Постановление Правительства Вологодской области от 07.11.2016 № 1008

Приложение 5

к подпрограмме 3

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 3

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета	Источник финансового обеспечения	Расходы по годам, тыс. рублей
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	итого
Подпрограмма 3		Департамент лесного комплекса области	всего, в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0	120000,0	120000,0	120000,0	360000,0
			собственные доходы областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	120000,0	120000,0	120000,0	360000,0
			субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1	Сопровождение приоритетных инвестиционных проектов в области лесов	Департамент лесного комплекса области	всего, в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			собственные доходы областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.2	Организация строительства лесных дорог	Департамент лесного комплекса области	всего, в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0	120000,0	120000,0	120000,0	360000,0
			собственные доходы областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	120000,0	120000,0	120000,0	360000,0
			субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение 6

к подпрограмме 3

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

ОБЪЕМОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 3

Источник финансового обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	итого
ВСЕГО	0,0	0,0	0,0	150000,0	300000,0	300000,0	300000,0	1050000,0
в том числе:
- федеральный бюджет (субвенции)	0,0	0,0	0,0	150000,0	300000,0	300000,0	300000,0	1050000,0

Приложение 4

к Государственной программе

ПОДПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ"

(далее - подпрограмма 4)

Паспорт подпрограммы 4

Ответственный исполнитель подпрограммы 4	Департамент лесного комплекса области
Цель подпрограммы 4	повышение эффективности исполнения переданных полномочий в области лесных отношений
Задачи подпрограммы 4	обеспечение исполнения переданных полномочий в области лесных отношений; исполнение казенным учреждением возложенных функций
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 4	место Вологодской области в рейтинге эффективности исполнения переданных полномочий в области лесных отношений по Северо-Западному федеральному округу; выполнение плана деятельности казенного учреждения
Сроки реализации подпрограммы 4	2014 - 2020 годы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета	объем финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета составляет 1333111,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 326509,3 тыс. рублей; 2015 год – 322084,5 тыс. рублей; 2016 год – 330076,3 тыс. рублей; 2017 год – 334941,6 тыс. рублей; 2018 год – 6500,0 тыс. рублей; 2019 год – 6500,0 тыс. рублей; 2020 год – 6500,0 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов областного бюджета – 29990,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 6217,7 тыс. рублей; 2015 год – 1500,0 тыс. рублей; 2016 год – 1362,8 тыс. рублей; 2017 год – 1410,4 тыс. рублей; 2018 год – 6500,0 тыс. рублей; 2019 год – 6500,0 тыс. рублей; 2020 год – 6500,0 тыс. рублей; за счет субвенций федерального бюджета – 1303120,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 320291,6 тыс. рублей; 2015 год – 320584,5 тыс. рублей; 2016 год – 328713,5 тыс. рублей; 2017 год – 333531,2 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4	достижение места Вологодской области в рейтинге эффективности исполнения переданных полномочий в области лесных отношений по Северо-Западному федеральному округу не ниже третьего; выполнение казенным учреждением плана деятельности на 100%

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, основные

проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития

В Вологодской области создана одна из эффективных систем управления в сфере лесных отношений. Тем не менее остается ряд нерешенных вопросов в части обеспечения исполнения переданных полномочий на региональном уровне и формирования оптимальной структуры управления, осуществление федерального лесного контроля и надзора за соблюдением лесного законодательства.

В настоящее время актуальным остается совершенствование действующего лесного законодательства и подзаконных актов. Важным является обеспечение органом власти своевременного обучения, повышения квалификации и переподготовки кадров лесного хозяйства, привлечения молодых специалистов.

В рамках реализации подпрограммы предстоит работа по реализации перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 11 апреля 2013 года, в частности, координация работы ответственных структурных подразделений Департамента лесного комплекса области (далее - Департамент) по разработке мер, перечисленных в поручении Президента Российской Федерации.

В качестве приоритетов работы выделено увеличение нормативов штатной численности лиц, осуществляющих государственный лесной надзор, и лесопожарных формирований, формирование оптимальной структуры Департамента и подведомственных учреждений, внесение предложений по совершенствованию действующего лесного законодательства.

Одним из направлений подпрограммы 4 является передача казенному учреждению некоторых функций по обеспечению администрирования платежей, документационному и транспортному обслуживанию.

2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы)

достижения цели и решения задач, основные ожидаемые

конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 4

Цель подпрограммы 4 - повышение эффективности исполнения переданных полномочий в области лесных отношений.

Для достижения поставленной цели требуется решить задачи по исполнению переданных полномочий в области лесных отношений и по исполнению казенным учреждением возложенных функций.

Основные показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты и сроки реализации представлены в приложении 1 к подпрограмме 4.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 4 приведены в приложении 2 к подпрограмме 4.

В результате реализации подпрограммы 4 предполагается достижение не ниже третьего места в рейтинге эффективности исполнения переданных полномочий в области лесных отношений среди регионов Северо-Западного федерального округа, а также выполнение плана деятельности казенного учреждения на 100%.

Сроки реализации подпрограммы 4: 2014 - 2020 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4

Для достижения цели и задач подпрограммы 4 необходимо реализовать мероприятия по организации работы в Департаменте по исполнению возложенных полномочий и по выполнению функций казенным учреждением.

Основное мероприятие 4.1 "Надлежащее осуществление отдельных полномочий Российской Федерации  в области лесных отношений, переданных Вологодской области»

Цель мероприятия: надлежащее исполнение переданных полномочий в области лесных отношений.

В рамках данного мероприятия предусматривается:

патрулирование лесов наземным и авиационным способом;

проведение проверок исполнения лесного законодательства;

администрирование платежей от использования лесов;

повышение квалификации работников;

организация проведения аукционов на право заключения договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений;

выполнение плана повышения эффективности бюджетных расходов;

организация деятельности подведомственных учреждений;

материально-техническое обеспечение Департамента.

Патрулирование лесов авиационным способом производится специализированным учреждением лесного хозяйства "Вологодская база авиационной охраны лесов" по государственному заданию. Показателем выполнения государственного задания на осуществление авиационных работ с целью сбора, обработки и передачи первичной информации по организации рационального, непрерывного и неистощительного использования лесов на землях лесного фонда на территории Вологодской области является соблюдение установленных маршрутов авиапатрулирования. Показатель выполнения государственного задания составит в 2014 году 100%, с 2015 по 2020 годы задание не предусмотрено.

Обоснованием объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4, являются материалы защиты бюджетных проектировок расходов федерального бюджета, выделяемых в форме субвенций бюджетам субъектам Российской Федерации на реализацию полномочий в области лесных отношений.

Основное мероприятие 4.2 "Организация работы казенного учреждения"

Цель мероприятия: эффективное исполнение возложенных функций на казенное учреждение.

В рамках данного мероприятия предусматривается:

обеспечение процедур при осуществлении полномочий учредителя по администрированию доходов бюджетной системы Российской Федерации;

бесперебойное автотранспортное и документационное обеспечение Департамента;

своевременная подготовка материалов, необходимых при проведении проверок соблюдения условий договоров купли-продажи лесных насаждений лицами, использующими леса.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 приведен в приложении 3 к подпрограмме 4.

4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий

подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета, составляет 1333111,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 326509,3 тыс. рублей;

2015 год – 322084,5 тыс. рублей;

2016 год – 330076,3 тыс. рублей;

2017 год – 334941,6 тыс. рублей;

2018 год – 6500,0 тыс. рублей;

2019 год – 6500,0 тыс. рублей;

2020 год – 6500,0 тыс. рублей,

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 29990,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 6217,7 тыс. рублей;

2015 год – 1500,0 тыс. рублей;

2016 год – 1362,8 тыс. рублей;

2017 год – 1410,4 тыс. рублей;

2018 год – 6500,0 тыс. рублей;

2019 год – 6500,0 тыс. рублей;

2020 год – 6500,0 тыс. рублей;

за счет субвенций федерального бюджета – 1303120,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 320291,6 тыс. рублей;

2015 год – 320584,5 тыс. рублей;

2016 год – 328713,5 тыс. рублей;

2017 год – 333531,2 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 4 к подпрограмме 4.

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов

привлечения средств федерального бюджета

на реализацию целей подпрограммы 4

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета на реализацию целей подпрограммы 4 составляет 2428467,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 320291,6 тыс. рублей;

2015 год – 328130,7 тыс. рублей;

2016 год – 328607,7 тыс. рублей;

2017 год – 344480,6 тыс. рублей;

2018 год – 347945,0 тыс. рублей;

2019 год – 378007,1 тыс. рублей;

2020 год – 381004,5 тыс. рублей.

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета на реализацию целей подпрограммы 4 приведена в приложении 5 к подпрограмме 4.

6. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы 4

В рамках подпрограммы 4 меры правового регулирования не предусматриваются.

Разработка нормативных правовых актов на региональном уровне для обеспечения исполнения переданных полномочий в области лесных отношений не требуется, так как Департамент исполняет переданные полномочия по нормативным документам, издаваемым на федеральном уровне. Распорядительные документы Департамента для решения вопросов организационного характера не относятся к нормативным правовым актам.

Приложение 1

к подпрограмме 4

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 4

Задачи, направленные на достижение цели	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Годы
			2012, факт	2013, оценка	прогноз
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Обеспечение исполнения переданных полномочий в области лесных отношений	место Вологодской области в рейтинге эффективности исполнения переданных полномочий в области лесных отношений по Северо-Западному федеральному округу	место	-	2	не ниже 3 места	не ниже 3 места	не ниже 3 места	не ниже 3 места	не ниже 3 места	не ниже 3 места	не ниже 3 места
2. Исполнение казенным учреждением возложенных функций	выполнение плана деятельности казенного учреждения	%	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Приложение 2

подпрограмме 4

СВЕДЕНИЯ

О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 4

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Определение целевого показателя (индикатора)	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)	Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности*	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Место Вологодской области в рейтинге эффективности исполнения переданных полномочий в области лесных отношений по Северо-Западному федеральному округу	место	не ниже 3	ежегодно, показатель за период	Методика Рослесхоза	-	3	-	-	Департамент лесного комплекса области
2.	Выполнение плана деятельности казенного учреждения	%	удельный вес выполненных мероприятий в плане деятельности казенного учреждения	ежегодно, показатель за период	Д = (В / П) x 100%	В - количество фактически выполненных мероприятий	3	ед.	-	Департамент лесного комплекса области
						П - количество запланированных мероприятий в плане деятельности казенного учреждения	3	ед.	-	Департамент лесного комплекса области

* Метод сбора информации, индекс формы отчетности:

1 - официальная статистическая информация;

2 - бухгалтерская и финансовая отчетность;

3 - ведомственная отчетность;

4 - прочие методы сбора информации.

Приложение 3

к подпрограмме 4

Перечень основных мероприятий подпрограммы 4

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Связь с показателями подпрограммы	Годы реализации и источник финансового обеспечения
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основное мероприятие 4.1 «Надлежащее осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, переданных Вологодской области»	Департамент лесного комплекса области	достижение места Вологодской области в рейтинге эффективности исполнения переданных полномочий в области лесных отношений по Северо-Западному федеральному округу не ниже третьего	место Вологодской области в рейтинге эффективности исполнения переданных полномочий в области лесных отношений по СЗФО	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1	1	1
Основное мероприятие 4.2 «Организация работы казенного учреждения»	Департамент лесного комплекса области	выполнение казенным учреждением плана деятельности на 100%	выполнение плана деятельности казенного учреждения	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2

Приложение 4

к подпрограмме 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОДПРОГРАММЫ 4 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета	Источник финансового обеспечения	Расходы по годам, тыс. рублей
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	итого
Подпрограмма 4		Департамент лесного комплекса области	всего, в том числе	326509,3	322084,5	330076,3	334941,6	6500,0	6500,0	6500,0	1333111,7
			собственные доходы областного бюджета	6217,7	1500,0	1362,8	1410,4	6500,0	6500,0	6500,0	29990,9
			субвенции и субсидии федерального бюджета	320291,6	320584,5	328713,5	333531,2	0,0	0,0	0,0	1303120,8
Основное мероприятие 1	Надлежащее осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, переданных Вологодской области	Департамент лесного комплекса области	всего, в том числе	272863,3	253391,1	263727,0	267144,4	5360,0	5360,0	5360,0	1074015,8
			собственные доходы областного бюджета	5932,2	630,0	630,0	630,0	5630,0	5630,0	5630,0	24712,2
			субвенции и субсидии федерального бюджета	266931,1	252761,1	263097,0	266514,4	0,0	0,0	0,0	1049303,6
Основное мероприятие 2	Организация работы казенного учреждения	Департамент лесного комплекса области	всего, в том числе	53646,0	68693,4	66349,3	67797,2	870,0	870,0	870,0	259095,9
			собственные доходы областного бюджета	285,5	870,0	732,8	780,4	870,0	870,0	870,0	5278,7
			субвенции и субсидии федерального бюджета	53360,5	67823,4	65616,5	67016,8	0,0	0,0	0,0	253817,2