|
N п/п
|
Наименование показателя
|
Единица измерения
|
2015 год (факт)
|
2016 год (план)
|
2017 год (план)
|
2018 год (план)
|
2019 год (план)
|
|
I.
Государственная программа
|
|
1.
|
Дефицит по отношению к годовому объему доходов областного
бюджета без учета безвозмездных поступлений
|
процентов
|
0,4
|
<= 10
|
<= 10
|
<= 10
|
<= 10
|
|
2.
|
Охват бюджетных ассигнований областного бюджета показателями,
характеризующими цели и результаты их использования
|
процентов
|
90,9
|
> 80
|
> 90
|
> 90
|
> 90
|
|
II.
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения сбалансированности
областного и местных бюджетов"
|
|
3.
|
Процент абсолютного отклонения фактического объема налоговых и
неналоговых доходов областного бюджета за отчетный год от первоначального
объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, скорректированного
с учетом степени исполнения показателей прогноза социально-экономического
развития Челябинской области
|
процентов
|
1,5
|
< 10
|
< 10
|
< 10
|
< 10
|
|
4.
|
Превышение установленных предельных объемов финансирования над
показателями кассового плана с учетом прогноза кассовых поступлений и
кассовых выплат соответствующего периода по расходам
|
процентов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
III.
Подпрограмма "Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие
информационных систем управления финансами в Челябинской области"
|
|
5.
|
Количество межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам
муниципальных образований области исходя из фактической потребности
|
единиц
|
19
|
58
|
65
|
70
|
70
|
|
6.
|
Срок санкционирования оплаты денежных обязательств участников и
неучастников бюджетного процесса и проведения кассовых операций со средствами
областного бюджета и средствами на лицевых счетах неучастников бюджетного
процесса, открытых в Минфине области
|
дней
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
7.
|
Количество замечаний, выявленных Федеральным казначейством при
проверке отчетности об исполнении консолидированного бюджета Челябинской
области
|
единиц
|
1
|
<= 2
|
<= 2
|
<= 2
|
<= 2
|
|
8.
|
Максимальный срок отсутствия работоспособности
аппаратно-программного комплекса Минфина области
|
часов
|
< 36
|
<= 36
|
<= 36
|
<= 32
|
<= 32
|
|
9.
|
Обеспечение соответствия функционала информационных систем
Минфина области требованиям, предусмотренным бюджетным законодательством
Российской Федерации и Челябинской области
|
процентов
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
10.
|
Открытость показателей областного бюджета на стадиях его
рассмотрения, утверждения и исполнения
|
процентов
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
11.
|
Наличие на официальном сайте Минфина области сведений о его
деятельности, обязательных для размещения в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет
|
процентов
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
12.
|
Соблюдение требований по срокам размещения информационных
материалов о деятельности Минфина области на официальном сайте и в средствах
массовой информации
|
процентов
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
13.
|
Количество официальных информационных материалов на сайте
Минфина области в месяц
|
единиц
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
IV.
Подпрограмма "Управление государственным долгом Челябинской
области"
|
|
14.
|
Доля расходов областного бюджета на обслуживание
государственного долга Челябинской области в общем объеме расходов областного
бюджета
|
процентов
|
1,9
|
<= 15
|
<= 15
|
<= 15
|
<= 15
|
|
15.
|
Просроченная задолженность по долговым обязательствам
Челябинской области
|
тыс. рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
16.
|
Государственный долг Челябинской области по отношению к годовому
объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений
|
процентов
|
33,8
|
<= 40
|
<= 50
|
<= 50
|
<= 50
|
|
17.
|
Государственный долг Челябинской области по кредитам кредитных
организаций и ценным бумагам по отношению к годовому объему доходов
областного бюджета без учета безвозмездных поступлений
|
процентов
|
13,2
|
<= 14
|
<= 27
|
<= 37
|
<= 47
|
|
18.
|
Стоимость обслуживания долговых обязательств Челябинской области
при привлечении облигационных займов
|
процентов годовых
|
0
|
<= 12,5
|
<= 12,5
|
<= 12,5
|
<= 12,5
|
|
V.
Подпрограмма "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
образований Челябинской области"
|
|
19.
|
Наличие утвержденной методики распределения дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
20.
|
Наличие утвержденной методики распределения дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов, городских округов с внутригородским делением)
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
21.
|
Наличие утвержденной методики распределения субвенций бюджетам
муниципальных районов на осуществление полномочий органов государственной
власти Челябинской области по расчету и предоставлению дотаций городским
поселениям за счет средств областного бюджета
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
22.
|
Наличие утвержденной методики распределения субвенций бюджетам
муниципальных районов на осуществление полномочий органов государственной
власти Челябинской области по расчету и предоставлению дотаций сельским
поселениям за счет средств областного бюджета
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
23.
|
Наличие утвержденной методики распределения субвенций бюджетам
городских округов с внутригородским делением на осуществление полномочий
органов государственной власти Челябинской области по расчету и
предоставлению дотаций внутригородским районам за счет средств областного
бюджета
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
24.
|
Согласование с органами местного самоуправления исходных данных
для расчетов по распределению средств областного бюджета, направляемых на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
25.
|
Согласование с представительными
органами муниципальных образований области замены части дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов, городских округов с внутригородским делением) дополнительными
нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты
муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским
делением)
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
26.
|
Информационная доступность расчетов
по распределению средств областного бюджета, направляемых на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований области
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
27.
|
Величина разрыва в уровне расчетной
бюджетной обеспеченности между обеспеченным и менее обеспеченным
муниципальным районом (городским округом, городским округом с внутригородским
делением) после выравнивания
|
раз
|
< 3,0
|
< 3,0
|
< 3,0
|
< 3,0
|
< 3,0
|
|
28.
|
Величина разрыва в уровне расчетной
бюджетной обеспеченности между обеспеченным и менее обеспеченным городским
поселением после выравнивания
|
раз
|
< 3,0
|
< 3,0
|
< 3,0
|
< 3,0
|
< 3,0
|
|
29.
|
Величина разрыва в уровне расчетной
бюджетной обеспеченности между обеспеченным и менее обеспеченным сельским
поселением после выравнивания
|
раз
|
< 20,0
|
< 20,0
|
< 20,0
|
< 20,0
|
< 20,0
|
|
30.
|
Величина разрыва в уровне расчетной
бюджетной обеспеченности между обеспеченным и менее обеспеченным
внутригородским районом после выравнивания
|
раз
|
< 20,0
|
< 20,0
|
< 20,0
|
< 20,0
|
< 20,0
|
|
VI.
Подпрограмма "Поддержка усилий органов местного самоуправления по
обеспечению сбалансированности местных бюджетов Челябинской области"
|
|
31.
|
Доля просроченной кредиторской
задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений
в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований области
|
процентов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Подпрограмма
"Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности
Министерства финансов Челябинской области" на 2017 - 2019 годы"
|
|
32.
|
Доля достигнутых целевых
показателей (индикаторов) государственной программы к общему количеству
целевых показателей (индикаторов)
|
процентов
|
|
|
95
|
95
|
95
|
|
N п/п
|
Наименование подпрограммы
|
Ожидаемый результат их выполнения
|
Связь с целевыми индикаторами
|
|
1.
|
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения
сбалансированности областного и местных бюджетов"
|
устойчивость и сбалансированность областного бюджета в
долгосрочном периоде;
создание условий для своевременности осуществления кассовых
выплат получателями средств областного бюджета;
создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов
|
показатели 1 - 4, 16 - 17 приложения 2 к государственной
программе
|
|
2.
|
Подпрограмма "Организация и обеспечение бюджетного процесса
и развитие информационных систем управления финансами в Челябинской
области"
|
своевременное составление проекта областного бюджета на
очередной финансовый год;
повышение качества организации бюджетного процесса;
оперативное санкционирование оплаты денежных обязательств и
отражение кассовых операций на лицевых счетах участников и неучастников
бюджетного процесса, открытых в Минфине области, для обеспечения формирования
качественной бюджетной отчетности;
своевременное представление ГРБС и финансовыми органами
муниципальных образований области отчетности об исполнении бюджета;
своевременное представление качественной отчетности об
исполнении консолидированного бюджета Челябинской области в Минфин Российской
Федерации и Федеральное казначейство;
комплексная автоматизация процессов управления государственными
финансами, интеграция информационных ресурсов, а также обеспечение
отказоустойчивости, информационной безопасности и быстродействия
информационных систем Минфина области;
обеспечение прозрачности бюджетной системы Челябинской области;
доступ каждого заинтересованного жителя региона к бюджетному процессу на
различных его стадиях
|
показатели 5 - 13 приложения 2 к государственной программе
|
|
3.
|
Подпрограмма "Управление государственным долгом Челябинской
области"
|
сохранение объема государственного долга Челябинской области по кредитам
кредитных организаций и ценным бумагам на уровне, не превышающем 50 процентов
налоговых и неналоговых доходов областного бюджета;
привлечение долгосрочных источников финансирования дефицита
областного бюджета;
оптимизация структуры долга с целью минимизации расходов на его
обслуживание
|
показатели 14 - 18 приложения 2 к государственной программе
|
|
4.
|
Подпрограмма "Выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований Челябинской области"
|
сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной
обеспеченности муниципальных образований области;
обеспечение прозрачности процедуры выравнивания бюджетной
обеспеченности муниципальных образований области
|
показатели 19 - 30 приложения 2 к государственной программе
|
|
5.
|
Подпрограмма "Поддержка усилий органов местного
самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Челябинской
области"
|
отсутствие кредиторской задолженности по выплате заработной
платы работникам муниципальных учреждений
|
показатель 31 приложения 2 к государственной программе
|
|
6.
|
Подпрограмма "Ведомственная целевая программа
"Обеспечение деятельности Министерства финансов Челябинской
области" на 2017 - 2019 годы"
|
создание благоприятных условий для реализации государственной
программы и обеспечения достижения на конец ее реализации установленных
значений всех целевых показателей государственной программы и ее подпрограмм
|
показатель 32 приложения 2 к государственной программе
|
|
N п/п
|
Наименование показателей
|
Обоснование состава и значений
показателей
|
Методика расчета
|
Источник получения информации
|
Оценка влияния внешних факторов и
условий на их достижение
|
|
1.
|
Дефицит областного бюджета по отношению к годовому объему
доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений
|
показатель характеризует выполнение требований Бюджетного
кодекса Российской Федерации
|
показатель рассчитывается как отношение объема дефицита
областного бюджета к объему налоговых и неналоговых доходов областного
бюджета
|
закон об областном бюджете, бюджетная отчетность (отчет об
исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета
территориального государственного внебюджетного фонда (форма 0503317,
утвержденная приказом Минфина Российской Федерации от 28.12.2010 г. N 191н
"Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации"))
|
изменение экономической ситуации, повлекшее снижение доходов
областного бюджета, увеличение расходов областного бюджета
|
|
2.
|
Охват бюджетных ассигнований областного бюджета показателями,
характеризующими цели и результаты их использования
|
показатель характеризует степень использования
программно-целевых методов при формировании бюджета, способствующих повышению
эффективности бюджетных расходов
|
показатель рассчитывается как отношение расходов, сформированных
(исполненных) в рамках государственных программ Челябинской области и
ведомственных целевых программ, к общему объему расходов областного бюджета
|
закон об областном бюджете, бюджетная отчетность (отчет об
исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета
территориального государственного внебюджетного фонда (форма 0503317,
утвержденная приказом Минфина Российской Федерации от 28.12.2010 г. N 191н
"Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации"), справочная таблица к отчету об
исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (форма
0503387 установлена письмом Минфина Российской Федерации от 31.01.2011 г. N
06-02-10/3-978 "О порядке заполнения и предоставления Справочной таблицы
к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации"))
|
несвоевременное утверждение (неутверждение) ГРБС государственных
программ Челябинской области и ведомственных целевых программ по направлениям
деятельности, формирование ГРБС расходов вне рамок государственных и
ведомственных целевых программ
|
