постановление Администрации Курской области от 31.12.2015 № 987-па

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 декабря 2015 г. N 987-па

О внесении изменений в государственную программу

Курской области "Развитие культуры в Курской области"

Администрация Курской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Курской области "Развитие культуры в Курской области", утвержденную постановлением Администрации Курской области от 08.10.2013 N 700-па (в редакции постановлений Администрации Курской области от 08.04.2014 N 230-па, от 29.08.2014 N 552-па, от 09.12.2014 N 809-па, от 03.04.2015 N 196-па, от 03.06.2015 N 332-па, от 28.08.2015 N 566-па, от 06.11.2015 N 766-па).

2. Комитету по культуре Курской области (В.В. Рудской) разместить государственную программу Курской области "Развитие культуры в Курской области" с учетом изменений, утвержденных настоящим постановлением, на официальном сайте Администрации Курской области (подраздел "Государственные программы" раздела "Документы") в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего постановления.

Губернатор

Курской области

А.Н.МИХАЙЛОВ

Утверждены

постановлением

Администрации Курской области

от 31 декабря 2015 г. N 987-па

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

1. В позиции паспорта Программы, касающейся объемов бюджетных ассигнований Программы:

а) в абзаце первом цифры "3333602,175" заменить цифрами "3343053,239";

б) в абзаце втором цифры "3206756,063" заменить цифрами "3216207,127";

в) в абзаце четвертом цифры "1218956,692" и "1123380,91" заменить соответственно цифрами "1219659,324" и "1124083,542";

г) в абзаце пятом цифры "1337457,598" и "1318747,598" заменить соответственно цифрами "1339054,133" и "1320344,133";

д) в абзаце шестом цифры "777187,885" и "764627,555" заменить соответственно цифрами "784339,782" и "771779,452";

е) в абзаце девятом цифры "455633,463" заменить цифрами "465084,527";

ж) в абзаце семнадцатом цифры "433020,828" заменить цифрами "442471,892".

2. В разделе 9:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований областного бюджета определен в соответствии с законом Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, а также прогнозными оценками расходов за пределами планового периода и составляет 3343053,239 тыс. рублей, в том числе:";

б) в абзаце третьем цифры "455633,463" заменить цифрами "465084,527";

в) в абзаце одиннадцатом цифры "433020,828" заменить цифрами "442471,892".

3. Раздел 11 государственной программы "Методика оценки эффективности государственной программы" изложить в следующей редакции:

"11. Методика оценки эффективности государственной программы

Оценка эффективности реализации государственной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности государственной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценки степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств областного бюджета.

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств областного бюджета.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

С учетом специфики данной государственной программы расчет степени реализации мероприятий производится на уровне основных мероприятий подпрограмм в детальном плане-графике реализации государственной программы и только для мероприятий, полностью реализуемых за счет средств областного бюджета.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) <1>, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию <2>. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

--------------------------------

<1> В случаях, когда в графе "результат мероприятия" детального плана-графика реализации зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм.

<2> Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (т.е. при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).".

мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий).

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов средств областного бюджета;

Зф - фактические расходы из средств областного бюджета на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы из средств областного бюджета на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в законе Курской области об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств областного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью финансируемых из средств областного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_п/ппз = ЗП_п/пф / ЗП_п/пп,

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД_п/ппз = ЗП_п/пп / ЗП_п/пф,

где:

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗП_п/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_п/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случаях если СД_п/ппз больше 1, значение СД_п/ппз принимается равным 1.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭР_п/п = СР_п/п x Э_ис,

где:

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

Э_ис - эффективность использования средств областного бюджета.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР_п/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_гппз = ЗП_гпф / ЗП_гпп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД_гппз = ЗП_гпп / ЗП_гпф,

где:

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

ЗП_гпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_гпл - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

где:

СР_гп - степень реализации государственной программы;

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СД_гппз больше 1, значение СД_гппз принимается равным 1.

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

ЭР_гп - эффективность реализации государственной программы;

СР_гп - степень реализации государственной программы;

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы (областной целевой программы);

k_j - коэффициент значимости подпрограммы (областной целевой программы) для достижения целей государственной программы, определяемый в методике оценки эффективности государственной программы ответственным исполнителем;

j - количество подпрограмм.

По умолчанию k_j определяется по формуле:

k_j = Ф_j / Ф,

где:

Ф_j - объем фактических расходов из областной бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы (областной целевой программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из областной бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j - количество подпрограмм.

Эффективность реализации государственной программы признается высокой, в случае если значение ЭР_гп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации государственной программы признается средней, в случае если значение ЭР_гп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР_гп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.".

3. В разделе 12:

1) в подразделе 12.1:

а) в паспорте подпрограммы 1:

в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:

в абзаце первом цифры "1218956,692" и "1123380,910" заменить соответственно цифрами "1219659,324" и "1124083,542";

в абзаце четвертом цифры "171595,935" заменить цифрами "172298,567";

б) в разделе 8:

в абзаце первом цифры "1218956,692" и "1123380,91" заменить соответственно цифрами "1219659,324" и "1124083,542";

в абзаце третьем цифры "189114,040" заменить цифрами "189816,672";

в абзаце одиннадцатом цифры "171595,935" заменить цифрами "172298,567";

2) в подразделе 12.2:

а) в позиции паспорта подпрограммы 2, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:

в абзаце первом цифры "1337457,598" и "1318747,598" заменить соответственно цифрами "1339054,133" и "1320344,133";

в абзаце четвертом цифры "172117,302" заменить цифрами "173713,837";

б) в разделе 8:

в абзаце первом цифры "1337457,598" и "1318747,598" заменить соответственно цифрами "1339054,133" и "1320344,133";

в абзаце третьем цифры "174567,302" заменить цифрами "176163,837";

в абзаце одиннадцатом цифры "172117,302" заменить цифрами "173713,837";

3) в подразделе 12.3:

а) в паспорте подпрограммы 3:

в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:

в абзаце первом цифры "777187,885" заменить цифрами "784339,782";

в абзаце втором цифры "764627,555" заменить цифрами "771779,452";

в абзаце шестом цифры "91952,121" заменить цифрами "99104,018";

в абзаце четырнадцатом цифры "89307,591" заменить цифрами "96459,488";

б) в разделе 8:

в абзаце первом цифры "777187,885" и "764627,555" заменить соответственно цифрами "784339,782" и "771779,452";

в абзаце четвертом цифры "91952,121" заменить цифрами "99104,018";

в абзаце двенадцатом цифры "89307,591" заменить цифрами "96459,488".

4. Приложения NN 5 - 7 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 5

к государственной программе Курской области

"Развитие культуры в Курской области"

(в редакции постановления

Администрации Курской области

от 31 декабря 2015 г. N 987-па)

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА

ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия		Значение показателя объема услуги (работы)				Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:		Оформление паспортов, охранных обязательств и иных учетных документов на объекты культурного наследия
Показатель объема услуги:		Количество объектов культурного наследия, единиц
Подпрограмма 1	Наследие
Основное мероприятие 1.1	Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия	100	100	100	100	2480,042	2755,55	2425,968	2779,577
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:		Услуги по обеспечению библиотечного обслуживания граждан
Показатель объема услуги:		Количество документов, выданных из фондов библиотек, тыс. экземпляров
Подпрограмма 1	Наследие
Основное мероприятие 1.2	Развитие библиотечного дела	1337	1337	1337	1337	40752,277	40253,707	45476,226	54500,667
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:		Услуги по обеспечению доступа граждан к музейным фондам
Показатель объема услуги:		Число посещений, тыс. человек
Подпрограмма 1	Наследие
Основное мероприятие 1.3	Развитие музейного дела	361,9	395,1	431,1	466,2	107838,566	111222,934	115793,268	132670,897
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:		Создание и показ спектаклей, концертов и иных зрелищных программ
Показатель объема услуги:		Количество зрителей, тыс. человек
Подпрограмма 2	Искусство
Основное мероприятие 2.1	Сохранение и развитие профессионального искусства	285	285	285	285	116327,471	116609,143	140524,293	162363,557
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:		Услуги по киновидеообслуживанию граждан
Показатель объема услуги:		Количество выданных кино- и видеофильмов, тыс. единиц
Подпрограмма 2	Искусство
Основное мероприятие 2.2	Сохранение и развитие кинообслуживания населения	7,4	7,4	7,4	7,4	15515,126	14657,246	17355,461	20052,090
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:		Услуги в сфере культурно-досуговой деятельности и народного творчества
Показатель объема услуги:		Количество мероприятий, единиц
Подпрограмма 2	Искусство
Основное мероприятие 2.3	Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия	286	300	300	300	24053,409	26705,220	29214,964	33754,885
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:		Создание и показ спектаклей, концертов и иных зрелищных программ
Показатель объема услуги:		Количество зрителей, тыс. человек
Подпрограмма 2	Искусство
Основное мероприятие 2.4	Поддержка творческих инициатив населения, а также организаций в сфере культуры, творческих союзов	9,0	9,0	9,0	9,0	5352,871	5490,824	6363,000	7351,775
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:		Полиграфические услуги учреждениям, подведомственным комитету по культуре Курской области
Показатель объема услуги:		Количество обслуживаемых учреждений, единиц
Подпрограмма 3	Обеспечение условий реализации Государственной программы
Мероприятие 3.4	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	24	23	23	23	709,576	678,732	830,400	882,567
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:		Транспортные услуги учреждениям, подведомственным комитету по культуре Курской области
Показатель объема услуги:		Количество обслуживаемых учреждений, единиц
Подпрограмма 3	Обеспечение условий реализации Государственной программы
Мероприятие 3.4	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	24	23	23	23	12755,277	13129,051	10403,404	9383,677
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:		Осуществление технического надзора за охраной труда и пожарной безопасностью, капитальным ремонтом учреждений, подведомственных комитету по культуре Курской области, реставрацией объектов культурного наследия
Показатель объема услуги:		Количество обслуживаемых учреждений, единиц
Подпрограмма 3	Обеспечение условий реализации Государственной программы
Мероприятие 3.4	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	24	23	23	23	2809,490	2815,772	2377,104	2377,104
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:		Бухгалтерские услуги
Показатель объема услуги:		Количество обслуживаемых учреждений, единиц
Подпрограмма 3	Обеспечение условий реализации Государственной программы
Мероприятие 3.4	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	24	23	23	23	3250,160	3682,897	2718,031	2718,031
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:		Методическая работа в установленной сфере деятельности
Показатель объема услуги:		Количество мероприятий, единиц
Подпрограмма 3	Обеспечение условий реализации Государственной программы
Основное мероприятие 3.4	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	20	-	-		2125,049	-	-
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:		Реализация дополнительных профессиональных программ
Показатель объема услуги:		Число обучающихся, единиц
Подпрограмма 3	Обеспечение условий реализации Государственной программы
Основное мероприятие 3.4	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	-	100	100	100	-	2368,764	1503,959	1357,745