3 тыс. рублей; 2016 год - 608048,3 тыс. рублей. Планируемый объем средств областного бюджета на реализацию мероприятий второго этапа (2017 - 2020 годы) - 2421029,3 тыс. рублей, в том числе: 2017 - 795485,3 тыс. рублей; 2018 - 534065,0 тыс. рублей; 2019 - 546727,0 тыс. рублей; 2020 - 544752,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования подпрограммы из областного бюджета составляет 3910691,9 тыс. рублей
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы государственной программы	Ожидаемые конечные результаты: - сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 25% по сравнению с 2010 годом, в том числе детской смертности; - сокращение социального риска к 2020 году на 16,3% по сравнению с 2010 годом; - сокращение транспортного риска к 2020 году на 23,4% по сравнению с 2010 годом; - снижение тяжести последствий к 2020 году на 7% по сравнению с 2010 годом; - снижение уровня дорожно-транспортного травматизма в Воронежской области до уровня среднероссийского показателя

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,

описание основных проблем в указанной сфере и

прогноз ее развития

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из форм реализации единой государственной политики России в области охраны жизни, здоровья и имущества граждан путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), снижения тяжести их последствий. Данное направление деятельности сегодня имеет огромное социальное, политическое и экономическое значение.

Задача сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения и, как следствие, сокращение социально-экономического ущерба от ДТП и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития Российской Федерации.

Обстановка с аварийностью в стране, в том числе и в Воронежской области, обостряется. Аварийность в свою очередь обусловлена сознательным пренебрежением участниками дорожного движения нормами и правилами, действующими в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, состоянием дорожной и транспортной инфраструктуры, техническим состоянием эксплуатирующегося автотранспорта.

Социально-экономический ущерб от гибели граждан в ДТП на территории Воронежской области с 2004 года по 2012 год составил 11825,0 млн. рублей.

Динамика социально-экономического ущерба от дорожно-транспортного травматизма на дорогах Воронежской области представлена в таблице 1.

Таблица 1

Динамика

социально-экономического ущерба

от дорожно-транспортного травматизма на дорогах

Воронежской области

Год	Количество погибших в ДТП (чел.)	Социально-экономический ущерб (млн. рублей)
2004	639	1405,8
2005	607	1335,4
2006	576	1267,2
2007	687	1511,4
2008	588	1293,6
2009	558	1227,6
2010	535	1177,0
2011	570	1254,0
2012	615	1353,0
ИТОГО	4760	11825,0

При анализе состояния аварийности на территории Воронежской области за период 2004-2012 годов наблюдается рост основных показателей аварийности вплоть до 2007 года. При реализации областной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Воронежской области на период 2007-2012 годов" после 2007 года происходит постепенное снижение показателей аварийности в результате последовательного и постоянного внедрения мероприятий программы. Но контрольные цифры 2012 года не снижены до уровня 2004 года. По-прежнему определяющее воздействие на уровень аварийности в области продолжают оказывать водители транспортных средств.

Обстановка на дорогах России представляет реальную опасность демографии и национальной безопасности страны. За последние 10 лет в Российской Федерации в ДТП погибли 315 тысяч человек, более 2 млн. получили увечья, нанесен значительный ущерб экономике страны. На дорогах России ежегодно гибнет и получает увечья количество граждан, соизмеримое с населением крупного областного центра.

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из форм реализации единой государственной политики России в области охраны жизни, здоровья и имущества граждан путем предупреждения ДТП, снижения тяжести их последствий. Данное направление деятельности сегодня имеет огромное социальное, политическое и экономическое значение.

Анализ опыта развитых стран (США, Англия, Канада, Франция, Финляндия и др.) доказывает, что снизить уровень аварийности и избежать колоссальных социальных и экономических потерь можно, последовательно и постоянно предпринимая ряд комплексных мер.

Таким образом, задача сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения и, как следствие, сокращение социально-экономического ущерба от ДТП и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития Российской Федерации.

За 2012 год на территории Воронежской области зарегистрировано 3920 (+ 1,5% к уровню 2011 года) ДТП, в которых погибли 615 (+ 7,9% к уровню 2011 года) и получили ранения 4716 (- 1,7% к уровню 2011 года) человек.

Сведения о ДТП, погибших и раненых

(12 месяцев 2004-2012 годов)

Сведения о ДТП, погибших и раненых

(2004-2012 годы)

Год	Количество ДТП, ед.	Динамика показателей аварийности по Воронежской области (2004 - 2011 годы) по отношению к предыдущему году, %	Количество погибших, чел.	По отношению к предыдущему году, %	Количество раненых, чел.	По отношению к предыдущему году, %
2004	3604	+ 21,35	639	-2,89	4244	+ 24,46
2005	4006	+ 11,15	607	-5,0	4966	+ 17,0
2006	4116	+ 2,75	576	-5,1	5177	+ 4,2
2007	4631	+ 12,51	687	+19,3	5887	+ 13,7
2008	4173	- 9,89	588	-14,4	5167	- 12,2
2009	3921	- 6,04	558	-5,1	4952	- 4,2
2010	3913	- 0,2	535	-4,1	4806	- 2,9
2011	3861	-1,3	570	+6,5	4796	- 0,2
2012	3920	+ 1,5	615	+7,9	4716	- 1,7

Сведения о ДТП по видам

(12 месяцев 2012 года)

Сведения

о ДТП по видам нарушений (12 месяцев 2012 года)

Приведенный анализ показывает, что дальнейшее решение проблемы обеспечения и повышения безопасности движения на автомобильных дорогах требует реализации широкого комплекса мер по развитию дорожной сети, повышению ее технического уровня и эксплуатационного состояния, а также модернизации инженерного оборудования и обустройства дорожной инфраструктуры.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

Снижение аварийности с участием детей и подростков является одним из приоритетных направлений деятельности департамента промышленности и транспорта Воронежской области.

Согласно информации ГИБДД МВД России, только за период январь-декабрь 2012 года на территории Воронежской области зарегистрировано 387 ДТП с участием детей (+6,0%), в которых погибло 17 детей (+21,4%) и пострадало 411 детей в возрасте до 16 лет (+4,6%).

За период с 2008 года в дорожно-транспортных происшествиях на территории Воронежской области пострадал 81 подросток.

Год	ДТП с участием детей (ед.)	Рост или снижение, %	Из них со смертельным исходом (ед.)	Рост или снижение в %
2012	387	+6,0	17	+21,4
2011	365	+2,2	14	+27,3
2010	357	-0,6	11	-21,4
2009	359	-18,0	14	-44,0
2008	438	-0,9	25	+38,9

Для сравнения: данные показатели по соседним регионам за 2012 год составляют:

Липецкая область - зарегистрировано 234 ДТП с участием детей и подростков, в которых погибло 10 и пострадало 245 детей и подростков в возрасте до 16 лет;

Курская область - зарегистрировано 202 ДТП с участием детей и подростков, в которых погибло 6 и пострадало 213 детей и подростков в возрасте до 16 лет;

Тамбовская область - зарегистрировано 225 ДТП с участием детей и подростков, в которых погибло 8 и пострадало 257 детей и подростков в возрасте до 16 лет;

Ростовская область - зарегистрировано 507 ДТП с участием детей и подростков, в которых погибло 17 и пострадало 563 ребенка и подростка в возрасте до 16 лет;

Волгоградская область - зарегистрировано 336 ДТП с участием детей и подростков, в которых погибло 23 и пострадало 352 ребенка и подростка в возрасте до 16 лет.

Актуальной является проблема обеспечения безопасности дорожного движения и пропускной способности в центрах муниципальных образований, в том числе в г. Воронеже.

Значительная часть автомобильных аварий регистрируется в г. Воронеже. По итогам 2012 года из 3920 автомобильных аварий, совершенных на территории Воронежской области, 1452 совершены в г. Воронеже (37,0%). Транспортная сеть областного центра формировалась в 70-е годы прошлого столетия и в настоящее время не справляется с растущим потоком автотранспортных средств.

Повышение пропускной способности улично-дорожной сети и совершенствование условий движения пешеходов через проезжую часть остаются актуальными для населения г. Воронежа. Средняя скорость движения по основным магистралям г. Воронежа снизилась с 27 км/час в 1980 году до 17 км/час в 2011 году.

Более 60% автомобильных аварий по вине пешеходов происходит в г. Воронеже: по итогам 2012 года из 429 совершенных на территории Воронежской области автомобильных аварий по вине пешеходов - 276 ДТП совершено в областном центре (64,3%).

Актуальной проблемой является аварийность с участием железнодорожного транспорта. Более 40% железнодорожных переездов ЮВЖД - филиала ОАО "РЖД" не соответствуют нормам и правилам их содержания.