Постановление Правительства Алтайского края от 02.02.2017 № 20

4. БЮДЖЕТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Источники финансирования		Год реализации					Всего
		2017	2018	2019	2020	2021-2025
Бюджетные источники, млн. руб.	Федеральные	637,5	765,0	690,0	690,0	3450,0	6232,5
	Субъектов Российской Федерации	588,445	674,9	498,7	794,2	760	3316,245
	Местные	80,2	115,2	265,3	517,7	3409,1	4387,5
Внебюджетные источники, млн руб.		25,0	175,0	25,0	25,0	125,0	375,0
ИТОГО		1331,145	1730,1	1479	2026,9	7744,1	14311,245

5. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
Ключевые риски
1	Возникновение бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли	Применение менее затратных технологий, оптимизация проектных решений, оптимизация количества выполняемых работ, привлечение внебюджетного финансирования (с последующим возвратом за счет эксплуатации полученных результатов на платной основе), размещение облигационных займов
2	Риск  ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности	Привлечение инвестиций в городскую агломерацию, увеличение внебюджетных источников финансирования, в т.ч. на основании муниципально-частного партнерства
3	Недостаточная пропаганда безопасного дорожного движения и культурного поведения участников дорожного движения	Поощрение и развитие негативного отношения к нарушителям ПДД
4	Нарушение сроков разработки программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций и иных нормативных правовых актов и иных документов, требующихся для реализации приоритетного проекта	Работа с федеральными органами исполнительной власти, администрациями субъектов Российской Федерации и иными участниками приоритетного проекта в части формирования детальных планов разработки и принятия нормативных правовых актов и иных документов, требующихся для реализации приоритетного проекта, предусматривающих распределение функционала при разработке соответствующих документов с целью оптимизации сроков разработки
Ключевые возможности
5	Увеличение доли протяженности УДС, соответствующей нормативу	Выполнение всего перечня мероприятий по содержанию и ремонту УДС
6	Увеличение доли водителей, соблюдающих ПДД	Ликвидация мест концентрации ДТП
7	Устранение перегрузки дорожной сети	Строительство новых дорог и развязок, оптимизация организации дорожного движения

6. ОПИСАНИЕ приоритетного проекта
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы»; Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах»; Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (подпрограмма по развитию сельских дорог).
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Государственная программа Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их безопасности на 2015-2020 годы»; Государственная программа Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края» на 2015-2020 годы; Государственная программа Алтайского края «Доступная среда в Алтайском крае» на 2016-2020 годы; Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015 –  2025 годы».
Формальные основания для инициации	поручение Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 3 августа 2016 г. № ДМ-П6-4620 об исполнении решений, принятых на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 13 июля 2016 г. (протокол № 1, Пр-1454 от 27 июля 2016 г.); поручение Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 15 октября 2016 г. № ДМ-П6-6192 об исполнении решений, принятых на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 сентября 2016 г. (протокол № 2, Пр-1919 от 6 октября 2016 г.).
Дополнительная информация	Цели Проекта достижимы при условии удовлетворения следующих требований: наличие достаточного объема финансовых ресурсов; наличие развитого рынка услуг, связанных с дорожным хозяйством.

ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации

Барнаульская городская агломерация

1. Обоснование приоритетного проекта

С помощью реализации мероприятий Программы предоставляются следующие возможности:

увеличение протяженности автомобильных дорог за счет их строительства и реконструкции с увеличением пропускной способности;

обеспечение улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения;

сохранение эксплуатационных характеристик технических средств организации дорожного движения в надлежащем состоянии;

обеспечение безопасности на пассажироперевозящем транспорте.

2. Методика расчета показателей приоритетного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характе­ристики показателя	Алгоритм формиро­вания (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информа­ции, индекс формы отчетности	Охват единиц совокуп­ности	Ответственный за сбор данных
1	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования (местного/регионального или межмуниципального значения)	км	за год	ОП = ПБ+Пп	ОП - общая протяженность автомобильных дорог	Административная информация	Сплошное наблюдение	Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи г. Барнаула; Краевое государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Алтайского края»
					ПБ - протяженность автомобильных дорог на конец базового (предыдущего) периода
					Пп - протяженность автомобильных дорог, построенных за отчетный период
2	Доля протяженности автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние (местного/регионального или межмуниципального значения)	%	за год	НП = НПпрк /НПБ)* 100	НП - общая протяженность автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние	Административная информация	Сплошное наблюдение	Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи г. Барнаула; Краевое государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Алтайского края»
					НПБ - протяженность автомобильных дорог в нормативном состоянии на конец базового (предыдущего) периода
					НПпрк- протяженность автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние за отчетный период (построенных, реконструированных, капитально отремонтированных)
3	Количество внедренных технических средств организации дорожного движения, в том числе: светофорных объектов, дорожных ограждений	ед./год	за год	-	Количество светофорных объектов, установленных за отчетный период	Административная информация	Сплошное наблюдение	Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи г. Барнаула
		км/год			Протяженность, установленных дорожных ограждений за отчетный период
4	Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах (местного/регионального или межмуниципального значения)	ед./год	за год	-	Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий за отчетный период	Периодическая отчетность	Сплошное наблюдение	Управление ГИБДД Главного Управления МВД России по Алтайскому краю; ОГИБДД УМВД России по г. Барнаулу
5	Количество приобретенных единиц подвижного состава транспорта общего пользования	ед./год	за год	-	Количество приобретенных единиц подвижного состава транспорта общего пользования	Административная информация	Сплошное наблюдение	Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи г. Барнаула
				-	Количество приобретенных единиц дорожно-строительной техники
6	Количество объектов регулирования дорожного движения, подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением	ед./год	за год	-	Количество объектов регулирования дорожного движения, подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением	Административная информация	Сплошное наблюдение	Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи г. Барнаула

3. Структурная декомпозиция результатов приоритетного проекта

№ п/п	Результат проекта, мероприятия	Требование к результату
1	Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние (в 2018 г. –  62 процента протяженности дорожной сети, в 2025 г. – 87 процентов)	капитальный ремонт и ремонт не менее 378 км автомобильных дорог местного значения, 128 км регионального или межмуниципального значения, 22 км дорог федерального значения
		строительство и реконструкция не менее 12 км автомобильных дорог местного значения
2	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	в 2018 г. (относительно уровня 2016 г.) в 2 раза, в 2025 г. – на 85 процентов
3	Увеличение количества внедренных технических средств организации дорожного движения	увеличение количества установленных светофорных объектов до 180 шт.
		увеличение количества установленных барьерных ограждений до 30 км на дорогах местного значения
4	Обновление подвижного состава транспорта общего пользования, работающего на маршрутной сети городской агломерации	к 2018 г. – 60шт. к 2025 г. – 140шт.
5	Увеличение количества объектов регулирования дорожного движения, подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением	к 2018 г. – 16шт. к 2025 г. – 40шт.
6	Увеличение доли граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения)	к 2018 г. – 40% к 2025 г. – 65%
7	Снижение доли протяженности дорожной сети городской агломерации, работающих в режиме перегрузки в «час-пик»	к 2018 г. – 6,1% к 2025 г. – 4,9%

4. Обоснование достижения показателей приоритетного проекта

Мероприятия программы позволят привести ряд дорог Барнаульской городской агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, повысить уровень безопасности дорожного движения и качество работы по профилактике нарушений Правил дорожного движения, обеспечить сообщение «ядра агломерации» - города Барнаула с региональными и межмуниципальными автомобильными дорогами Алтайского края, повысить удовлетворенность граждан состоянием дорожной сети.

Учитывая тесную взаимоувязку инвестиционных проектов, запланированные мероприятия программы (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Барнаульской городской агломерации сгруппированы по трем направлениям. В рамках каждого из направлений планируется решение задач программы по развитию транспортной инфраструктуры Барнаульской городской агломерации.

Выполнение запланированных мероприятий программы (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Барнаульской городской агломерации необходимо на протяжении всего этапа реализации программы за период с 2016 по 2025 годы.

5. Календарный план-график приоритетного проекта

№ п/п	Наименование	Длитель-ность, дней	Начало	Окончание	2017				2018
					I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Этап 1 Приведение автомобильных дорог,  в нормативное состояние	3281	01.01.2017	01.10.2025
1.1	Капитальный ремонт и ремонт	3126	01.04.2017	01.10.2025
1.2	Строительство и реконструкция	166	01.04.2019	01.10.2025
1.3	Контрольная точка	-	-	31.12.2025
2.	Этап 2 Обеспечение автомобильных дорог техническими средствами организации дорожного движения	2548	07.06.2017	09.09.2025
2.1	Установка светофорных объектов	280	07.06.2017	09.09.2025
2.2	Установка дорожных ограждений барьерного типа	70	01.08.2017	09.09.2025
2.3	Контрольная точка	-	-	03.08.2020
3.	Этап 3 Обеспечение безопасности на пассажироперевозящем транспорте	2296	10.01.2017	30.12.2025
3.1	Приобретение единиц подвижного состава транспорта общего пользования	320	01.03.2017	31.12.2025
3.2	Снижение зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на дорогах общего пользования	1976	10.01.2017	31.12.2025
3.3	Контрольная точка	-	-	02.11.2020
Итого		3281	01.01.2017	31.12.2025