Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 26.02.2015 № 50

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и

направлений финансирования

Статус	Наименование Муниципальной программы, подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014 г.	2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.	2019 г.	2020 г.
				в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	план по Программе	план по Программе
Подпрограмма	Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инноваций в г. Улан-Удэ	Всего по подпрограмме		2508,0	11697,0	2984,2	13513,0	2280,0	12331,0	2380,0	12650,0	12966,0	13259,0
		Республиканский бюджет		-	-	-	750,0	0,0	-	-	-	-	-
		Местный бюджет		2508,0	11697,0	2984,2	12763,0	2280,0	12331,0	2380,0	12650,0	12966,0	13259,0
		В том числе: НИОКР	Местный бюджет	0,0	6000,0	0,0	6000,0	0,0	6000,0	0,0	6000,0	6000,0	6000,0
		Прочие нужды	Республиканский бюджет	-	-	-	750,0	0,0	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	2508,0	5697,0	2984,2	6763,0	2280,0	6331,0	2380,0	6650,0	6966,0	7259,0

Приложение N 7

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 26.02.2015 N 50

9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

Расчет эффективности индикатора подпрограммы:

Иф - фактическое значение индикатора подпрограммы;

Ип - плановое значение индикатора подпрограммы;

Если Еи >= 100% - индикатор выполнен; Еи < 100 - индикатор не выполнен для прямого показателя, и Еи <= 100% - индикатор выполнен; Еи > 100 - индикатор не выполнен для обратного показателя.

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) Муниципальной программы и ее подпрограмм измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 1, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется базовое значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2013 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году. Xmin и Xmax являются постоянными значениями и не подлежат изменению весь период реализации Муниципальной программы, подпрограммы.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iфп - фактическое значение индекса реализации подпрограммы;

Iпп - плановое значение индекса реализации подпрограммы.

Расчет планового индекса подпрограммы:

Расчет индекса индикатора:

Xi - плановое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;

Xmin - базовое значение i-го индикатора на 2013 год.

--------------------------------

<*> В случае если Xi < Xmin (для прямого показателя) и Xi > Xmin (для обратного показателя), Iи = 0; в случае если Xi > Xmax (для прямого показателя) и Xi < Xmax (для обратного показателя), Iи = 1.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Расчет фактического значения индекса реализации Муниципальной программы, подпрограммы (Iф, Iфп) производится аналогично, только при расчете учитывается Xi - фактическое значение индикатора в текущем периоде.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы

Наименование показателя	Значение показателя, %	Качественная оценка
Эффективность реализации (Eпп)	Е >= 100	Высокоэффективная
	70 <= Е < 100	Эффективная
	50 <= Е < 70	Низкоэффективная
	Е < 50	Неэффективная

Приложение N 8

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 26.02.2015 N 50

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Наименование основных мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
				Начала реализации	Окончания реализации		2014 г.	2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.	2019 г.	2020 г.	итого (гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17)
							утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	план по Программе	план по Программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Финансирование Фонда поддержки малого предпринимательства г. Улан-Удэ на оказание финансовой поддержки СМиСП	Задача N 1, индикатор 2	КППРиТ, ФПМП г. Улан-Удэ	2014	2020	Итого	5000,0	32000,0	5000,0	32000,0	5000,0	32000,0	5000,0	32000,0	32000,0	32000,0	197000,0
						РБ	0,0	12000,0	0,0	12000,0	0,0	12000,0	0,0	12000,0	12000,0	12000,0	72000,0
						МБ	5000,0	20000,0	5000,0	20000,0	5000,0	20000,0	5000,0	20000,0	20000,0	20000,0	125000,0
2.	Обеспечение доступа СМиСП к финансовым, имущественным, производственным, информационным ресурсам, снижение административных барьеров при создании и ведении бизнеса	Задача N 2, индикатор 3, 4	КППРиТ	2014	2020	Итого	702,5	1532,0	504,0	1635,0	504,0	1743,0	504,0	1865,0	1986,0	2095,0	11558,5
						МБ	540,0	1311,0	504,0	1399,0	504,0	1492,0	504,0	1596,0	1698,0	1792,0	9828,0
						ВИ	162,5	221,0	0,0	236,0	0,0	251,0	0,0	269,0	288,0	303,0	1730,5
3.	Оказание имущественной поддержки СМиСП, разработка НПА в части предоставления льгот по арендным платежам СМиСП, входящих в реестр получателей поддержки	Задача N 2, индикатор 1, 3	КУИ	2014	2020	МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров СМиСП. Информационное обеспечение и пропаганда предпринимательской деятельности	Задача N 3, индикатор 5, 6	КППРТ, аппарат Администрации г. Улан-Удэ	2014	2020	Итого	1666,5	2628,0	796,0	2804,0	796,0	2994,0	796,0	3200,0	3400,0	3590,0	20282,5
						МБ	760,0	1314,0	796,0	1402,0	796,0	1497,0	796,0	1600,0	1700,0	1795,0	10068,0
						ВИ	906,5	1314,0	0,0	1402,0	0,0	1497,0	0,0	1600,0	1700,0	1795,0	10214,5
Итого:							7369,0	36160,0	6300,0	36439,0	6300,0	36737,0	6300,0	37065,0	37386,0	37685,0	228841,0
Республиканский бюджет							0,0	12000,0	0,0	12000,0	0,0	12000,0	0,0	12000,0	12000,0	12000,0	72000,0
Местный бюджет							6300,0	22625,0	6300,0	22801,0	6300,0	22989,0	6300,0	23196,0	23398,0	23587,0	144896,0
Внебюджетные источники							1069,0	1535,0	0,0	1638,0	0,0	1748,0	0,0	1869,0	1988,0	2098,0	11945,0