|
№
п/п
|
Наименование государственной программы,
подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора)
|
Единицы измерения
|
Значения показателя (индикатора) по годам реализации
государственной программы
|
|
|
|
|
|
|
|
Пункт
Федерального плана
статистических работ
|
|
2013
(оценка)
|
2014
(первый год реализации)
|
2015
(второй год реализации)
|
2016
(третий год реализации)
|
2017
(четвертый год реализации)
|
2018
(пятый год реализации)
|
2019
(шестой год реализации)
|
2020
(седьмой год реализации)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА "Развитие культуры и туризма"
|
|
1.
|
Количество посещений организаций культуры по
отношению к уровню 2012 года
|
%
|
100.60
|
101.40
|
95.20
|
92.80
|
100.80
|
100.90
|
101.00
|
101.10
|
|
|
2.
|
Доля объектов культурного наследия, находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного
наследия федерального и регионального значения
|
%
|
69.50
|
70.50
|
71.00
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Количество пользователей архивной информацией
|
чел.
|
18 700.00
|
18 720.00
|
24 847.00
|
19 010.00
|
19 020.00
|
19 030.00
|
19 040.00
|
19 050.00
|
|
|
4.
|
Уровень удовлетворенности населения Воронежской области качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
|
%
|
85
|
95
|
78
|
83
|
88
|
90
|
90
|
90
|
|
|
5.
|
Доля обучающихся, привлеченных к участию в
творческих мероприятиях, проводимых образовательными учреждениями культуры
|
%
|
75.00
|
80.00
|
85.00
|
90.00
|
95.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
|
|
6.
|
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к
среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере
экономики региона
|
%
|
64.20
|
76.70
|
67.90
|
70.70
|
77.10
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
|
|
7.
|
Объем туристского потока на территории Воронежской области
|
чел.
|
333 622
|
383 473
|
398 812
|
414 764
|
459 894
|
478 290
|
497 421
|
517 318
|
|
|
8.
|
Рост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное
развитие народов России и поддержку языкового многообразия к 2013 году
|
%
|
|
108
|
243
|
56
|
87
|
295
|
353
|
420
|
|
|
ПОДПРОГРАММА 1 "Искусство и наследие"
|
|
1.
|
Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы
|
%
|
|
105,8
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 "Финансовое обеспечение деятельности
подведомственных областных государственных учреждений культуры"
|
|
|
2.
|
Количество посещений областных государственных библиотек
|
тыс. чел.
|
648,6
|
675,3
|
467,5
|
450,4
|
528
|
534,5
|
541
|
548,5
|
54.1
|
|
3.
|
Количество посещений областных государственных музеев
|
тыс. чел.
|
349,1
|
406.4
|
439.5
|
423.9
|
424.2
|
429
|
434
|
440
|
54.3
|
|
4.
|
Количество посетителей театрально-концертных мероприятий
|
тыс. чел.
|
677,9
|
675,7
|
655,9
|
499,3
|
634,6
|
698,3
|
702,4
|
706,5
|
|
|
5.
|
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по
сравнению с предыдущим годом)
|
%
|
10,1
|
6,7
|
6,8
|
7
|
7,1
|
7,2
|
7,3
|
7,4
|
|
|
6.
|
Количество мероприятий (экскурсий, лекций, выставок), организованных АУК ВО "Воронежский зоопарк им. А.С. Попова"
|
единиц
|
346
|
351
|
386
|
332
|
332
|
401
|
402
|
404
|
54.8
|
|
7.
|
Количество киновидеофильмов, выданных
для демонстрации в киносеть Воронежской области
|
единиц
|
3502
|
3906
|
3514
|
2680
|
3510
|
3560
|
3610
|
3660
|
54.13
|
|
8.
|
Количество выданных заключений натурного обследования объектов
культурного наследия
|
единиц
|
65
|
66
|
33
|
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем
количестве предметов основного фонда
|
%
|
|
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 "Развитие архивного дела"
|
|
|
10.
|
Доля архивных документов, хранящихся в государственных архивах
Воронежской области, переведенных в электронную форму
|
%
|
0,18
|
0,23
|
1,20
|
1,22
|
1,24
|
1,26
|
1,28
|
1,3
|
|
|
11.
|
Объем проведенных с начала года реставрационных работ по восстановлению
свойств и долговечности оригиналов архивных документов
|
листов
|
67105
|
70104
|
65140
|
63556
|
67200
|
67250
|
67300
|
67350
|
|
|
Основное мероприятие 1.3 "Организация и проведение мероприятий,
посвященных значимым событиям российской культуры"
|
|
|
12.
|
Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры
|
%
|
71,9
|
75,4
|
67,0
|
58,9
|
73,4
|
74,7
|
76,1
|
77,6
|
|
|
Основное мероприятие 1.4 "Поддержка творческих инициатив населения,
а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих
союзов"
|
|
13.
|
Количество деятелей культуры, удостоенных почетных званий в области
культуры и искусства
|
чел.
|
352
|
364
|
376
|
387
|
396
|
407
|
418
|
429
|
|
|
14.
|
Количество грантополучателей в области культуры
и искусства
|
единиц
|
26
|
36
|
46
|
56
|
66
|
76
|
86
|
96
|
|
|
15.
|
Число лучших муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное
поощрение
|
единиц
|
|
20
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
16.
|
Количество лучших работников муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым
выплачено денежное поощрение
|
единиц
|
|
15
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
ПОДПРОГРАММА 2 "Образование"
|
|
1.
|
Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы
|
%
|
|
109,4
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Основное мероприятие 2.1 "Развитие образования в сфере
культуры"
|
|
|
2.
|
Среднегодовой контингент обучающихся по
программам среднего профессионального образования сферы культуры и искусства
|
чел.
|
1190
|
1235
|
1261
|
1268
|
1268
|
1268
|
1268
|
1268
|
|
|
3.
|
Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной
платы работников государственных бюджетных образовательных
учреждений среднего профессионального образования сферы культуры и
искусства, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики", и средней заработной платы,
установленной в Воронежской области
|
%
|
82.20
|
83.00
|
85.00
|
90.00
|
95.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
|
|
4.
|
Количество работников культуры, прошедших курсы повышения квалификации и
получивших документ установленного образца
|
чел.
|
493
|
435
|
592
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
ПОДПРОГРАММА 3 "Обеспечение реализации государственной программы"
|
|
1.
|
Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы
|
%
|
|
231
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Основное мероприятие 3.1 "Финансовое обеспечение деятельности
исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей
средств областного бюджета - исполнителей"
|
|
|
2.
|
Доля государственных служащих департамента культуры Воронежской области,
прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет
|
%
|
43
|
47
|
66
|
70
|
74
|
83
|
92
|
100
|
|
|
3.
|
Укомлпектованность
должностей государственной гражданской службы в департаменте культуры
Воронежской области
|
%
|
93
|
88
|
90
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
4.
|
Количество плановых и внеплановых проверок подведомственных учреждений
|
единиц
|
4.00
|
6.00
|
7.00
|
6.00
|
7.00
|
8.00
|
9.00
|
10.00
|
|
|
Основное мероприятие 3.2 "Финансовое обеспечение выполнения других
расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами
государственной власти, иными главными распорядителями средств областного
бюджета - исполнителями"
|
|
5.
|
Качество финансового менеджмента департамента культуры Воронежской
области
|
баллов
|
74
|
99
|
77
|
78
|
79
|
80
|
81
|
82
|
|
|
Основное мероприятие 3.3 "Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия
федерального значения"
|
|
6.
|
Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в
электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в
общем количестве объектов культурного наследия
|
%
|
1,0
|
20.10
|
23.00
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.4 "Финансовое обеспечение ГБУК ВО "Центр обеспечения деятельности учреждений
культуры"
|
|
7.
|
Удельный вес суммы государственных контрактов и гражданско-правовых
договоров, заключенных по итогам проведения конкурентных способов определения
поставщиков, в общей сумме государственных контрактов и гражданско-правовых
договоров
|
%
|
40,8
|
33,9
|
14,5
|
9
|
11
|
36
|
36
|
36
|
|
|
ПОДПРОГРАММА 4 "Развитие сельской культуры Воронежской области"
|
|
1.
|
Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы
|
%
|
|
134,3
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Основное мероприятие 4.1 "Строительство и реконструкция
культурно-досуговых учреждений в Воронежской области"
|
|
2.
|
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых
мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями
культуры
|
%
|
102,7
|
92,8
|
78
|
78
|
99
|
100
|
101
|
102
|
|
|
Основное мероприятие 4.2 "Содействие сохранению и развитию
муниципальных учреждений культуры"
|
|
3.
|
Количество созданных модельных учреждений культуры в муниципальных
районах
|
единиц
|
6.00
|
4.00
|
2.00
|
1.00
|
1.00
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
|
|
4.
|
Количество объектов культуры, в которых осуществлен капитальный ремонт
|
единиц
|
11.00
|
4.00
|
6.00
|
0.00
|
0.00
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
|
|
5.
|
Количество организованных внестационарных
учреждений культуры
|
единиц
|
6.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.00
|
6.00
|
6.00
|
|
|
6.
|
Удельный вес сельских клубов, оснащенных современным оборудованием
|
%
|
50.00
|
59.00
|
63.00
|
63.00
|
63.00
|
66.00
|
72.00
|
75.00
|
|
|
7.
|
Доля модельных библиотек в структуре сельской
библиотечной сети
|
%
|
|
|
1.80
|
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)
|
единиц
|
|
|
3.10
|
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Количество книговыдач на 1 жителя
|
единиц
|
|
|
7.80
|
|
|
|
|
|
|
|
10.
|
Количество библиотек, проведших мероприятия по
подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и
развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки, получивших доступ к сети Интернет
|
единиц
|
|
59.00
|
52.00
|
|
|
|
|
|
|
|
ПОДПРОГРАММА 5 "Развитие культуры Воронежской области"
|
|
1.
|
Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры
|
%
|
71,9
|
75,4
|
67,0
|
58,9
|
73,4
|
74,7
|
76,1
|
77,6
|
|
|
Основное мероприятие 5.1 "Сохранение и развитие объектов
культуры"
|
|
|
2.
|
Доля отреставрированных и выведенных из аварийного состояния объектов
культурного наследия в общем объеме объктов
культурного наследия, требующих реставрации
|
%
|
0,5
|
0,6
|
0,7
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Доля областных учреждений культуры, обеспеченных современным
оборудованием
|
%
|
76
|
79
|
79
|
79
|
79
|
85
|
92
|
95
|
|
|
Основное мероприятие 5.2 "Развитие АУК ВО
"Воронежский зоопарк им. А.С. Попова"
|
|
4.
|
Количество посетителей АУК ВО "Воронежский
зоопарк им. А.С. Попова"
|
тыс. чел.
|
169,1
|
170,2
|
167,7
|
167,6
|
167,7
|
172,2
|
172,5
|
172,7
|
54.8.
|
|
ПОДПРОГРАММА 6 "Развитие туризма и рекреации"
|
|
1.
|
Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Основное мероприятие 6.1 "Продвижение туристского потенциала
Воронежской области на межрегиональном и международном уровне"
|
|
|
2.
|
Объем въездного туристского потока
|
чел.
|
333 622
|
383 473
|
398 812
|
414 764
|
459 894
|
478 290
|
497 421
|
518 000
|
|
|
3.
|
Количество мероприятий, направленных на продвижение туристских ресурсов
Воронежской области
|
ед.
|
|
2
|
4
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
|
4.
|
Доходы от предоставляемых услуг в коллективных средствах размещения (без
НДС, акцизов и аналогичных платежей)
|
млн.руб.
|
2012,4
|
2163,9
|
2272,1
|
2385,7
|
2505,0
|
2630,2
|
2761,7
|
2899,8
|
|
|
Основное мероприятие 6.2 "Содействие органам местного самоуправления
в создании условий для развития туризма"
|
|
|
5.
|
Количество мероприятий, проводимых на муниципальном уровне, направленных
на развитие региональной сферы туризма
|
ед.
|
|
|
|
66
|
66
|
66
|
66
|
66
|
|
|
Основное мероприятие 6.3 "Поддержка субъектов туристской индустрии -
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность по приоритетным направлениям туристской деятельности в сфере
внутреннего и въездного туризма"
|
|
|
6.
|
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям туристской
деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма, – получателей
государственной поддержки
|
ед.
|
|
|
|
9
|
|
|
|
|
|
|
ПОДПРОГРАММА 7 "Этнокультурное развитие Воронежской области"
|
|
1.
|
Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности
|
%
|
55
|
85
|
62
|
66
|
70
|
75
|
80
|
85
|
|
|
Основное мероприятие 7.1 "Совершенствование государственного
управления в сфере государственной национальной политики на территории
Воронежской области"
|
|
2.
|
Количество участников совещаний, конференций, круглых столов, посвященных
межэтническим и межкультурным проблемам
|
чел.
|
не менее 500
|
не менее 300
|
не менее 200
|
не менее 50
|
не менее 200
|
не менее 500
|
не менее 500
|
не менее 500
|
|
|
Основное мероприятие 7.2 "Этнокультурное развитие народов,
проживающих на территории Воронежской области"
|
|
3.
|
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное
развитие народов России и поддержку языкового многообразия
|
чел.
|
1920
|
4000
|
6600
|
3000
|
3600
|
7600
|
8700
|
10000
|
|
