Расширенный поиск

Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 20.12.2016 № 338

 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования

 

Наименование государственной программы - «Развитие туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики на

2016-2020 годы»

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики

 

 

 

Наименование

 

Оценка расходов, тыс. рублей

№ п/п

Статус

государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

 

Источник финансирования

2016

2017

2018

2019

2020

 

Государственная программа

 

«Развитие туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики на 2016-2020 годы»

Всего

542274,38

578866,03

73553,95

73553,95

73553,95

Республиканский бюджет КЧР

 

77074,15

73553,95

73553,95

73553,95

73553,95

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета

 

165200,23

284312,08

 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР

 

 

 

 

 

 

Бюджеты муниципальных образований КЧР

 

 

 

 

 

 

Иные источники

 

300000,0

221000,0

 

 

 

 

Подпрограмма 1

Подпрограмма 1 «Развитие туризма на 2016-2020 годы»

Всего

 

335431,0

544302,08

3990,0

3990,0

3990,0

Республиканский бюджет КЧР

 

35431,0

38990,0

3990,0

3990,0

3990,0

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета

 

 

284312,08

 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР

 

 

 

 

 

 

Бюджеты муниципальных образований КЧР

 

 

 

 

 

 

иные источники

 

300000,0

221000,0

 

 

 

 

Основное мероприятие 1

Маркетинг

Всего

 

431,0

3990,0

3990,0

3990,0

3990,0

Республиканский бюджет КЧР

 

431,0

3990,0

3990,0

3990,0

3990,0

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР

 

 

 

 

 

 

Бюджеты муниципальных образований КЧР

 

 

 

 

 

 

иные источники

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 1.1

Брендинг наиболее значимых туробъектов

Всего

 

 

 

 

 

 

Республиканский бюджет КЧР

 

 

 

 

 

 

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР

 

 

 

 

 

 

Бюджеты муниципальных образований КЧР

 

 

 

 

 

 

иные источники

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 1.2

Перевод туристско-рекреационного комплекса на современные технологии туристского обслуживания

Всего

 

 

 

 

 

 

Республиканский бюджет КЧР

 

 

 

 

 

 

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР

 

 

 

 

 

 

Бюджеты муниципальных образований КЧР

 

 

 

 

 

 

иные источники

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 1.3

Обучение населения предоставлению новых туруслуг

Всего

 

 

 

 

 

 

Республиканский бюджет КЧР

 

 

 

 

 

 

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР

 

 

 

 

 

 

Бюджеты муниципальных образований КЧР

 

 

 

 

 

 

Иные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 1.4

Внедрение единой системы электронных продаж услуг туристско-рекреационного комплекса

Всего

 

 

 

 

 

 

Республиканский бюджет КЧР

 

 

 

 

 

 

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР

 

 

 

 

 

 

Бюджеты муниципальных образований КЧР

 

 

 

 

 

 

Иные источники

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 1.5

Создание и обслуживание современного комплекса Интернет-маркетинга

 

Всего

 

 

 

 

 

Республиканский бюджет КЧР

 

 

 

 

 

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета

 

 

 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР

 

 

 

 

 

Бюджеты муниципальных образований КЧР

 

 

 

 

 

Иные источники

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 1.6

Выставки и презентации

Всего

431,0

2900,0

2900,0

2900,0

2900,0

Республиканский бюджет КЧР

431,0

2900,0

2900,0

2900,0

2900,0

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета

 

 

 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР

 

 

 

 

 

Бюджеты муниципальных образований КЧР

 

 

 

 

 

Иные источники

 

 

 

 

 

1

Мероприятие 1.7

СМИ

 

Всего

 

 

 

 

 

Республиканский бюджет КЧР

 

 

 

 

 

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета

 

 

 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР

 

 

 

 

 

Бюджеты муниципальных образований КЧР

 

 

 

 

 

Иные источники

 

 

 

 

 

Всего

 

500,0

500,0

500,0

500,0

2

Мероприятие 1.8

Организация массовых мероприятий

Республиканский бюджет КЧР

 

500,0

500,0

500,0

500,0

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета

на конкурсной основе

 

 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР

 

 

 

 

 

Бюджеты муниципальных образований КЧР

 

 

 

 

 

Иные источники

 

 

 

 

 

Всего

 

500,0

500,0

500,0

500,0

3

Мероприятие 1.9

Информационная продукция

Республиканский бюджет КЧР

 

500,0

500,0

500,0

500,0

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета

 

 

 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР

 

 

 

 

 

Бюджеты муниципальных образований КЧР

 

 

 

 

 

Иные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего

(за счет средств дорожного фонда)

335000,0

540312,08

 

 

 

 

Основное мероприятие 2

Инвестиционные проекты

Республиканский бюджет КЧР

(за счет средств дорожного фонда)

35000,0

35000,0

 

 

 

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета

 

284312,08

 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР

 

 

 

 

 

Бюджеты муниципальных образований КЧР

 

 

 

 

 

Иные источники

300000,0

221000,0

 

 

 

Всего

300000,0

221000,0

 

 

 

 

Мероприятие 2.1

Создание туристско-рекреационного кластера «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс Медовые водопады»

Республиканский бюджет КЧР

 

 

 

 

 

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета

 

 

 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР

 

 

 

 

 

Бюджеты муниципальных образований КЧР

 

 

 

 

 

Иные источники

300000,0

221000,0

 

 

 

Всего

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 2.1.1

Разработка проектно-сметной документации обеспечивающей инфраструктуры

Республиканский бюджет КЧР

 

 

 

 

 

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета

 

 

 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР

 

 

 

 

 

Бюджеты муниципальных образований КЧР

 

 

 

 

 

Иные источники

 

 

 

 

 

Всего

35000,0

319312,08

 

 

 

 

Мероприятие 2.1.2

Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры

Республиканский бюджет КЧР

 (за счет средств дорожного фонда)

35000,0

35000,0

 

 

 

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета

 

284312,08

 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР

 

 

 

 

 

Бюджеты муниципальных образований КЧР

 

 

 

 

 

Иные источники

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2

«Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы»

Всего

188678,22

50000,0

50000,0

50000,0

50000,0

Республиканский бюджет КЧР

25169,16

50000,0

50000,0

50000,0

50000,0

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета

163509,06

 

 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР

 

 

 

 

 

Бюджеты муниципальных образований КЧР

 

 

 

 

 

Иные источники

 

 

 

 

 

Всего

188678,22

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1

 

определение ежегодно объема средств в республиканском бюджете, предусмотренных для их предоставления муниципальным образованиям на реализацию Программы

Республиканский бюджет КЧР

25169,16

50000,0

50000,0

50000,0

50000,0

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета

163509,06

 

 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР

 

 

 

 

 

Бюджеты муниципальных образований КЧР

 

 

 

 

 

Иные источники

 

 

 

 

 

Всего

2691,17

На условиях конкурсного отбора, по согласованию

 

 

Подпрограмма 3

«Содействие занятости молодежи и молодежному предпринимательству в Карачаево-Черкесской Республике  на 2016-2020 годы»

Республиканский бюджет КЧР

1000,0

 

 

 

 

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета

1691,17

 

 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР

 

 

 

 

 

Бюджеты муниципальных образований КЧР

 

 

 

 

 

иные источники

 

 

 

 

 

Всего

2691,17

 

 

 

 

 

Мероприятие 1

 

Проведение информационной кампании направленной на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность

 

Республиканский бюджет КЧР

1000,0

 

 

 

 

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета

1691,17

 

 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР

 

 

 

 

 

Бюджеты муниципальных образований КЧР

 

 

 

 

 

Иные источники

 

 

 

 

 

Всего

300,0

 

 

 

 

 

Мероприятие 2

 

Проведение игровых и тренинговых мероприятий, образовательных курсов

 

Республиканский бюджет КЧР

300,0

 

 

 

 

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета

 

 

 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР

 

 

 

 

 

Бюджеты муниципальных образований КЧР

 

 

 

 

 

Иные источники

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 3

 

Отбор физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), имеющих способности к занятию предпринимательской деятельности, с целью прохождения обучения по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий

Всего

 

 

 

 

 

Республиканский бюджет КЧР

 

 

 

 

 

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета

 

 

 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР

 

 

 

 

 

Бюджеты муниципальных образований КЧР

 

 

 

 

 

Иные источники

 

 

 

 

 

Всего

374,8

 

 

 

 

 

Мероприятие 4

 

Организация обучения физических лиц в возрасте до 30 лет по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий

Республиканский бюджет КЧР

374,8

 

 

 

 

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета

 

 

 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР

 

 

 

 

 

Бюджеты муниципальных образований КЧР

 

 

 

 

 

Иные источники

 

 

 

 

 

Всего

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 5

 

Проведение регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»

Республиканский бюджет КЧР

 

 

 

 

 

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета

 

 

 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР

 

 

 

 

 

Бюджеты муниципальных образований КЧР

 

 

 

 

 

Иные источники

 

 

 

 

 

Всего

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 6

 

Проведение конкурсов бизнес-проектов

 

Республиканский бюджет КЧР

 

 

 

 

 

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета

 

 

 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР

 

 

 

 

 

Бюджеты муниципальных образований КЧР

 

 

 

 

 

Иные источники

 

 

 

 

 

Всего

325,2

 

 

 

 

 

Мероприятие 7

 

Оказание консультационных услуг молодым предпринимателям

 

Республиканский бюджет КЧР

325,2

 

 

 

 

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета

 

 

 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР

 

 

 

 

 

Бюджеты муниципальных образований КЧР

 

 

 

 

 

Иные источники

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 8

 

Обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие молодежного предпринимательства

 

Всего

 

 

 

 

 

Республиканский бюджет КЧР

 

 

 

 

 

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета

 

 

 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР

 

 

 

 

 

Бюджеты муниципальных образований КЧР

 

 

 

 

 

Иные источники

 

 

 

 

 

Всего

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 9

Осуществление мониторинга эффективности мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность

Республиканский бюджет КЧР

 

 

 

 

 

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета

 

 

 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР

 

 

 

 

 

Бюджеты муниципальных образований КЧР

 

 

 

 

 

Иные источники

 

 

 

 

 

Всего

3072,89

4994,4

4994,4

4994,4

4994,4

 

Подпрограмма 4

 

«Реализация молодежной политики в Карачаево-Черкесской Республике  на 2016-2020 годы»

 

Республиканский бюджет КЧР

3072,89

4994,4

4994,4

4994,4

4994,4

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета

 

 

 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР

 

 

 

 

 

Бюджеты муниципальных образований КЧР

 

 

 

 

 

Иные источники

 

 

 

 

 

Всего

140,0

407,4

407,4

407,4

407,4

 

Мероприятие 1

 

Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений и организаций, иных некоммерческих организаций, деятельность которых осуществляется в сфере молодежной политики

Республиканский бюджет КЧР

140,0

407,4

407,4

407,4

407,4

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета

 

 

 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР

 

 

 

 

 

Бюджеты муниципальных образований КЧР

 

 

 

 

 

Иные источники

 

 

 

 

 

Всего

2100,0

2200,0

2200,0

2200,0

2200,0

 

Мероприятие 2

 

Поддержка социально значимых молодежных проектов, инициатив, программ в области досуга, занятости, здоровья, спорта, общественной жизни

Республиканский бюджет КЧР

2100,0

2200,0

2200,0

2200,0

2200,0

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета

 

 

 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР

 

 

 

 

 

Бюджеты муниципальных образований КЧР

 

 

 

 

 

Иные источники

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 3

 

Обеспечение доступности для молодежи необходимого минимума социальных услуг

 

Всего

123,0

420,0

420,0

420,0

420,0

Республиканский бюджет КЧР

123,0

420,0

420,0

420,0

420,0

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета

 

 

 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР

 

 

 

 

 

Бюджеты муниципальных образований КЧР

 

 

 

 

 

Иные источники

 

 

 

 

 

Всего

125,5

750,0

750,0

750,0

750,0

 

Мероприятие 4

Информационное обеспечение работы с детьми и молодежью

Республиканский бюджет КЧР

125,5

750,0

750,0

750,0

750,0

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета

 

 

 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР

 

 

 

 

 

Бюджеты муниципальных образований КЧР

 

 

 

 

 

Иные источники

 

 

 

 

 

Всего

276,99

795,0

795,0

795,0

795,0

 

Мероприятие 5

 

Создание условий для подготовки и переподготовки кадров для работы с детьми и молодежью

 

Республиканский бюджет КЧР

276,99

795,0

795,0

795,0

795,0

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета

 

 

 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР

 

 

 

 

 

Бюджеты муниципальных образований КЧР

 

 

 

 

 

Иные источники

 

 

 

 

 

Всего

352,4

422,0

422,0

422,0

422,0

 

Мероприятие 6

 

Содержание подведомственного учереждения

 

Республиканский бюджет КЧР

352,4

422,0

422,0

422,0

422,0

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета

 

 

 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР

 

 

 

 

 

Бюджеты муниципальных образований КЧР

 

 

 

 

 

Иные источники

 

 

 

 

 

Всего

12137,1

14305,55

14305,55

14305,55

14305,55

 

Подпрограмма 5

 

«Финансовое обеспечение условий реализации государственной программы»

 

Республиканский бюджет КЧР

12137,1

14305,55

14305,55

14305,55

14305,55

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета

 

 

 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР

 

 

 

 

 

Бюджеты муниципальных образований КЧР

 

 

 

 

 

Иные источники

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 6

 

 «Развитие социального предпринимательства, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы»

Всего

264,0

264,0

264,0

264,0

264,0

Республиканский бюджет КЧР

264,0

264,0

264,0

264,0

264,0

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета

 

 

 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР

 

 

 

 

 

Бюджеты муниципальных образований КЧР

 

 

 

 

 

Иные источники

 

 

 

 

 

Всего

264,0

264,0

264,0

264,0

264,0

 

Основное мероприятие 1

Создание и обеспечение деятельности центра инноваций социальной сферы

Республиканский бюджет КЧР

264,0

264,0

264,0

264,0

264,0

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета

 

 

 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР

 

 

 

 

 

Бюджеты муниципальных образований КЧР

 

 

 

 

 

Иные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация по документу
Читайте также