Постановление Правительства Еврейской автономной области от 21.11.2016 № 358-пп

Таблица 5

Структура

финансирования государственной программы области

по направлениям расходов

(тыс. рублей)

Источники и направления расходов	Финансовые затраты
	Всего	в том числе
		2017	2018	2019	2020
Всего	333335,4	37556,4	66214,9	74005,9	155558,2
Областной бюджет*	294010,4	31890,4	58548,9	62048,9	141522,2
Федеральный бюджет	25833,0	3000,0	4700,0	8348,0	9785,0
Другие источники	13492,0	2666,0	2966,0	3609,0	4251,0
Капитальные вложения
Областной бюджет*	11581,0	2100,0	2600,0	3673,0	3208,0
Федеральный бюджет	10813,0		1700,0	5348,0	3765,0
Другие источники	1908,0		300,0	943,0	665,0
НИОКР
Областной бюджет*
Федеральный бюджет
Другие источники
Прочие расходы
Областной бюджет*	282429,4	29790,4	55948,9	58375,9	138314,2
Федеральный бюджет	15020,0	3000,0	3000,0	3000,0	6020,0
Другие источники	11584,0	2666,0	2666,0	2666,0	3586,0

(*) Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению при разработке проекта областного бюджета.

11. Методика оценки эффективности государственной программы

Методика оценки эффективности реализации государственной программы представляет собой механизм контроля выполнения мероприятий государственной программы в зависимости от достижения поставленных целей и задач, эффективности использования бюджетных средств, полноты и своевременности выполнения программных мероприятий.

Эффективность реализации государственной программы оценивается по следующим направлениям:

- степени выполнения запланированных мероприятий;

- степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств областного бюджета;

- степени эффективности использования средств областного бюджета;

- степени достижения целевого показателя (индикатора) государственной программы.

Порядок проведения оценки эффективности реализации государственной программы включает:

- расчет интегральной оценки эффективности реализации государственной программы;

- расчет комплексной оценки эффективности реализации государственной программы.

Для расчета интегральной оценки эффективности реализации государственной программы определяются:

1) оценка степени реализации запланированных мероприятий;

2) оценка степени запланированному уровню затрат за счет средств областного бюджета;

3) оценка степени достижения целевого показателя (индикатора) государственной программы.

Оценка степени реализации запланированных мероприятий  рассчитывается по формуле:

где:

 - степень реализации мероприятий;

 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств областного бюджета  рассчитывается по формуле:

где:

 - степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств областного бюджета;

 - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

 - плановые расходы на реализацию программы.

Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) государственной программы  рассчитывается по формуле:

где:

 - степень достижения целевого показателя (индикатора) государственной программы;

 - значение целевого показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного года;

 - плановое значение целевого показателя (индикатора);

 - значение i целевого показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного года;

 - плановое значение i целевого показателя (индикатора);

 - количество показателей (индикаторов) государственной программы.

Значение интегральной оценки эффективности реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

где:

 - интегральная оценка эффективности реализации государственных программ;

 - степень достижения целевого показателя (индикатора) государственной программы;

 - степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств областного бюджета;

 - степень реализации мероприятий.

Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если значение интегральной оценки эффективности реализации государственной программы  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации государственной программы признается средней в случае, если значение интегральной оценки эффективности реализации государственной программы  составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение интегральной оценки эффективности реализации государственной программы  составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

Для проведения комплексной оценки эффективности реализации государственной программы учитываются показатель интегральной оценки эффективности реализации государственных программ и показатель эффективности использования средств областного бюджета.

Оценка эффективности использования средств областного бюджета является оценочным показателем, используемым при подведении итогов оценки эффективности реализации государственных программ.

Оценка степени эффективности использования средств областного бюджета  рассчитывается по формуле:

где:

 - эффективность использования средств областного бюджета;

 - степень достижения целевого показателя (индикатора) государственной программы;

 - степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств областного бюджета.

Оценка эффективности использования средств областного бюджета будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы и меньше объем использования средств областного бюджета.

Подпрограмма 1

«Развитие сельскохозяйственного производства

в Еврейской автономной области»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	«Развитие сельскохозяйственного производства в Еврейской автономной области» (далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление сельского хозяйства правительства области
Участники подпрограммы	Органы местного самоуправления муниципальных образований Еврейской автономной области. Органы местного самоуправления городских и сельских поселений области
Цель подпрограммы	Увеличение (сохранение оптимального уровня) объемов производства сельскохозяйственной продукции, а также продуктов ее переработки
Основная задача подпрограммы	Стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Прирост сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования. Коэффициент обновления сельскохозяйственной техники. Прирост объема реализованного молока на переработку сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур на территории области. Прирост производства овощей открытого грунта и семенного картофеля в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, и сельскохозяйственных организациях
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2017 - 2020 годы (этапы реализации подпрограммы не выделяются)
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (*)	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 277 864,3 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 255 200,3 тыс. рублей: (тыс. рублей) Год Феде-ральный бюджет Областной бюджет Внебюд-жетные источники Всего 2017 3000,0 26590,4 2666,0 32256,4 2018 3000,0 52848,9 2666,0 58514,9 2019 3000,0 50772,4 2666,0 56438,4 2020 3000,0 124988,6 2666,0 130654,6 Итого 12000,0 255200,3 10664,0 277864,3
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы (*)	Достижение следующих показателей агропромышленного комплекса Еврейской автономной области: - сохранение и расширение посевных площадей до 140,0 тыс. га (с учетом кормовых культур); - ежегодное страхование посевов сельскохозяйственных культур - 3,7 тыс. га; - приобретение 19,0 тыс. доз семени быков-производителей, 19,0 тонн жидкого азота; - увеличение охвата искусственным осеменением скота в личных подсобных хозяйствах до 1600 голов; - страхование 189 голов крупного рогатого скота; - осуществление проектов создания и развития в 2018 году 5 крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров с помощью государственной поддержки; - создание и комплектация 8 семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств; - развитие материально-технической базы 4 кооперативов; - приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными товаропроизводителями области за 2018, 2020 годы в количестве 33 единиц, в том числе: - тракторов - 15 единиц; - зерноуборочных комбайнов - 17 единиц; - кормоуборочных комбайнов - 1 единицы; - приобретение 193 голов молодняка крупного рогатого скота молочного направления; - приобретение 7 комплектов технологического оборудования для первичной переработки молока; - увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах до 3,6 тыс. тонн; - увеличение валового сбора овощей открытого грунта крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, и сельскохозяйственными организациями до 14,4 тыс. тонн; - увеличение производства семенного картофеля крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, и сельскохозяйственными организациями до 0,4 тыс. тонн

(*) Объемы бюджетных ассигнований и ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при разработке проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,

основные проблемы и прогноз ее развития

Подпрограмма охватывает:

- зерновой, соевый, картофельный, плодоовощной комплексы, включающие в себя отрасли по производству продукции растениеводства, их первичной и глубокой переработке, логистику, регулирование рынков;

- мясной и молочный подкомплексы, включающие в себя подотрасли по производству мяса и молока всех видов, их первичной и последующей (промышленной) переработке и реализации;

- малые формы хозяйствования;

- технологическое и техническое переоснащение сельского хозяйства.

Таблица 1

Информация

об индексах производства сельскохозяйственной продукции

(в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году)

Годы	Хозяйства всех категорий	В том числе:
		Сельскохозяйственные организации	Личные подсобные хозяйства населения	Крестьянские (фермерские) хозяйства
2012	87,9	76,0	91,6	82,8
2013	63,4	83,8	59,5	68,0
2014	132,1	175,4	112,4	160,6
2015	101,5	119,5	101,5	92,1
2016 (оценка)	90,2	89,7	90,5	89,8

Таблица 2

Информация о производстве валовой продукции растениеводства

Показатель	Единица измере-ния	Значение показателей по годам					2015 год к 2012 году, %
		2012	2013	2014	2015	2016 год (оценка)
1	2	3	4	5	6	7	8
Стоимость валовой продукции (в действующих ценах)	млн. рублей	3595,8	2165,1	4270,4	5134	5031,6
Индекс производства продукции растениеводства	в % к преды-дущему году	88,5	58,2	157,5	100,1	86
Посевные площади, всего	тыс. га	113,9	115,4	122,2	125,9	107,6	110,5
в том числе:
- зерновые	тыс. га	17,1	9,3	9,9	7,1	7,0	41,6
- соя	тыс. га	82,0	98,5	100,3	110,6	92,8	134,8
- картофель	тыс. га	6,5	5,3	4,6	4,6	4,6	71,5
- овощи	тыс. га	1,8	1,5	1,3	1,3	1,1	72,5
- кормовые культуры	тыс. га	6,5	6,7	5,9	2,1	1,9	29,2
Урожайность сельскохозяйственных культур	ц/га
в том числе:
- зерновые	ц/га	14,2	10,4	16,9	15,9	15	110,6
- соя	ц/га	11,8	9,3	12,6	11,8	12,2	100,0
- картофель	ц/га	172,1	148,0	168,2	171,4	171,9	99,6
- овощи	ц/га	186,5	159,0	183,6	199,7	199,7	107,1
Производство зерна	тыс. т	23,6	5,9	18,8	12,2	11,7	51,9
Производство сои	тыс. т	65,3	60,8	125,7	129,1	101,9	197,8
Производство картофеля	тыс. т	110,2	57,1	77,2	78,9	79,3	71,5
Производство овощей	тыс. т	32,4	19,6	25,9	28,6	22,4	85,9

Таблица 3

Информация

о производстве валовой продукции животноводства

Показатель	Единица изме-рения	Значение показателей по годам					2015 к 2012, %
		2012	2013	2014	2015	2016 (оценка)
1	2	3	4	5	6	7	8
Стоимость валовой продукции (в действующих ценах)	млн. руб.	1365,7	1093,8	898,7	1142,0	883,6
Индекс производства продукции животноводства	%	85,7	76,9	81,3	108,6	104,7	67,9
Поголовье крупного рогатого скота	тыс. голов	12,2	10,4	8,5	7,8	7,8	63,9
в том числе поголовье коров	тыс. голов	5,4	4,6	3,8	3,5	3,5	64,8
Поголовье свиней	тыс. голов	16,3	14,8	11,0	11,4	12,2	69,9
Поголовье птицы	тыс. голов	82,9	57,6	59,7	50,1	52,0	60,4
Производство мяса в живом весе, всего:	тыс. тонн	5,1	4,6	3,5	2,8	2,8	54,9
в том числе:
мяса крупного рогатого скота	тыс. тонн	2,2	2,0	1,6	1,3	1,3	59,1
1	2	3	4	5	6	7	8
мяса свиней	тыс. тонн	2,6	2,4	1,7	1,4	1,4	53,8
мяса птицы	тыс. тонн	0,2	0,1	0,04	0,04	0,04	20,0
прочее	тыс. тонн	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	100,0
Производство молока	тыс. тонн	19,9	14,2	11,5	9,6	9,7	48,2
Производство яиц	тыс. шт.	25,1	11,6	10,7	9,8	10,5	39,0