Расширенный поиск

Постановление администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 № 1239

 

 

 

Исполняющий обязанности

руководителя управления

экологии администрации

городского округа город Воронеж                                                       Ю.В. Яковлев

 

 

 

Приложение № 3

к муниципальной программе

городского округа город Воронеж

"Охрана окружающей среды"

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов федерального, областного и бюджета

городского округа город Воронеж, внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы городского округа

город Воронеж "Охрана окружающей среды"

 

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей

Всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа

"Охрана окружающей среды"

всего, в том числе:

1 909 951,50

354 666,50

709 390,00

284 354,00

129 478,00

137 268,00

143 940,00

150 855,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

26 360,50

26 360,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет городского округа

809 727,00

111 068,00

103 056,00

108 208,00

111 304,00

119 299,00

125 264,00

131 528,00

внебюджетные источники

1 073 864,00

217 238,00

606 334,00

176 146,00

18 174,00

17 969,00

18 676,00

19 327,00

Основное мероприятие 1

Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа

всего, в том числе:

773 093,50

130 480,50

95 610,00

100 241,00

102 786,00

109 208,00

114 569,00

120 199,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

26 360,50

26 360,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет городского округа

728 733,00

101 120,00

92 610,00

97 241,00

99 786,00

107 208,00

112 569,00

118 199,00

внебюджетные источники

18 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Мероприятие 1 основного мероприятия 1

Обустройство видовых мест на территории городского округа

всего, в том числе:

154 700,00

19 000,00

19 950,00

20 948,00

21 995,00

23 095,00

24 250,00

25 462,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет городского округа

154 700,00

19 000,00

19 950,00

20 948,00

21 995,00

23 095,00

24 250,00

25 462,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2 основного мероприятия 1

Вырубка (при необходимости с корчевкой пней) усыхающих, сухостойных, аварийных насаждений, обрезка деревьев на территории городского округа

всего, в том числе:

81 325,00

9 989,00

10 488,00

11 012,00

11 563,00

12 140,00

12 748,00

13 385,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет городского округа

81 325,00

9 989,00

10 488,00

11 012,00

11 563,00

12 140,00

12 748,00

13 385,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 3 основного мероприятия 1

Уходные работы за зелеными насаждениями, в том числе: стрижка кустарника, покос травы, полив и др.

всего, в том числе:

56 816,00

6 979,00

7 327,00

7 693,00

8 078,00

8 482,00

8 906,00

9 351,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет городского округа

56 816,00

6 979,00

7 327,00

7 693,00

8 078,00

8 482,00

8 906,00

9 351,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 4 основного мероприятия 1

Озеленение территорий городского округа

всего, в том числе:

67 921,00

9 130,00

9 438,00

9 760,00

10 098,00

9 453,00

9 825,00

10 217,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет городского округа

49 921,00

6 130,00

6 438,00

6 760,00

7 098,00

7 453,00

7 825,00

8 217,00

внебюджетные источники

18 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Мероприятие 5 основного мероприятия 1

Мониторинг состояния зеленых насаждений и их инвентаризация

всего, в том числе:

813,00

100,00

105,00

110,00

116,00

121,00

127,00

134,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет городского округа

813,00

100,00

105,00

110,00

116,00

121,00

127,00

134,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 6 основного мероприятия 1

Формирование и межевание земельных участков, занимаемых озелененными территориями общего пользования, постановка их на кадастровый учет

всего, в том числе:

6 305,00

2 000,00

2 100,00

2 205,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет городского округа

6 305,00

2 000,00

2 100,00

2 205,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 7 основного мероприятия 1

Оформление в муниципальную собственность земельных участков озелененных территорий общего пользования

всего, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 8 основного мероприятия 1

Реконструкция древесно-кустарниковых насаждений на озелененных территориях общего пользования

всего, в том числе:

15 810,00

1 000,00

1 050,00

1 103,00

1 155,00

3 648,00

3 831,00

4 023,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет городского округа

15 810,00

1 000,00

1 050,00

1 103,00

1 155,00

3 648,00

3 831,00

4 023,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 9 основного мероприятия 1

Обеспечение спецтехникой МКП "ЭкоЦентр"

всего, в том числе:

32 568,00

4 000,00

4 200,00

4 410,00

4 631,00

4 862,00

5 105,00

5 360,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет городского округа

32 568,00

4 000,00

4 200,00

4 410,00

4 631,00

4 862,00

5 105,00

5 360,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 10 основного мероприятия 1

Содержание муниципальных парков и скверов, закрепленных за МКП "ЭкоЦентр"

всего, в том числе:

293 127,00

36 002,00

37 802,00

39 692,00

41 677,00

43 760,00

45 948,00

48 246,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет городского округа

293 127,00

36 002,00

37 802,00

39 692,00

41 677,00

43 760,00

45 948,00

48 246,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 11 основного мероприятия 1

Проектирование, реконструкция и благоустройство озелененных территорий общего пользования, находящихся на территории городского округа

всего, в том числе:

63 708,50

42 280,50

3 150,00

3 308,00

3 473,00

3 647,00

3 829,00

4 021,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

26 360,50

26 360,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет городского округа

37 348,00

15 920,00

3 150,00

3 308,00

3 473,00

3 647,00

3 829,00

4 021,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2

Развитие и совершенствование системы обращения с отходами, мониторинг окружающей среды

всего, в том числе:

1 095 972,00

219 164,00

608 507,00

178 577,00

20 877,00

21 956,00

22 963,00

23 928,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет городского округа

40 108,00

4 926,00

5 173,00

5 431,00

5 703,00

5 987,00

6 287,00

6 601,00

внебюджетные источники

1 055 864,00

214 238,00

603 334,00

173 146,00

15 174,00

15 969,00

16 676,00

17 327,00

Мероприятие 1 основного мероприятия 2

Внедрение технологий сбора и переработки опасных отходов, а также отходов, являющихся вторичными ресурсами, утилизация отходов в муниципальных целях

всего, в том числе:

5 132,00

630,00

663,00

695,00

730,00

766,00

804,00

844,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет городского округа

5 132,00

630,00

663,00

695,00

730,00

766,00

804,00

844,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2 основного мероприятия 2

Реабилитационные мероприятия. Ликвидация несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов и уборка захламленных территорий городского округа

всего, в том числе:

39 194,00

4 796,00

5 033,00

5 297,00

5 575,00

5 865,00

6 162,00

6 466,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет городского округа

33 348,00

4 096,00

4 300,00

4 516,00

4 741,00

4 978,00

5 228,00

5 489,00

внебюджетные источники

5 846,00

700,00

733,00

781,00

834,00

887,00

934,00

977,00

Мероприятие 3 основного мероприятия 2

Рекультивация полигона ТБО МКП "ПООО"

всего, в том числе:

324 944,00

0,00

160 000,00

160 000,00

1 236,00

1 236,00

1 236,00

1 236,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

324 944,00

0,00

160 000,00

160 000,00

1 236,00

1 236,00

1 236,00

1 236,00

Мероприятие 4 основного мероприятия 2

Строительство мусоросортировочного (мусороперерабатывающего) комплекса

всего, в том числе:

630 000,00

200 000,00

430 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

630 000,00

200 000,00

430 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 5 основного мероприятия 2

Замеры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отбор проб сточных и природных вод и почвогрунтов в определенных точках, в том числе разовые при возникновении чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий, сопровождающихся загрязнением окружающей среды, а также при работе с обращениями граждан

всего, в том числе:

1 628,00

200,00

210,00

220,00

232,00

243,00

255,00

268,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет городского округа

1 628,00

200,00

210,00

220,00

232,00

243,00

255,00

268,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 6 основного мероприятия 2

Контроль эффективности работы газоочистного оборудования и работы очистных сооружений сточных вод на предприятиях городского округа

всего, в том числе:

75 201,00

9 000,00

9 423,00

10 044,00

10 728,00

11 415,00

12 019,00

12 572,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

75 201,00

9 000,00

9 423,00

10 044,00

10 728,00

11 415,00

12 019,00

12 572,00

Мероприятие 7 основного мероприятия 2

Исследование и ликвидация очагов загрязнения окружающей среды

всего, в том числе:

9 976,00

3 277,00

1 889,00

946,00

954,00

962,00

970,00

978,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

9 976,00

3 277,00

1 889,00

946,00

954,00

962,00

970,00

978,00

Мероприятие 8 основного мероприятия 2

Исследование влияния на окружающую среду полигонов и накопителей крупнотоннажных отходов

всего, в том числе:

9 897,00

1 261,00

1 289,00

1 375,00

1 422,00

1 469,00

1 517,00

1 564,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

9 897,00

1 261,00

1 289,00

1 375,00

1 422,00

1 469,00

1 517,00

1 564,00

Основное мероприятие 3

Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды

всего, в том числе:

40 886,00

5 022,00

5 273,00

5 536,00

5 815,00

6 104,00

6 408,00

6 728,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет городского округа

40 886,00

5 022,00

5 273,00

5 536,00

5 815,00

6 104,00

6 408,00

6 728,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1 основного мероприятия 3

Издательская и информационная деятельность, организация радио- и телепередач, круглых столов и конференций, изготовление и размещение рекламных щитов и информационных стендов

всего, в том числе:

2 444,00

300,00

315,00

331,00

348,00

365,00

383,00

402,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет городского округа

2 444,00

300,00

315,00

331,00

348,00

365,00

383,00

402,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2 основного мероприятия 3

Проведение конкурса главы городского округа город Воронеж в области охраны окружающей среды. Организация и проведение городских конкурсов "Зеленый островок", "Лучший защитник природы", 'Город и Экология" и т.д., выставки-ярмарки "Воронеж - город-сад"

всего, в том числе:

17 835,00

2 190,00

2 299,00

2 415,00

2 536,00

2 663,00

2 796,00

2 936,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет городского округа

17 835,00

2 190,00

2 299,00

2 415,00

2 536,00

2 663,00

2 796,00

2 936,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 3 основного мероприятия 3

Организация экскурсий и поездок в Воронежский природный биосферный заповедник и другие особо охраняемые природные территории. Проведение детских экологических лагерей

всего, в том числе:

2 440,00

300,00

315,00

331,00

347,00

364,00

382,00

401,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет городского округа

2 440,00

300,00

315,00

331,00

347,00

364,00

382,00

401,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 4 основного мероприятия 3

Проведение дней защиты от экологической опасности: операции "Чистая Земля", "День птиц", Всемирного дня окружающей среды

всего, в том числе:

4 071,00

500,00

525,00

551,00

579,00

608,00

638,00

670,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет городского округа

4 071,00

500,00

525,00

551,00

579,00

608,00

638,00

670,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 5 основного мероприятия 3

Содержание мест отдыха у воды

всего, в том числе:

2 292,00

282,00

296,00

310,00

326,00

342,00

359,00

377,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет городского округа

2 292,00

282,00

296,00

310,00

326,00

342,00

359,00

377,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 6 основного мероприятия 3

Расчистка и проведение санитарных мероприятий на водных объектах, расположенных на территории городского округа

всего, в том числе:

4 478,00

550,00

578,00

606,00

637,00

668,00

702,00

737,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет городского округа

4 478,00

550,00

578,00

606,00

637,00

668,00

702,00

737,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 7 основного мероприятия 3

Обеспечение муниципальных учреждений социальной сферы качественной питьевой водой: установка и техобслуживание систем доочистки воды

всего, в том числе:

3 255,00

400,00

420,00

441,00

463,00

486,00

510,00

535,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет городского округа

3 255,00

400,00

420,00

441,00

463,00

486,00

510,00

535,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 8 основного мероприятия 3

Предупреждение чрезвычайных экологических ситуаций, ликвидация их последствий и проведение прочих природоохранных мероприятий

всего, в том числе:

4 071,00

500,00

525,00

551,00

579,00

608,00

638,00

670,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет городского округа

4 071,00

500,00

525,00

551,00

579,00

608,00

638,00

670,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Информация по документу
Читайте также