Постановление правительства Воронежской области от 31.12.2013 № 1188

тыс. рублей

N п/п	Наименование мероприятия	Вид средств	Годы
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого за 2014 - 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта общего пользования Воронежской области"	ВСЕГО	434 376,30	424 081,70	442 621,50	442 621,50	442 821,50	442 921,50	443 021,50	3 072 465,50
		Областной бюджет	374 176,30	383 981,70	402 421,50	402 421,50	402 421,50	402 421,50	402 421,50	2 770 265,50
		Юридические лица	60 200,00	40 100,00	40 200,00	40 200,00	40 400,00	40 500,00	40 600,00	302 200,00
1	Основное мероприятие 1 "Развитие пассажирского автомобильного транспорта"	ВСЕГО	94 200,00	55 300,00	55 400,00	55 400,00	55 600,00	55 700,00	55 800,00	427 400,00
		Областной бюджет	34 000,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	125 200,00
		Юридические лица	60 200,00	40 100,00	40 200,00	40 200,00	40 400,00	40 500,00	40 600,00	302 200,00
	в том числе по мероприятию:
	Обновление транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта общего пользования	Областной бюджет	34 000,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	125 200,00
		Юридические лица	60 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	288 000,00
	Развитие материально-технической базы организаций пассажирского автомобильного транспорта общего пользования	Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Юридические лица	0	200	200	200	200	200	200	1 200,00
	Перевод пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на использование сжатого природного газа в качестве моторного топлива	Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Юридические лица	0	1 700	1 800	1 800	2 000	2 100	2 200	11 600,00
	Внедрение новых механизмов управления транспортным комплексом Воронежской области в части развития пассажирского автомобильного транспорта общего пользования Воронежской области на основе современных информационно-технологических решений	Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Юридические лица	200	200	200	200	200	200	200	1 400,00
2	Основное мероприятие 2 "Обеспечение экономической устойчивости транспортных предприятий автомобильного транспорта и пригородного железнодорожного транспорта"	Областной бюджет	331 476,30	359 928,00	377 925,00	377 925,00	377 925,00	377 925,00	377 925,00	2 581 029,30
	в том числе по мероприятию:
	Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, на компенсацию части потерь в доходах вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования	Областной бюджет	146 240,00	161 230,00	169 292,00	169 292,00	169 292,00	169 292,00	169 292,00	1 153 930,00
	Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, на реализацию проекта "Народный маршрут"	Областной бюджет	105 236,30	110 498,00	116 023,00	116 023,00	116 023,00	116 023,00	116 023,00	795 849,30
	Субсидии организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров, на компенсацию части потерь в доходах вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении	Областной бюджет	80 000,00	88 200,00	92 610,00	92 610,00	92 610,00	92 610,00	92 610,00	631 250,00
3	Финансовое обеспечение государственного задания подведомственного учреждения БУ ВО "Регионтранс"	Областной бюджет	8 700,00	8 853,70	9 296,50	9 296,50	9 296,50	9 296,50	9 296,50	64 036,20

Подпрограмма 3

"Обеспечение реализации государственной программы"

ПАСПОРТ

подпрограммы "Обеспечение реализации

государственной программы"

Исполнители подпрограммы государственной программы	Управление автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы государственной программы	- финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей; - финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями; - финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений; - отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства в части уплаты налогов
Цель подпрограммы государственной программы	Повышение эффективности реализации Программы
Задачи подпрограммы государственной программы	- обеспечение деятельности управления автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области и его подведомственного учреждения как ответственного исполнителя Программы, выполнение государственных услуг и работ в рамках ее реализации; - повышение эффективности мер государственного регулирования, направленных на реализацию Программы; - формирование механизмов взаимодействия ответственного исполнителя Программы с исполнителями подпрограмм
Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы государственной программы	Уровень ежегодного достижения (показателей) индикаторов реализации Программы
Сроки реализации подпрограммы государственной программы	2014 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы	Объем финансирования подпрограммы составляет 4197023,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 4197023,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год: всего - 594198,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 594198,0 тыс. рублей; 2015 год: всего - 598090,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 598090,0 тыс. рублей; 2016 год: всего - 600947,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 600947,0 тыс. рублей; 2017 год: всего - 600947,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 600947,0 тыс. рублей; 2018 год: всего - 600947,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 600947,0 тыс. рублей; 2019 год: всего - 600947,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 600947,0 тыс. рублей; 2020 год: всего - 600947,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 600947,0 тыс. рублей
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы государственной программы	Реализация подпрограммы обеспечит эффективное выполнение и своевременное достижение запланированных результатов Программы

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Программа - это система мероприятий (взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности транспортного комплекса.

Ответственным исполнителем Программы является управление автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области.

В реализации Программы принимает участие департамент промышленности и транспорта Воронежской области.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом реализации Программы.

В процессе реализации Программы управление автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области по согласованию с соисполнителями принимает решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы в целом).

Управлением автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области совместно с соисполнителями подготавливается отчет о ходе реализации Программы. Годовой отчет должен содержать:

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу.

Учитывая сложность и значительное количество мероприятий Программы, необходимость согласования действий исполнителей при планировании, подготовке отчетности, корректировке Программы, вопросы реализации Программы планируется осуществлять в рамках отдельной подпрограммы "Обеспечение реализации программы".

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)

достижения целей и решения задач, описание основных

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков

и контрольных этапов реализации подпрограммы

Исходя из целей и задач государственной политики в сфере транспортного комплекса на период до 2020 года определены основные приоритеты в сфере реализации подпрограммы:

- направленность всей системы управления транспортным комплексом на достижение целей и решение задач Программы;

- создание условий для реализации комплекса мероприятий подпрограмм Программы;

- формирование и организация практического применения мер государственного регулирования, включая вопросы правового регулирования;

- повышение доступности и качества предоставляемых государственных услуг.

Реализация подпрограммы предусматривает внедрение программно-целевого принципа организации деятельности органов государственной власти и повышение эффективности использования финансовых ресурсов, выделяемых на развитие транспортной отрасли.

Целью реализации подпрограммы является повышение эффективности реализации Программы.

Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение деятельности управления автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области как ответственного исполнителя (государственного заказчика) Программы, выполнение государственных услуг и работ в рамках ее реализации, а также обеспечение финансирования подведомственного учреждения;

- повышение эффективности мер государственного регулирования, направленных на реализацию Программы;

- формирование механизмов взаимодействия ответственного исполнителя Программы с исполнителями подпрограмм.

Основными результатами реализации подпрограммы являются:

- обеспечение достижения целей, решения задач и показателей Программы в целом и ее подпрограмм;

- повышение эффективности реализации государственных услуг (работ);

- снижение рисков реализации Программы.

Расчет показателя (индикатора) подпрограммы "Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм" осуществляется по следующей методике:

общий уровень рассчитывается как среднеарифметическое по отдельным уровням достижения показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм.

Единица измерения: проценты.

Отдельные уровни достижения показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм рассчитываются по формуле:

где:

Dur - уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм (процентов);

Dfur - фактическое значение показателя (индикатора);

Dpur - плановое значение показателя (индикатора).

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма включает следующие основные мероприятия:

- финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей;

- финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями;

- финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений;

- отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства в части уплаты налогов.

Указанные основные мероприятия и мероприятия, входящие в их состав, направлены на обеспечение управлением автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области управления реализацией Программы.

4. Характеристика мер государственного регулирования

Комплекс мер государственного регулирования направлен на создание условий для эффективной реализации приоритетных задач Программы и достижение ее целей и включает финансово-экономические и административно-управленческие меры государственного регулирования.

5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета по годам реализации подпрограммы и основным мероприятиям подпрограммы представлено в приложении 1 к подпрограмме.

Объемы финансирования на 2014-2020 годы определены в соответствии с параметрами Закона Воронежской области от 18.12.2013 N 183-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов". Прогнозный объем финансирования подпрограммы на период 2016-2020 годов определен с учетом предельных объемов, установленных департаменту финансово-бюджетной политики Воронежской области.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета на реализацию подпрограммы на период 2014-2020 годов представлены в приложениях 2 и 3 к Программе.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание

мер управления рисками реализации подпрограммы

Риски реализации подпрограммы связаны с кадровым обеспечением управления Программой. Существуют проблемы, связанные с обеспечением управления автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области и подведомственного учреждения квалифицированными и мотивированными государственными служащими и иными работниками. Меры по снижению данных рисков связаны с совершенствованием кадровой работы, а также с передачей исполнения части функций на аутсорсинг.

При отсутствии эффективного управления Программой возрастают риски несвоевременной и некачественной реализации мероприятий Программы, что значительно повлияет на ее результаты.

Эффективность подпрограммы определяет эффективность управления Программой, которая характеризуется степенью достижения запланированных значений показателей (индикаторов).

Количественной оценкой степени достижения запланированных значений показателей Программы может служить доля показателей, фактические значения которых в отчетном году равны или выше (лучше) запланированных.

Приложение 1

к подпрограмме

Воронежской области

"Обеспечение реализации

государственной программы"

Расходы

по мероприятиям подпрограммы

"Обеспечение реализации государственной программы"

тыс. рублей

N п/п	Наименование мероприятия	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого за 2014 - 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обеспечение реализации государственной программы	594 198,0	598 090,0	600 947,0	600 947,0	600 947,0	600 947,0	600 947,0	4 197 023,0
	в том числе по мероприятиям:
1	Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей	24 280,0	25 235,0	26 239,0	26 239,0	26 239,0	26 239,0	26 239,0	180 710,0
2	Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	252,0
3	Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений	39 882,0	42 819,0	44 672,0	44 672,0	44 672,0	44 672,0	44 672,0	306 061,0
4	Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства в части уплаты налогов	530 000,0	530 000,0	530 000,0	530 000,0	530 000,0	530 000,0	530 000,0	3 710 000,0