Постановление Правительства Калининградской области от 30.12.2016 № 656

РАЗДЕЛ XI. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

127. Основным результатом реализации подпрограммы станет достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, а также целевых показателей (индикаторов) государственной программы, характеризующих уровень развития промышленности Калининградской области, в установленные подпрограммой и государственной программой сроки:

1) физический объем продукции по видам экономической деятельности, относящимся к предмету подпрограммы, вырастет в 2021 году по сравнению с 2015 годом на 18,1 процента;

2) объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности в расчете на одного занятого в отрасли, вырастет в 2021 году по сравнению с 2015 годом на 48,6 процента.

128. Кроме того, результатами реализации подпрограммы станут:

1) рост объема инвестиций в основной капитал организаций промышленности;

2) рост числа индустриальных парков, технопарков, промышленных кластеров;

3) рост числа высокопроизводительных рабочих мест в промышленности;

4) рост производства импортозамещающей промышленной продукции;

5) сохранение высокой доли промышленности в валовом региональном продукте;

6) рост доли высокотехнологичных отраслей промышленности в валовом региональном продукте;

7) рост фондо-вооруженности организаций промышленности;

8) снижение степени износа основных фондов организаций промышленности;

9) рост удельного веса организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации, в общем числе организаций промышленности;

10) повышение уровня использования среднегодовых производственных мощностей организаций промышленности;

11) снижение материало- и энергоемкости продукции за счет внедрения в производство наилучших доступных технологий организациями промышленности;

12) рост в промышленности Калининградской области налогооблагаемой базы и базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;

13) создание предпосылок и условий для поступательного развития промышленности Калининградской области после 2021 года.

РАЗДЕЛ XII. ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

129. Оценка основных рисков реализации подпрограммы приведена в таблице 6.

Таблица 6

№	Вид риска1	Вероятность наступления2	Степень влияния3	Меры управления
1	2	3	4	5
Внешние риски
1	Падение или стагнация спроса на внутреннем рынке	5,8	7,1	Со стороны ответственного исполнителя подпрограммы: разработка мер правового регулирования в сфере стимулирования спроса на внутреннем рынке, ограничения доступа иностранных товаров и услуг на внутренний рынок. Со стороны субъектов деятельности в сфере промышленности: сокращение издержек
2	Валютные риски	5,7	7,0	Со стороны ответственного исполнителя подпрограммы: стимулирование использования материалов и компонентов российского происхождения, в том числе с применением мер правового регулирования. Со стороны субъектов деятельности в сфере промышленности: хеджирование, использование валютных оговорок, отказ от использования материалов и компонентов иностранного происхождения
3	Удорожание сырья, в том числе энергетических ресурсов	6,4	6,0	Со стороны ответственного исполнителя подпрограммы: оказание поддержки местным производителям промышленного сырья и материалов, стимулирование использования сырья и материалов местного производства с использованием механизмов поддержки промышленных кластеров и индустриальных парков. Со стороны субъектов деятельности в сфере промышленности: заключение долгосрочных договоров поставки, отказ от использования сырья и материалов иностранного происхождения
4	Недостаток квалифицированного инженерного и управленческого персонала	5,7	6,1	Со стороны ответственного исполнителя подпрограммы: разработка и реализация механизма координации образовательных программ образовательных организаций высшего образования с потребностями субъектов деятельности в сфере промышленности в инженерном и управленческом персонале. Со стороны субъектов деятельности в сфере промышленности: установление конкурентного уровня оплаты труда
5	Усиление административных барьеров на внутреннем рынке	6,0	5,6	Со стороны ответственного исполнителя подпрограммы: разработка мер правового регулирования в сфере создания благоприятных условий для развития обрабатывающих производств Калининградской области, ориентированных на внутренний рынок сбыта
6	Нехватка квалифицированных рабочих	5,6	5,9	Со стороны ответственного исполнителя подпрограммы: разработка и реализация механизма координации образовательных программ организаций среднего профессионального образования в Калининградской области с потребностями субъектов деятельности в сфере промышленности в рабочем персонале. Со стороны субъектов деятельности в сфере промышленности: установление конкурентного уровня оплаты труда
7	Усиление конкуренции на внутреннем и внешних рынках	5,7	5,7	Со стороны ответственного исполнителя подпрограммы: содействие повышению международной конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов деятельности в сфере промышленности Калининградской области, разработка мер правового регулирования, направленных на выравнивание конкурентного положения калининградских и иностранных производителей, участие в работе комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Калининградской области. Со стороны субъектов деятельности в сфере промышленности: инвестирование в повышение конкурентоспособности, увеличение доли инновационной составляющей в цене товаров, работ, услуг
8	Изменения в нормативно-регулятивной, налоговой, экономической политике	5,4	6,0	Со стороны ответственного исполнителя подпрограммы: разработка проектов правовых актов, направленных на создание благоприятных условий осуществления промышленной деятельности в Калининградской области
9	Геополитические риски: санкции, эмбарго и т.д.	5,2	5,7	Со стороны ответственного исполнителя подпрограммы: содействие развитию производства импортозамещающей продукции путем привлечения государственных  и негосударственных финансовых средств, подготовки предложений по совершенствованию правового регулирования деятельности в сфере промышленности. Со стороны субъектов деятельности в сфере промышленности: отказот использования технологического оборудования, материалов и компонентов иностранного происхождения
10	Невыполнение обязательств контрагентами	4,5	6,1	Со стороны ответственного исполнителя подпрограммы: оказание субъектам деятельности в сфере промышленности Калининградской области информационно-консультационной поддержки на всех этапах реализации инвестиционных проектов. Со стороны субъектов деятельности в сфере промышленности: страхование, использование банковских гарантий, аккредитивов, иных способов обеспечения исполнения обязательств
Внутренние риски
11	Неэффективное управление реализацией подпрограммы	3,0	7,0	Проведение оценки эффективности реализации подпрограммы на регулярной основе
12	Неправильная оценка состояния и перспектив развития промышленности Калининградской области	4,0	7,0	Формирование и развитие системы мониторинга состояния и развития промышленности Калининградской области, взаимодействие с территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области

¹ Для целей подпрограммы риск – вероятное явление, событие, процесс, негативно влияющие на достижение цели, задач и ожидаемых результатов подпрограммы.

² По шкале от 0 до 10, где 0 – невозможное явление, событие, процесс, 10 – гарантированное явление, событие, процесс. Оценка вероятности наступления внешних рисков получена Министерством по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области по результатам опроса субъектов деятельности в сфере промышленности Калининградской области.

³ По шкале от 0 до 10, где 0 – отсутствие влияния, 10 – максимальное влияние. Оценка степени влияния внешних рисков на достижение цели, задач и ожидаемых результатов подпрограммы получена Министерством по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области по результатам опроса субъектов деятельности в сфере промышленности Калининградской области.

РАЗДЕЛ XIII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

130. Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации государственной программы Калининградской области, утвержденным постановлением Правительства Калининградской области от 09 августа 2013 года № 565«Об установлении порядка принятия решений о разработке государственных программ Калининградской области, их формирования и реализации».

131. Эффективность реализации подпрограммы определяется Министерством по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области по каждому году ее реализации путем сопоставления степени достижения целевых показателей и индикаторов (результативности) подпрограммы и полноты использования запланированных средств.

132. Расчет интегрального показателя эффективности реализации подпрограммы осуществляется по формуле

где  – степень достижения целевых показателей и индикаторов (результативность) подпрограммы,  – полнота использования запланированных на реализацию подпрограммы средств.

133. Степень достижения целевых показателей и индикаторов (результативность) подпрограммы  определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю и индикатору по формуле

где  – степень достижения i-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы, – количество целевых показателей и индикаторов подпрограммы.

134. Расчет степени достижения i-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми по формуле

где  – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы в отчетном году,  – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы в отчетном году.

135. В случае если планируемый результат достижения целевого показателя (индикатора) подпрограммы предполагает уменьшение значения, то расчет степени достижения i-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими по формуле

где  – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы в отчетном году,  – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы в отчетном году.

136. Показатель полноты использования средств определяется как соотношение фактических расходов по подпрограмме в отчетном году с плановыми по формуле

Где   – фактические расходы по подпрограмме в отчетном году в рублях,  – плановые расходы по подпрограмме в отчетном году в рублях.

137. Эффективность реализации подпрограммы признается нормальной, если =1, высокой – если >1, низкой – если <1.

138. Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы ежегодно представляется Министерством по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области в Министерство экономики Калининградской области.