Постановление Правительства Астраханской области от 22.12.2016 № 463-П

ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2016 N 463-П

О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 370-П

В целях уточнения объёмов финансирования государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 370-П «О государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слово «, утверждения» исключить.

1.2. В паспорте государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области», утверждённой постановлением (далее – государственная программа):

- строку «Исполнители государственной программы» после слов «хозяйства Астраханской области» дополнить словами «, государственное казённое учреждение Астраханской области «Управление по капитальному строительству Астраханской области» (далее – ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области»)»;

- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе по подпрограммам)» изложить в новой редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе по подпрограммам)

Общий объем финансирования мероприятий   государственной программы на 2015 – 2020 годы – 4298344,23 тыс. руб.: 2015 год – 640719,57 тыс. руб.; 2016 год – 678351,6 тыс. руб.; 2017 год – 964915,27 тыс. руб.; 2018 год – 571127,13 тыс. руб.; 2019 год – 430608,37 тыс. руб.; 2020 год – 1012622,5 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: за счет средств бюджета Астраханской области – 3317672,07 тыс. руб.: 2015 год – 586523,21 тыс. руб.; 2016 год – 475322,7 тыс. руб.; 2017 год – 437588,3 тыс. руб.; 2018 год – 430107,06 тыс. руб.; 2019 год – 429588,3 тыс. руб.; 2020 год – 958542,5 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 280529,76 тыс. руб.: 2015 год – 38644,36 тыс. руб.; 2016 год – 69385,4 тыс. руб.; 2017 год – 122500,0 тыс. руб.; 2020 год – 50000,0 тыс. руб.; за счет средств бюджетов муниципальных образований Астраханской области – 135252,4 тыс. руб.: 2015 год – 15552,0 тыс. руб.; 2016 год – 18653,5 тыс. руб.; 2017 год – 94926,9 тыс. руб.; 2018 год – 1020,0 тыс. руб.; 2019 год – 1020,0 тыс. руб.; 2020 год – 4080,0 тыс. руб.; за счет средств внебюджетных источников – 564890,0 тыс. руб.: 2016 год – 114990,0 тыс. руб.; 2017 год – 309900,0 тыс. руб.; 2018 год – 140000,0 тыс. руб., в том числе по подпрограмме  «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области» на 2015 – 2020 годы – 972302,87 тыс. руб.: 2015 год – 132670,81 тыс. руб.; 2016 год – 214116,4 тыс. руб.; 2017 год – 474226,9 тыс. руб.; 2018 год – 133538,76 тыс. руб.; 2019 год – 3020,0 тыс. руб.; 2020 год – 14730,0 тыс. руб. Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета –196547,5 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 135612,97 тыс. руб., бюджетов муниципальных образований Астраханской области – 135252,4 тыс. руб., внебюджетных источников – 504890,0 тыс. руб.; - подпрограмме «Повышение уровня развития спорта высших достижений в Астраханской области» – 145469,5 тыс. руб.: 2015 год – 8758,8 тыс. руб.; 2016 год – 6860,7 тыс. руб.; 2017 год – 56700,0 тыс. руб.; 2018 год – 10500,0 тыс. руб.; 2019 год – 500,0 тыс. руб.; 2020 год – 62150,0 тыс. руб.   Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета – 69721,26 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 15748,2 тыс. руб., других внебюджетных источников – 60000,0 тыс. руб.; - ведомственной целевой программе «Повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в Астраханской области» – 21654,9 тыс. руб.: 2015 год – 2793,9 тыс. руб.; 2016 год – 1234,0 тыс. руб.; прогнозно: 2017 год – 3509,0 тыс. руб.; 2018 год – 3509,0 тыс. руб.; 2019 год – 3509,0 тыс. руб.; 2020 год – 7100,0 тыс. руб.  Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы предусматривается за счет средств бюджета Астраханской области; - ведомственной целевой программе «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» – 3158917,0 тыс. руб.: 2015 год – 496496,1 тыс. руб.; 2016 год – 456140,5 тыс. руб.; прогнозно: 2017 год – 430479,3 тыс. руб.; 2018 год – 423579,3 тыс. руб.; 2019 год – 423579,3 тыс. руб.; 2020 год – 928642,5 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: за счет средств бюджета Астраханской области – 3144656,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета –14261,0 тыс. руб.»;

- абзац шестой строки «Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы» изложить в новой редакции:

«- увеличения доли занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем

количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, с 11,8 до 14,5%».

1.3. В абзаце шестом раздела 1 «Общие положения» государственной программы слово «, утверждения» исключить.

1.4. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение государственной программы» государственной программы изложить в новой редакции:

«7. Ресурсное обеспечение государственной программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий государственной программы в 2015-2020 годах составляет 4298344,23 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 640719,57 тыс. руб.;

2016 год – 678351,6 тыс. руб.;

2017 год – 964915,2 тыс. руб.;

2018 год – 571127,06 тыс. руб.;

2019 год – 430608,3 тыс. руб.;

2020 год – 1012622,5 тыс. руб.

Финансирование мероприятий государственной программы предусматривается за счет средств федерального бюджета – 280529,76 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 3317672,07 тыс. руб., бюджетов муниципальных образований Астраханской области – 135252,4 тыс. руб. и внебюджетных источников – 564890,0 тыс. руб. Перечень объемов финансовых ресурсов, источников финансирования представлен в приложении № 3 к государственной программе.

Объемы финансирования за счет средств бюджета Астраханской области подлежат уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.».

1.5. В абзаце втором раздела 9 «Организация управления государственной программой и мониторинг её реализации, механизм взаимодействия государственных заказчиков и контроль за ходом её реализации» государственной программы слово «, утверждения» исключить.

1.6. Раздел 11 «Методика оценки эффективности государственной программы» государственной программы изложить в новой редакции:

«11. Методика оценки эффективности государственной программы

Методика оценки эффективности государственной программы включает: оценку степени достижения целей и решения задач государственной программы и ее подпрограмм; оценку степени соответствия уровню финансирования и эффективности использования средств областного и федерального бюджетов; оценку степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения целей (решения задачи) государственной программы и ее подпрограмм определяется по следующей формуле:

, где

КЦ - степень достижения цели (решения задачи) государственной программы (подпрограммы);

Ц_i - степень достижения целевого значения по i-му показателю государственной программы (подпрограммы);

i - количество показателей достижения цели (решения задачи) государственной программы (подпрограммы).

Степень достижения целевого значения по i-му показателю государственной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Цi = , где

ФП_i - фактическое значение i-го показателя государственной программы;

ПП_i - плановое значение i-го показателя государственной программы.

Оценка степени соответствия уровню финансирования и эффективности использования средств бюджета Астраханской области и федерального бюджета определяется по следующим формулам:

КФ =  *100%, где

КФ - уровень финансирования реализации мероприятий государственной программы (подпрограммы);

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий государственной программы (подпрограммы);

ФП - объем профинансированных средств на реализацию мероприятий государственной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

КэФ =  *100%, где

КэФ - уровень эффективности использования средств бюджета Астраханской области и федерального бюджета государственной программы (подпрограммы);

КЦ - степень достижения цели (решения задачи) государственной программы (подпрограммы);

КФ - уровень финансирования реализации мероприятий государственной программы (подпрограммы).

Степень реализации мероприятий государственной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) определяется по следующей формуле:                                           

, где

КМ - степень достижения непосредственных результатов реализации мероприятий подпрограмм;

М_i - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия государственной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата на 80-100% и более в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата – как «0»;

n- количество мероприятий государственной программы.

Степень достижения непосредственного результата реализации по i-му мероприятию подпрограммы определяется по следующей формуле:

М_i = , где

ФП_i - фактическое значение непосредственного результата реализации i-го мероприятия подпрограммы;

ПП_i - плановое значение непосредственного результата реализации i-го мероприятия подпрограммы.

Итоговая оценка эффективности и результативности государственной программы определяется по следующей формуле:

КИ = (КЦ+КФ+ КэФ+КМ)/4

 В зависимости от полученных  результатов эффективность реализации государственной программы можно охарактеризовать по следующим уровням:

высокая (КИ >= 95%);

удовлетворительная (КИ >= 75%);

неудовлетворительная (если значение эффективности реализации государственной программы не отвечает приведенным выше условиям).».

1.7. В подпрограмме «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области» государственной программы:

- в паспорте:

строку «Исполнители подпрограммы государственной программы» после слов «спорта Астраханской области» дополнить словами «, министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области»;

строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 – 2020 годах составляет 972302,87 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 132670,81 тыс. руб.; 2016 год – 214116,4 тыс. руб.; 2017 год – 474226,9 тыс. руб.; 2018 год – 133538,76 тыс. руб.; 2019 год – 3020,0 тыс. руб.; 2020 год – 14730,0 тыс. руб. Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета – 196547,5 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 135612,97 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 86235,01 тыс. руб.; 2016 год – 24209,2 тыс. руб.; 2017 год – 10000,0 тыс. руб.; 2018 год – 2518,76 тыс. руб.; 2019 год – 2000,0 тыс. руб.; 2020 год – 10650,0 тыс. руб., бюджетов муниципальных образований Астраханской области – 135252,4 тыс. руб., внебюджетных источников – 504890,0 тыс. руб.»;

- раздел 3 «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«3. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 972302,87 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 196547,5 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 135612,97 тыс. руб., бюджетов муниципальных образований – 135252,4 тыс. руб., внебюджетных источников – 504890,0 тыс. руб.

(тыс.руб.)

Наименование подпрограммы	Источник финансирования	Сроки реализации подпрограммы с указанием сумм
		всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020
«Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области»	Федеральный бюджет	196547,5	30883,8	56263,7	109400,0	0	0	0
	в т.ч. капитальные вложения	162586,5	20586,5	44000,0	98000,0	0	0	0
	Бюджет Астраханской области	135612,97	86235,01	24209,2	1000,0	2518,76	2000	10650,0
	в т.ч. капитальные вложения	134042,97	85715,01	23809,20	10000,0	2518,76	2000	10000,0
	Бюджеты муниципальных образований Астраханской области (прогнозируемый объем  финансирования мероприятий  в рамках муниципальных целевых программ с участием средств бюджетов муниципальных образований Астраханской области)	135252,4	15552,0	18653,5	94926,9	1020,0	1020	4080,0
	в т.ч. капитальные вложения	123700,4	12000,0	18653,5	86926,9	1020	1020	4080
	Внебюджетные источники	504890,0	0	114990,0	259900,0	130000,0	0	0
Итого		972302,87	132670,81	214116,4	474226,9	133538,76	3020	14730
в т.ч. капитальные вложения		925219,87	118301,51	201452,7	454826,9	133538,76	3020	14080

Финансирование подпрограммы за счет средств бюджета Астраханской области осуществляется исходя из возможностей бюджета Астраханской области на очередной финансовый год.».

1.8. В подпрограмме «Повышение уровня развития спорта высших достижений в Астраханской области» государственной программы:

- в паспорте:

в строке «Исполнители подпрограммы государственной программы» после слов «хозяйства Астраханской области» дополнить словами «, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области»;

строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2015-2020 годы – 145469,5 тыс. руб., в том числе: 2015 год –8758,8 тыс. руб.; 2016 год – 6860,7 тыс. руб.; 2017 год – 56700,0 тыс. руб.; 2018 год – 10500,0 тыс. руб.; 2019 год – 500,0  тыс. руб.; 2020 год – 62150,0  тыс. руб. Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета – 69721,26 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 15748,2 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 1498,2 тыс. руб.; 2016 год – 600,0 тыс. руб.; 2017 год – 500,0 тыс. руб.; 2018 год – 500,0 тыс. руб.; 2019 год – 500,0  тыс. руб.; 2020 год – 12150,0  тыс. руб., внебюджетных источников – 60000,0 тыс. руб.»;

- раздел 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015-2020 годах составит 145469,5 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 69721,26 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 15748,2 тыс. руб., внебюджетных источников -  60000,0 тыс. руб.

                                                                                       (тыс.руб.)

Наименование подпрограммы	Источник финансирования	Сроки реализации подпрограммы с указанием сумм
		всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020
«Повышение уровня развития спорта высших достижений в Астраханской области»	Федеральный бюджет	69721,26	7260,6	6260,7	6200,0	0	0	50000
	в т.ч. капитальные вложения	50000,0	0	0	0	0	0	50000
	Бюджет Астраханской области	15748,2	1498,20	600,0	500,0	500,0	500,0	12150
	в т.ч. капитальные вложения	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	60000,0	0	0	50000	10000	0	0
	в т.ч. капитальные вложения	50000,0	0	0	50000	0	0	0
Итого		145469,5	8758,8	6260,7	56700	10500	500,0	62150
в т.ч. капитальные вложения		100000,0	0	0	50000	0	0	50000