Постановление Губернатора Владимирской области от 01.02.2012 № 94

- удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 человека в месяц) – 36,81 кВтч/чел;

- удельный расход воды (в расчете на 1 человека в месяц) - 2,312 куб.м/чел.

Анализ фактического использования ТЭР учреждениями, финансируемыми за счет средств областного бюджета, показал, что потенциал по экономии ТЭР в натуральном выражении от 4% до 10%.

  Доля объемов потребления ресурсов, используемых учреждениями, оплата которых осуществляется с использованием приборов учета,  в настоящее время выглядит следующим образом:

- доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) учреждениями – 98,55%;

- доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) учреждениями – 95,85%;

-  доля объемов воды, потребляемой (используемой) учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) учреждениями – 94,60%;

- доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) учреждениями – 100%.

Департамент образования администрации области

На территории Владимирской области расположено 81 подведомственное департаменту  учреждение, количество зданий – 256.

На балансе  учреждений, финансируемых из областного бюджета, находится 256  зданий, из них приборами учета оснащено:

- электрической энергии – 256 единиц;

- тепловой энергии - 80 единиц;

- воды - 157 единиц;

- природного газа – 19 единиц.

  Численность работников государственных областных учреждений - 7893 человека, численность обучающихся 26749 человек.  

Годовой лимит на 2011 год в учреждениях системы  образования

- электроэнергии - 12434,24 тыс. кВтч.,

- тепловой энергии - 54763,08 Гкал,

- природного газа - 1582,02 тыс.куб.м,

- сжиженного газа -  526,47 кг,

- потребление угля  - 2336,60 тонн,

- дров- 310,20 куб.м.

- водопотребление/водоотведение – 310,27/312,53тыс.куб.м

Удельный расход энергоресурсов в учреждениях характеризуется следующими данными:

- удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) от 0,014 Гкал/кв.м до 0,017 Гкал/кв.м;

- удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 человека в месяц) – 49,8 кВтч/чел;

- удельный расход воды (в расчете на 1 человека в месяц) - 2,98 куб.м/чел.

Годовое потребление электроэнергии областными государственными учреждениями образования составляет около 12751,93 кВт.ч в год, тепловой энергии 56251,69 тыс. Гкал. Годовое потребление природного газа составляет 1626,11 тыс.куб.м.

Доля объемов потребления ресурсов, используемых учреждениями, оплата которых осуществляется с использованием приборов учета, в настоящее время выглядит следующим образом:

- доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) учреждениями – 100 %;

- доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) учреждениями– 69 %;

-  доля объемов воды, потребляемой (используемой) учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) учреждениями – 40 %;

- доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) учреждениями – 100 %.

Департамент по культуре администрации области

На территории Владимирской области расположено 18 учреждений культуры, подведомственных департаменту. Количество зданий, находящихся на балансе учреждений 31 объект.

Среднесписочная численность сотрудников по всем учреждениям культуры - 1412 человек (согласно штатному расписанию), 18 из них, ответственные за проведение энергосберегающих мероприятий.

Годовой лимит потребления топливно-энергетических ресурсов на 2011 год в учреждениях культуры, искусства, кинематографии и автономных учреждений:

-электроэнергия – 947,01 тыс.квт/час,

-теплоэнергия – 5515,5 Гкал,   

- водопотребление (водоотведение) – 30,11 тыс. м куб.  

В 2010 году завершены работы по установке приборов учета. 

На балансе учреждений, финансируемых из областного бюджета, находится 31 здание. Из них приборами учета в 2010 году оснащено:

- газа – 4 ед.

- тепловой энергии -1 ед.

- воды – 3 ед.

Доля объемов по всем видам ресурсов, используемых учреждениями, оплата которых осуществляется с использованием приборов учета, в настоящее время составляет 100%.

Удельный расход ресурсов в учреждениях характеризуется следующими данными:

- удельный расход тепловой энергии ( в расчете на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц) от 0,015 Гкал/кВ.м до 0,013 Гкал/кВ.м

- удельный расчет электрической энергии (в расчете на 1 человека в месяц) от 36,9 квт/час до 35,8 квт/час.

- удельный расчет воды (в расчете на 1 человека в месяц)- от 0,77 куб.м/чел. до 0,68 куб.м/чел.

Департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации  области

На территории Владимирской области расположено 9 подведомственных департаменту учреждений. Количество зданий, находящихся на балансе учреждений - 27, кроме того, 4 здания находятся в оперативном управлении или аренде. В настоящее время  в 21 здании проведено энергетическое обследование, а остальные 6 будут обследованы в 2012 году.

Среднесписочная численность сотрудников по всем учреждениям - 322 чел. Годовой лимит на 2011 год в учреждениях департамента составляет:

- электроэнергии 918,18 тыс. кВтч,

- тепловой энергии –1409,18 Гкал,

- воды – 14,44 тыс.куб.м,

- природного газа – 204,07 тыс.куб.м.

Обеспеченность приборами учета топливно-энергетических ресурсов составляет:

Доля объемов потребления ресурсов, используемых учреждениями, оплата которых осуществляется с использованием приборов учета,  в настоящее время выглядит следующим образом:

- доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) учреждениями – 100%;

- доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) учреждениями– 99,7%;

- доля объемов воды, потребляемой (используемой) учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) учреждениями – 99,7%;

- доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) учреждениями – 100%.

Департамент по труду и занятости населения администрации области

На территории Владимирской области расположено 17 государственных учреждений - центров занятости населения, финансируемых за счет средств областного бюджета.

Анализ фактического использования ТЭР учреждениями, финансируемыми за счет средств областного бюджета, показал, что потенциал по экономии ТЭР в натуральном выражении от 4% до 10%.

Доля объемов потребления ресурсов, используемых учреждениями, оплата которых осуществляется с использованием приборов учета, в настоящее время выглядит следующим образом:

- доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) учреждениями – 100%;

- доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) учреждениями– 66,67%; (не установлены счетчики тепловой энергии в учреждениях, которые занимают арендованную площадь - это ГУ «ЦЗН города Гусь-Хрустальный», ГУ «ЦЗН города Камешково», ГУ «ЦЗН города Петушки» и ГУ «ЦЗН города Юрьев-Польский», и в учреждениях которые занимают помещения в жилых и административных зданиях и имеют с ними единую систему отопления – это ГУ «ЦЗН города Собинка» и ГУ «ЦЗН города Судогды»),

- доля объемов воды, потребляемой (используемой) учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) учреждениями – 94,44% (не установлены счетчики воды в учреждениях которые занимают арендованную площадь - это ГУ «ЦЗН города Петушки»);

- доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) учреждениями – 100%.

На балансе учреждений, финансируемых из областного бюджета, находится 21 здание и 12 гаражей,  расположенных в гаражных кооперативах, приборами учета оснащено:

- электрической энергии – 21 здание и 7 гаражей (5 гаражей не подключены к электроснабжению);

- тепловой энергии - 11 единиц;

- воды - 21 единица;

- природного газа – 6 единиц.

 Удельный расход энергоресурсов в учреждениях характеризуется следующими данными:

- удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади в месяц) 0,0135 Гкал/кв. м;

удельный расход природного газа (в расчете на 1 кв. метр общей площади в месяц) 0,0033 тыс. куб. м;

- удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 служащего в месяц) – 69,55 кВтч/чел;

- удельный расход воды (в расчете на 1 служащего в месяц) - 0,49 куб.м/чел.

3. Основные цели и задачи Подпрограммы

Целями настоящей Подпрограммы являются:

- снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР);

- снижение учреждениями в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля ежегодно не менее чем на 3% начиная с 01.01.2010 года.

Настоящая Подпрограмма направлена на решение следующих задач:

- оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем  проведения энергетических обследований;

- повышение эффективности использования энергоресурсов в учреждениях социальной сферы Владимирской области и обеспечение на этой основе снижения расходов бюджета области на их эксплуатацию и энергообеспечение при соблюдении санитарных правил, норм и повышении условий комфортности пребывания путем внедрения современного энергосберегающего оборудования, обеспечивающего экономию ТЭР.

Срок реализации Подпрограммы 2012 - 2014 годы.

4. Механизм реализации и управления Подпрограммой

Настоящей Подпрограммой предусмотрена реализация энергосберегающих проектов, также мероприятий по оснащению средствами учета ТЭР и выполнению энергетических обследований будущих лет.

В целях выполнения задач, поставленных Подпрограммой, ежегодно устанавливаются задания учреждениям по экономии топливно-энергетических ресурсов и лимиты потребления ТЭР, происходит отбор и формирование плана энергосберегающих мероприятий на  предстоящий год, которые утверждаются постановлениями Губернатора области и приказами соответствующих департаментов администрации области.

В период действия настоящей Подпрограммы учреждения представляют в подведомственные департаменты ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчеты по установленной форме о ходе ее реализации.

Контроль за ходом реализации настоящей Подпрограммы осуществляют заместители директоров департаментов социальной сферы Владимирской области по курирующим направлениям.

5. Оценка эффективности Подпрограммы

Результатами реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в областных учреждениях социальной сферы  должно быть ежегодное снижение потребления энергетических ресурсов не менее чем на 3%.

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий настоящей Подпрограммы, оценивается в 64,531 млн. руб., в том числе: 2012 год – 20,534 млн. руб., 2013 год – 26,466 млн. руб.,  2014 год – 17,531 млн. руб.

Источниками финансирования для осуществления мероприятий Подпрограммы являются средства областного бюджета, а также внебюджетные средства, в том числе средства обязательного медицинского страхования (в части затрат на содержание учреждений здравоохранения, работающих в системе ОМС).

Общий объем на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет:

департамент социальной защиты населения администрации области – 5,160 млн. руб.

департамент образования администрации  области - 12,249 млн. руб.;

департамент здравоохранения администрации области – 44,566 млн. руб.

департамент по культуре администрации области - 1,702 млн. руб.;

департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации  области – 0,272 млн. руб.;

департамент по труду и занятости населения  администрации  области - 0,581 млн. руб.

Объем финансирования мероприятий уточняется ежегодно.

Финансирование энергосберегающих мероприятий в государственных учреждениях социальной сферы осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности учреждений на соответствующий финансовый год.

7. Перечень программных мероприятий

Департамент социальной защиты населения администрации области

Наименование мероприятия	Срок испол- нения	объем финан сиро вания	в т.ч. за счет средств				Ответственные за реализацию мероприятия	ожидаемые результаты
			Областного бюджета		Внебюджетных источников
1.Формирование ежегодного плана мероприятий Программы	2012-2014 гг						Департамент социальной защиты населения, государственные учреждения социальной защиты и социального обслуживания населения области
2.Выполнение отчетов по реализации планов мероприятий	2012-2014 гг						Государственные учреждения социальной защиты и социального обслуживания населения области
Цель: Снижение затрат на потребление ТЭР Задача: Оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем проведения энергетических обследований
3.Энергетические обследования (энергоаудит) учреждений (учреждений\зданий)	2012(31/81)	1040,85	1040,85				Специализированные энергоаудиторские организации	Оформление энергетических паспортов
	Всего	1040,85	1040,85
Цель: Снижение расходов областного бюджета на топливно-энергетические ресурсы до 15% Задача: Повышение эффективности использования энергоресурсов в учреждениях и обеспечение на этой основе снижения расходов бюджета области на их эксплуатацию и энергообеспечение при соблюдении санитарных правил, норм и повышении условий комфортности пребывания путем внедрения современного энергосберегающего оборудования
4. Мероприятия, направленные на снижение потребления ТЭР учреждениями (установка приборов учета потребления ресурсов, внедрение энергосберегающего оборудования, утепление входных  дверей, окон (замена), чердачных перекрытий и подвалов, фасадов, установка теплоотражателей)	2012	1288,63		1288,63			Государственные учреждения социальной защиты и социального обслуживания населения области	Экономия- э/энергии - 292 тыс. кВтч, тепловой энергии – 600 Гкал, воды – 8,7 тыс.куб.м, природного газа - 20 тыс.куб.м, угля- 116 т, дров – 17 куб.м
	2013	2022,16		2022,16			Государственные учреждения социальной защиты и социального обслуживания населения области	Экономия- э/энергии -292 тыс. кВтч, тепловой энергии – 603 Гкал, воды – 8,0 тыс.куб.м, природного газа -19 тыс.куб.м, угля -116 т, дров – 17 куб.м
	2014	808,39		808,39			Государственные учреждения социальной защиты и социального обслуживания населения области	Экономия- э/энергии – 276,1 тыс.кВтч, тепловой энергии – 606,7 Гкал, воды – 7,0 тыс. куб.м, природного газа - 19 тыс.куб.м, угля -117 т, дров – 19 куб.м
	Всего:	4119,18		4119,18
	Итого:	5160,03		5160,03

Экономия ресурсов в разрезе программных мероприятий

№	Наименование индикаторов цели программы	единица измерения	значения индикаторов целей программы
			2012	2013	2014
1	экономия электроэнергии:
	в натуральном выражении	тыс. кВтч	292	292	276,1
	в стоимостном выражении	тыс.руб	1319	1319	1248
2	экономия тепловой энергии
	в натуральном выражении	Гкал	600	603	606,7
	в стоимостном выражении	тыс.руб	1048	1052	1059
3	экономия воды
	в натуральном выражении	тыс.куб.м	8,7	8	7
	в стоимостном выражении	тыс.руб	349	321	281
4	экономия природного газа
	в натуральном выражении	тыс.куб.м	15	15	15
	в стоимостном выражении	тыс.руб	65	65	65
5	экономия по углю
	в натуральном выражении	тонн	116	116	117
	в стоимостном выражении	тыс.руб	549	549	554
6	экономия по дровам
	в натуральном выражении	тыс.куб.м	17	17	19
	в стоимостном выражении	тыс.руб.	1,7	1,7	1,9

Департамент здравоохранения администрации области

Наименование мероприятия	Срок исполне ния	Объем финан сирова ния, тыс. руб	В том числе за счет средств		Ответственные за реализацию мероприятия			Ожидаемые результаты
			Внебюджетных источников	Областного бюд жета
1	2	3	4	5	6			7
1. Формирование ежегодного плана мероприятий Программы	2012 - 2014 гг		-	-	Департамент здравоохранения администрации Владимирской области, государственные учреждения системы здравоохранения области
2. Выполнение отчетов по реализации планов мероприятий	2012 -2014 гг.		-	-	Государственные учреждения системы здравоохранения, департамент здравоохранения администрации Владимирской области
Цель: Снижение затрат на потребление ТЭР. Задача: Оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем  проведения энергетических обследований.
3. Энергетические обследования (энергоаудит) учреждений	2012	339,8	160,4	179,4	Специализиро ванные энергоаудиторские организации	Оформление энергетических паспортов.
	Всего:	339,8	160,4	179,4
Цель: Снижение расходов областного бюджета на топливно-энергетические ресурсы до 15 %. Задача: Повышение эффективности использования энергоресурсов в учреждениях и обеспечение на этой основе снижения расходов бюджета области на их эксплуатацию и энергообеспечение при соблюдении санитарных правил, норм и повышении условий комфортности пребывания путем  внедрения современного энергосберегающего оборудования.
4. Мероприятия, направленные на снижение потребления ТЭР учреждениями (установка приборов учета потребления ресурсов, внедрение энергосберегающего оборудования, автоматизация работы электроплит, утепление наружных дверей, окон,  чердачных перекрытий и подвалов)	2012	6945,9	742,83	6203,07	Государственные учреждения системы здравоохранения		- 464,51 Гкал тепловой энергии; - 184,85 тыс. кВт.ч э/энергии; - 13,41 тыс.куб.м воды; - 0,22 тыс. м.куб. природного газа
	2013	21994,5	5203,4	16791,1			- 1423,75 Гкал тепловой энергии; - 145,56 тыс. кВт.ч э/энергии; - 21,84 тыс.куб.м воды; - 0,2 тыс. м.куб. природного газа
	2014	15 286	4537,5	10748,5			- 1289,05 Гкал тепловой энергии; - 134,22 тыс. кВт.ч э/энергии; - 18,13 тыс.куб.м воды; - 0,19 тыс. м.куб. природного газа
	Всего:	44226,4	10483,73	33742,67			- 3177,31 Гкал тепловой энергии; - 464,63 тыс. кВт.ч э/энергии; - 53,82 тыс.куб.м воды; - 0,61 тыс.куб.м природного газа;
Итого:		44566,2	10644,13	33922,07

Департамент образования администрации области

Наименование мероприятия	Срок исполне ния	Объем финан сирова ния, тыс. руб	В том числе за счет средств		Ответственные за реализацию мероприятия			Ожидаемые результаты
			Внебюджетных источников	Областного бюд жета
1	2	3	4	5	6			7
1. Формирование ежегодного плана мероприятий Программы	2012 - 2014 гг		-	-	Департамент образования администрации Владимирской области, государственные областные учреждения, подведомственные департаменту образования
2. Выполнение отчетов по реализации планов мероприятий	2012 -2014 гг.		-	-	Департамент образования администрации Владимирской области,  государственные областные учреждения , подведомственные департаменту образования
Цель: Снижение затрат на потребление ТЭР. Задача: Оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем  проведения энергетических обследований.
3. Энергетические обследования (энергоаудит) учреждений	2012	4600,0		4600,0	Специализиро ванные энергоаудиторские организации	Оформление энергетических паспортов.
	всего:	4600,0		4600,0
Цель: Снижение расходов областного бюджета на топливно-энергетические ресурсы до 15 %. Задача: Повышение эффективности использования энергоресурсов в учреждениях и обеспечение на этой основе снижения расходов бюджета области на их эксплуатацию и энергообеспечение при соблюдении санитарных правил, норм и повышении условий комфортности пребывания путем  внедрения современного энергосберегающего оборудования.
4. Мероприятия, направленные на снижение потребления ТЭР учреждениями (установка приборов учета потребления ресурсов, внедрение энергосберегающего оборудования, автоматизация работы электроплит, утепление наружных дверей, окон,  чердачных перекрытий и подвалов)	2012	5146,0		5146,0	учреждения  департамента образования		- 461 Гкал тепловой энергии; - 40 тыс. кВт.ч                     э/энергии; - 1,08 тыс.куб.м воды;
	2013	1702,4		1702,4			- 100,0 Гкал тепловой энергии; - 30,0 тыс. кВт.ч э/энергии; - 0,32 тыс.куб.м воды;
	2014	800,72		800,72			- 45,0 Гкал тепловой энергии; - 20,0 тыс. кВт.ч э/энергии; - 0,12 тыс.куб.м воды;
	Всего:	7649,12		7649,12			- 606 Гкал тепловой энергии;  - 90 тыс. кВт.ч э/энергии; - 1,52 тыс.куб.м воды;
Итого:		12249,12		12249,12

Департамент по культуре администрации области

Наименование мероприятия	Срок исполне ния	Объем финан сирова ния, тыс. руб	В том числе за счет средств		Ответственные за реализацию мероприятия			Ожидаемые результаты
			Внебюджетных источников	Областного бюд жета
1	2	3	4	5	6			7
1. Формирование ежегодного плана мероприятий Программы	2012 - 2014 гг		-	-	Департамент по культуре администрации Владимирской области, учреждения  департамента по культуре
2. Выполнение отчетов по реализации планов мероприятий	2012 -2014 гг.		-	-	Департамент по культуре администрации Владимирской области, учреждения  департамента по культуре
Цель: Снижение затрат на потребление ТЭР. Задача: Оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем  проведения энергетических обследований.
3. Энергетические обследования (энергоаудит) учреждений	2012	200,0		200,0	Специализиро ванные энергоаудиторские организации	Оформление энергетических паспортов.
	Всего:	200,0		200,0
Цель: Снижение расходов областного бюджета на топливно-энергетические ресурсы до 15 %. Задача: Повышение эффективности использования энергоресурсов в учреждениях и обеспечение на этой основе снижения расходов бюджета области на их эксплуатацию и энергообеспечение при соблюдении санитарных правил, норм и повышении условий комфортности пребывания путем   внедрения современного энергосберегающего оборудования.
4. Мероприятия, направленные на снижение потребления ТЭР учреждениями (установка приборов учета потребления ресурсов, внедрение энергосберегающего оборудования, автоматизация работы электроплит, утепление наружных дверей, окон,  чердачных перекрытий и подвалов)	2012	580,0		580,0	учреждения  департамента по культуре		- 150,0 Гкал тепловой энергии; - 20,0 тыс. кВт.ч                     э/энергии; - 0,5 тыс.куб.м воды;
	2013	515,0		515,0			- 140,0 Гкал тепловой энергии; - 18,0 тыс. кВт.ч э/энергии; - 0,4 тыс.куб.м воды;
	2014	407,0		407,0			- 130,0 Гкал тепловой энергии; - 16,0 тыс. кВт.ч э/энергии; - 0,3 тыс.куб.м воды;
	Всего	1502,0		1502,0			- 420,0 Гкал тепловой энергии; - 54,0 тыс. кВт.ч э/энергии; - 1,2 тыс.куб.м воды;
Итого:		1702,0		1702,0