Постановление Администрации Томской области от 19.02.2013 № 63а

Таблица 4

Объем финансирования мероприятий Программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования (тыс. руб.)	Сумма расходов (тыс. руб.)	В том числе по годам реализации
				2012	2013	2014 (потребность)	2015 (потребность)	2016 (потребность)	2017 (потребность)
	Итого по Программе	Федеральный бюджет  (по согласованию)	123559	29419,7	94139	0	0	0	0
		Областной бюджет	1674417	23612,3	100000	248173	310005	455164	537463
		Местный бюджет  (по согласованию)	1127223	5807,5	23037	96311	140283	405211	456574
		Внебюджетные источники  (по согласованию)	5450792	247753,7	866079	1178266	1153693	1000000	1005000
		Всего	8375990	306593,2	1083255	1522750	1603981	1860375	1999037
1.	Строительство и реконструкция водозаборов и станций очистки питьевой воды, включая внедрение технологий централизованного управления и диспетчеризации	Федеральный бюджет  (по согласованию)	75600	29 420	46 181	0	0	0	0
		Областной бюджет	430314	23 612	49 477	79 498	88 276	93 540	95 911
		Местный бюджет  (по согласованию)	128845	5 807	11 708	22 352	23 554	29 680	35 744
		Внебюджетные источники  (по согласованию)	22391	8 871	0	8 520	0	0	5 000
		Всего	657151	67711	107 366	110 369	111 830	123 220	136 655
2.	Строительство, реконструкция водопроводных сетей, сетей водоснабжения  (с включенными объектами водоподготовки)	Федеральный бюджет  (по согласованию)	41236	0	41 236	0	0	0	0
		Областной бюджет	200703	0	14 315	35 120	40 976	54 012	56 280
		Местный бюджет  (по согласованию)	651604	0	3 358	29 995	53 832	280 301	284 118
		Внебюджетные источники  (по согласованию)	0	0	0	0	0	0	0
		Всего	893542	0	58 908	65 115	94 808	334 313	340 398
3.	Строительство и реконструкция станций очистки сточных вод	Федеральный бюджет  (по согласованию)	6723	0	6 723	0	0	0	0
		Областной бюджет	528573	0	9 943	48 000	75 923	166 723	227 985
		Местный бюджет  (по согласованию)	133869	0	2 389	12 000	20 958	42 308	56 215
		Внебюджетные источники  (по согласованию)	551806	2 538	19 268	275 000	255 000	0	0
		Всего	1220970	2538	38 322	335 000	351 880	209 030	284 200
4.	Строительство, реконструкция сетей канализации	Федеральный бюджет  (по согласованию)	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	514827	0	26 265	85 555	104 830	140 889	157 287
		Местный бюджет  (по согласованию)	143109	0	5 583	22 266	28 591	34 973	51 697
		Внебюджетные источники  (по согласованию)	0	0	0	0	0	0	0
		Всего	657936	0	31 848	107 821	133 421	175 862	208 984
5.	Разработка проектно-сметной документации  на объекты строительства и реконструкции и программ перспективного развития	Федеральный бюджет  (по согласованию)	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет  (по согласованию)	69796	0	0	9 698	13 349	17 950	28 800
		Внебюджетные источники  (по согласованию)	0	0	0	0	0	0	0
		Всего	69796	0	0	9697,8	13348,6	17950,0	28800,0
6.	Развитие систем коммунальной инфраструктуры и очистки сточных вод  за счет внебюджетных источников	Федеральный бюджет  (по согласованию)	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет  (по согласованию)	0	0	0	0	0	0	0
		Внебюджетные источники  (по согласованию)	4876595	236345	846 811	894 746	898 693	1 000 000	1 000 000
		Всего	4876595	236345	846 811	894 746	898 693	1 000 000	1 000 000

5. Контроль за исполнением Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре.

Исполнители Программы ежеквартально, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют заказчику Программы отчеты  о реализации Программы (годовой отчет – в срок до 15 января года, следующего  за отчетным годом) и об использовании финансовых ресурсов по установленным заказчиком Программы формам.

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области представляет отчет о реализации Программы в Департамент экономики Администрации Томской области в сроки и по формам, утвержденным постановлением Администрации Томской области от 22.06.2012 № 237а  «О долгосрочных целевых программах Томской области.

6. Возможные риски в ходе реализации Программы

Внешние риски реализации Программы:

изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

изменение регионального законодательства в части финансирования программ;

природные и техногенные катастрофы.

На выполнение Программы могут повлиять опережающие темпы инфляции,  что приведет к повышению стоимости строительно-монтажных работ объектов капитального строительства, а в результате – к невозможности реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного Программой.

Внутренние риски – несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных Программой.

Способами ограничения основных рисков являются:

регулярное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти;

заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области и строгий контроль за выполнением взятых сторонами обязательств;

привлечение внебюджетных ресурсов;

усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Программы  и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы.

Приложение № 2

к долгосрочной целевой программе «Чистая вода Томской области» на 2012 – 2017 годы

План  мероприятий по совершенствованию системы управления водопроводно-канализационным хозяйством  в целях реализации долгосрочной целевой программы «Чистая вода Томской области» на 2012 – 2017 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид документа	Срок исполнения	Исполнители
	I. Организационные мероприятия
1.	Формирование отчета о реализации Программы  в прошедшем году	Отчет  о реализации Программы	I квартал года, следующего  за отчетным	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
2.	Внесение предложений по корректировке Программы на следующий год с учетом результатов предыдущего (достижение целевых показателей, исполнение плана финансирования), а также динамики потребления ресурсов вследствие применения энергосберегающего и энергоэффективного оборудования и роста тарифов	Корректировка Программы	I квартал каждого года	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)
3.	Контроль выполнения плана мероприятий	Протоколы рабочих совещаний	Ежеквартально	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	II. Развитие государственно-частного партнерства
1.	Реализация инвестиционных проектов в рамках государственно-частного партнерства (концессионные соглашения и т. п.)	Концессионные соглашения и т. п.	Ежегодно	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)
2.	Разработка и утверждение инвестиционных программ в целях реализации инвестиционных проектов  в рамках государственно-частного партнерства (концессионные соглашения и т. п.)	Инвестиционные программы	Ежегодно	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)