Постановление Правительства Вологодской области от 07.11.2016 № 1008

Приложение 5

к подпрограмме 4

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

ОБЪЕМОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 4

Источник финансового обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	итого
ВСЕГО	320291,6	328130,7	328607,7	344480,6	347945,0	378007,1	381004,5	2428467,2
в том числе
- федеральный бюджет (субвенции)	320291,6	328130,7	328607,7	344480,6	347945,0	378007,1	381004,5	2428467,2

Приложение 5

к Государственной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Ответственный исполнитель, исполнитель	Источник финансирования	Расходы по годам, тыс. рублей
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	итого
Итого по государственной программе	всего, в том числе	564667,5	499973,6	465251,2	528495,9	146218,6	145934,9	145679,6	2496221,3
	собственные доходы областного бюджета	23613,1	2911,5	1662,8	1839,4	146218,6	145934,9	145679,6	467859,9
	субвенции и субсидии федерального бюджета	541054,4	497062,1	463588,4	526656,5	0,0	0,0	0,0	2028361,4
Департамент лесного комплекса области	всего, в том числе	564667,5	499973,6	465251,2	528495,9	146218,6	145934,9	145679,6	2496221,3
	собственные доходы областного бюджета	23613,1	2911,5	1662,8	1839,4	146218,6	145934,9	145679,6	467859,9
	субвенции и субсидии федерального бюджета	541054,4	497062,1	63588,4	526656,5	0,0	0,0	0,0	2028361,4

Приложение 6

к Государственной программе

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

ОБЪЕМОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

И СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Источник финансового обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	итого
ВСЕГО	830438,3	834162,2	852608,3	1245892,3	1484752,4	1549074	1568370,2	8365297,7
в том числе
- федеральный бюджет (субвенции)	524693,6	528417,5	546863,6	840147,6	1079007,7	1143329,3	1162625,5	5825084,8
- средства юридических лиц (арендаторов лесных участков и автономных учреждений)	305744,7	305744,7	305744,7	405744,7	405744,7	405744,7	405744,7	2540212,9

Приложение 7

к Государственной программе

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Задачи, направленные на достижение цели	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значения показателей (годы)
			факт	оценка	прогноз
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Увеличение интенсивности лесопользования и развитие рационального лесопользования	лесистость территории Вологодской области	%	-	-	-	-	69,1	69,1	69,5	69,5	69,5
2. Создание эффективной системы профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров	выполнение мероприятий по охране лесов от пожаров, установленных Лесным планом Вологодской области	%	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3. Восстановление погибших и вырубленных лесов, повышение продуктивности и качества лесов	общий объем лесовосстановления	га	-	-	-	-	44000,0	45000,0	45500,0	45500,0	46000,0
4. Повышение эффективности государственного лесного контроля и надзора	отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства	%	-	-	-	-	64,2	65,0	65,8	66,6	67,3
5. Увеличение объемов платежей в бюджетную систему Российской Федерации от предприятий лесного комплекса области	темп роста объемов платежей в бюджетную систему Российской Федерации от лесного комплекса области к предыдущему году	%	110,0	102,0	102,0	104,0	104,0	106,0	107,0	107,0	107,0
6. Создание условий для углубленной переработки древесины, в том числе лиственных пород	доля  продукции углубленной переработки древесины в общем объеме производства  продукции лесопромышленного комплекса региона	%	-	-	-	-	30,0	35,0	45,0	55,0	60,0

Приложение 8

к Государственной программе

СВЕДЕНИЯ

О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Определение целевого показателя (индикатора)	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)	Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности*	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Лесистость территории Вологодской области	%	отношение площади покрытых лесной растительностью земель на территории Вологодской области к площади Вологодской области	ежегодно, показатель за период	Lt = (Sп / St) x 100%	Sп - площадь покрытых лесной растительностью земель на территории Вологодской области	3	территория области, тыс. га	-	Департамент лесного комплекса области
						St - площадь территории Вологодской области	3	тыс. га	-	Департамент лесного комплекса области
2.	Выполнение  мероприятий по охране лесов от пожаров, установленных Лесным планом Вологодской области	%	отношение фактически выполненного объема работ по охране лесов от пожаров к плановым значениям, установленным Лесным планом Вологодской области в отчетном году	ежегодно, показатель за период	О = (Vф / Vп) x 100%	Vф – фактический объем выполненных работ по охране лесов от пожаров в отчетном году	3	Лесной план	-	Департамент лесного комплекса области
						Vп – плановый объем работ по охране лесов от пожаров на год	3	-	-	Департамент лесного комплекса области
3.	Общий объем лесовосстановления	га	общий объем лесовосстановления	ежегодно, показатель за период	На основании ведомственной статистики	площадь лесовосстановления  за год	3	га	-	Департамент лесного комплекса области
4.	Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства	%	отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства	ежеквартально, показатель за период	О = (Су / Со) x 100%	Су – количество случаев лесного законодательства с установленными нарушителями в отчетном периоде	3	нарушения, шт.	-	Департамент лесного комплекса области
						Со – общее количество зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства в отчетном периоде	3	шт.	-	Департамент лесного комплекса области
5.	Темп роста объемов платежей в бюджетную систему Российской Федерации от лесного комплекса области	%	отношение объемов платежей в бюджетную систему Российской Федерации от лесного комплекса области к предыдущему году	ежегодно, показатель за период	Т = (Тотч / Тп) x 100%	Тотч - объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от лесного комплекса в отчетном году	3, 4 4 - отчетность ФНС России по форме № 1- НОМ; по запросу - данные Департамента финансов области, отделения Пенсионного фонда по Вологодской области, Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области, Северо-Западного таможенного управления	млн. рублей	-	Департамент лесного комплекса области
						Тп - объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от лесного комплекса в предыдущем году	3, 4 4 - отчетность ФНС России по форме № 1-НОМ; по запросу - данные Департамента финансов области, отделения Пенсионного фонда по Вологодской области, Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области, Северо-Западного таможенного управления	млн. рублей	-	Департа-мент лесного комплекса области
6.	Доля продукции углубленной переработки древесины в общем объеме производства продукции лесопромышленного комплекса региона	%	отношение объема продукции углубленной переработки к общему объему углубленной переработки древесины в лесопромышленном комплексе региона	ежеквартально, показатель за период	Dу = (Vу / Vо) x 100%	Vу – объем продукции углубленной переработки древесины; Vо - общий объем произведенной продукции лесопромышленного комплекса региона	3	млн. рублей	-	Департамент лесного комплекса области