Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 26.02.2015 № 50

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех

источников и направлений финансирования

Статус	Наименование Муниципальной программы, подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014 г.	2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.	2019 г.	2020 г.
				в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	план по Программе	план по Программе
Муниципальная программа	Экономическое и инновационное развитие г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020	Всего по Программе		38977,8	235864,7	59357,0	116529,3	46743,8	111631,5	51569,0	105000,0	103955,0	105690,0
		Республиканский бюджет		920,0	12920,0	0,0	12920,0	0,0	12920,0	920,0	12920,0	12920,0	12920,0
		Местный бюджет		36788,8	220489,7	59357,0	100654,3	46743,8	95815,5	50649,0	88354,0	87780,0	89276,0
		Прочие источники (внебюджетные)		1269,0	2455,0	0,0	2955,0	0,0	2896,0	0,0	3726,0	3255,0	3494,0
		В том числе: капитальные вложения	Прочие источники (внебюджетные)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	Местный бюджет	0,0	6000,0	0,0	6000,0	0,0	6000,0	0,0	6000,0	6000,0	6000,0
		Прочие нужды	Республиканский бюджет	920,0	12920,0	0,0	12920,0	0,0	12920,0	920,0	12920,0	12920,0	12920,0
			Местный бюджет	36788,8	214489,7	59357,0	94654,3	46743,8	89815,5	50649,0	82354,0	81780,0	83276,0
			Прочие источники (внебюджетные)	1269,0	2455,0	0,0	2955,0	0,0	2896,0	0,0	3726,0	3255,0	3494,0

Приложение N 4

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 26.02.2015 N 50

9. Методика оценки планируемой эффективности Муниципальной

программы

Расчет эффективности индикатора Муниципальной программы, подпрограммы:

Иф - фактическое значение индикатора Муниципальной программы, подпрограммы;

Ип - плановое значение индикатора Муниципальной программы, подпрограммы;

Если Еи >= 100% - индикатор выполнен; Еи < 100 - индикатор не выполнен для прямого показателя, и Еи <= 100% - индикатор выполнен; Еи > 100 - индикатор не выполнен для обратного показателя.

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) Муниципальной программы и ее подпрограмм измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 1, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется базовое значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2013 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году. Xmin и Xmax являются постоянными значениями и не подлежат изменению весь период реализации Муниципальной программы, подпрограммы.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Расчет эффективности реализации Муниципальной программы:

Iи - плановое значение индекса индикатора;

Vi - вес i-го индикатора;

n - количество индикаторов;

Iпп - плановое значение индекса подпрограммы;

Vj - вес j-й подпрограммы;

m - количество подпрограмм.

Расчет планового индекса подпрограммы:

Расчет индекса индикатора:

Xi - плановое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;

Xmin - базовое значение i-го индикатора на 2013 год.

--------------------------------

<*> В случае если Xi < Xmin (для прямого показателя) и Xi > Xmin (для обратного показателя), Iи = 0; в случае если Xi > Xmax (для прямого показателя) и Xi < Xmax (для обратного показателя), Iи = 1.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Расчет фактического значения индекса реализации Муниципальной программы, подпрограммы (Iф, Iфп) производится аналогично, только при расчете учитывается Xi - фактическое значение индикатора в текущем периоде.

По итогам проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы, подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Качественная оценка эффективности реализации Муниципальной

программы, подпрограммы

Наименование показателя	Значение показателя, %	Качественная оценка
Эффективность реализации (Емп)	Е >= 100	Высокоэффективная
	70 <= Е < 100	Эффективная
	50 <= Е < 70	Низкоэффективная
	Е < 50	Неэффективная

Приложение N 5

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 26.02.2015 N 50

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Наименование основных мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
				Начала реализации	Окончания реализации		2014 г.	2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.	2019 г.	2020 г.	итого (гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17)
							в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	план по Программе	план по Программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Комплекс мероприятий, направленных на совершенствование нормативной правовой базы по созданию благоприятной для инвестиций и инноваций институциональной среды	Задача 1, индикатор 1, 2, 4	КЭР	2014	2020	МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Комплекс мероприятий, направленных на содействие реализации инвестиционных проектов на территории г. Улан-Удэ	Задача 2, индикатор 1, 2, 3, 4	КЭР	2014	2020	МБ	2368,0	10517,0	2984,2	10769,0	2280,0	11021,0	2380,0	11273,0	11525,0	11756,0	69229,0
3	Комплекс мероприятий, направленных на повышение привлекательности экономики, социальной сферы и инвестиционных возможностей г. Улан-Удэ	Задача 2, индикатор 3	КЭР, КГХ, КППРиТ, КО	2014	2020	Итого	140,0	1180,0	0,0	2744,0	0,0	1310,0	0,0	1377,0	1441,0	1503,0	9695,0
						РБ	-	-	-	750,0	0,0	-	-	-	-	-	750,0
						МБ	140,0	1180,0	0,0	1994,0	0,0	1310,0	0,0	1377,0	1441,0	1503,0	8945,0
Итого:							2508,0	11697,0	2984,2	13513,0	2280,0	12331,0	2380,0	12650,0	12966,0	13259,0	78924,0
Республиканский бюджет:							-	-	-	750,0	0,0	-	-	-	-	-	750,0
Местный бюджет:							2508,0	11697,0	2984,2	12763,0	2280,0	12331,0	2380,0	12650,0	12966,0	13259,0	78174,0

Приложение N 6

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 26.02.2015 N 50

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета

г. Улан-Удэ

Статус	Наименование Муниципальной программы, подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР	2014 г.	2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.	2019 г.	2020 г.
							в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	план по Программе	план по Программе
Подпрограмма	Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инноваций в г. Улан-Удэ	КЭР, КГХ, КППРиТ, КО	7510000	0113, 0505, 0709	017, 030, 034, 078	244, 630	2508,0	11697,0	2984,2	12763,0	2280,0	12331,0	2380,0	12650,0	12966,0	13259,0
Комплекс мероприятий 1	Комплекс мероприятий, направленных на совершенствование нормативной правовой базы по созданию благоприятной для инвестиций и инноваций институциональной среды	КЭР	7510100	0113	017	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплекс мероприятий 2	Комплекс мероприятий, направленных на содействие реализации инвестиционных проектов на территории г. Улан-Удэ	КЭР	7510200	0113	017	630	2368,0	10517,0	2984,2	10769,0	2280,0	11021,0	2380,0	11273,0	11525,0	11756,0
Комплекс мероприятий 3	Комплекс мероприятий, направленных на повышение привлекательности экономики, социальной сферы и инвестиционных возможностей г. Улан-Удэ	КЭР, КГХ, КППРиТ, КО	7510300	0113, 0505, 0709	017, 030, 034, 078	244	140,0	1180,0	0,0	1994,0	0,0	1310,0	0,0	1377,0	1441,0	1503,0