Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 31.12.2014 № 382

Приложение N 5

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 31.12.2014 N 382

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета

г. Улан-Удэ

Статус	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы									Итого
			КЦСР	Рз Пр	ГРБС	КВР	2014 г.	2015 г.		2016 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
							Утверждено в бюджете города	План по программам	Утверждено в бюджете города	План по программам	Утверждено в бюджете города	План по программам	План по программам	План по программам	План по программам
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (сумма 8 + 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17)
1	Помощь отдельным категориям граждан	КСП	4610100	1003, 1006	040	244, 313, 630, 330	5494,17	5765	5265	5785	5285	5750	5200	5200	5200	38394
2	Мероприятия, направленные на сохранение преемственности поколений и патриотическое воспитание молодежи	КСП	4610200	1003, 1006	040	244, 630	305	610	305	610	305	610	610	610	610	4270
3	Организация досуга пожилых людей, проведение массовых мероприятий, в том числе в микрорайонах города	КСП	4610300	1003, 1006	040	244, 630	300	1641	328	741	300	981	1001,00	1151,00	1151,00	7477
4	Информирование населения о проведении социально значимых мероприятий	КСП	46104000	1003, 1006	040	244, 630	0	75	0	75	0	320	320	320	320	1505
5	Финансирование социально значимых проектов и мероприятий, реализуемых совместно с общественными организациями	КСП	4610500	1003, 1006	040	244, 630	150	199,5	150	200	150	200	200	200	200	1399
		КСП	4610501	1003, 1006	040	244, 630	4891,33	4640,5	4640,5	5200	4640,5	5200	5200	6000	6000	37132
	Всего						11140,50	12931,00	10688,50	12611,00	10680,50	13061,00	12531,00	13481,00	13481,00	90177,00

Приложение N 6

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 31.12.2014 N 382

Раздел 9. методика оценки планируемой эффективности

подпрограммы

Расчет эффективности индикатора подпрограммы:

Иф - фактическое значение индикатора подпрограммы;

Ип - плановое значение индикатора подпрограммы.

Если Еи >= 100% - индикатор выполнен; Еи < 100 - индикатор не выполнен для прямого показателя, и Еи <= 100% - индикатор выполнен; Еи > 100 - индикатор не выполнен для обратного показателя.

В случае невыполнения индикатора ответственный исполнитель представляет вместе с годовым отчетом пояснительную записку о причинах невыполнения индикатора.

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 1, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется базовое значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2013 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году. Xmin и Xmax являются постоянными значениями и не подлежат изменению весь период реализации Муниципальной программы, подпрограммы.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iфп - фактическое значение индекса реализации подпрограммы;

Iпп - плановое значение индекса реализации подпрограммы.

Расчет планового индекса подпрограммы:

Расчет индекса индикатора:

Xi - плановое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;

Xmin - базовое значение i-го индикатора на 2013 год.

--------------------------------

<*> В случае если Xi < Xmin (для прямого показателя) и Xi > Xmin (для обратного показателя), Iи = 0; в случае если Xi > Xmax (для прямого показателя) и Xi < Xmax (для обратного показателя), Iи = 1.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Расчет фактического значения индекса реализации подпрограммы (Iф, Iфп) производится аналогично, только при расчете учитывается Xi - фактическое значение индикатора в текущем периоде.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы

Наименование показателя	Значение показателя, %	Качественная оценка
Эффективность реализации (Емп, Епп)	Е >= 100	Высокоэффективная
	70 <= Е < 100	Эффективная
	50 <= Е < 70	Низкоэффективная
	Е < 50	Неэффективная

Приложение N 7

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 31.12.2014 N 382

6. Перечень

основных мероприятий подпрограммы

N	Наименование	Ожидаемый социально-экономический эффект	Отв-ый испл-ль	Срок		Источник финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.									Итого
				Начало реализации	Окончание реализации		2014	2015		2016		2017	2018	2019	2020
							Утверждено в бюджете города	План по программам	Утверждено в бюджете города	План по программам	Утверждено в бюджете города	План по программам	План по программам	План по программам	План по программам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18 (сумма 8 + 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17)
1	Информационное обеспечение молодежи по основным направлениям молодежной политики, социологическое исследование в сфере молодежной политики	Задача N 1, индикатор 1	УДМ	2014 г.	2020 г.	Местный бюджет	180	180	180	180	180	205	205	205	205	1360,00
2	Организация и проведение мероприятий по гражданскому и духовному воспитанию молодежи, мероприятий с молодыми избирателями, в том числе в районах города	Задача N 1, индикатор 1	УДМ	2014 г.	2020 г.	Местный бюджет	520	400	400	405	405	410	410	410	410	2965,00
3	Мероприятия по поддержке талантливой молодежи	Задача N 2, индикатор 2	УДМ	2014 г.	2020 г.	Местный бюджет	938	770	770	790	790	830	980	980	980	6340,00
4	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для молодежи, в том числе форума молодежных инициатив "Курс на будущее"	Задача N 2, индикатор 2	УДМ	2014 г.	2020 г.	Итого:	400	500	500	4950	1948	600	650	700	750	8550
						Республиканский бюджет				2900,00						2900,00
						Местный бюджет	400	500	500	2050,00	1948,00	600	650	700	750	5650,00
5	Мероприятия, направленные на развитие молодежного парламентаризма, студенческого самоуправления, поддержку молодежных общественных организаций	Задача N 3, индикатор 3	УДМ	2014 г.	2020 г.	Местный бюджет	300	340	340	340	340	340	340	340	340	2340,00
6	Проведение конкурса социальных проектов в сфере молодежной политики	Задача N 3, индикатор 4	УДМ	2014 г.	2020 г.	Итого:	3000	3000	3000	6000	0	1500	1500	1500	1500	15000
						Федеральный бюджет				3000
						Республиканский бюджет				3000,00						3000,00
						Местный бюджет	3000	3000	3000	0	0	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	12000,00
7	Организация и проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни, профилактике асоциальных явлений, развитию трудового молодежного движения	Задача N 4, индикатор 5 - 6	УДМ	2014 г.	2020 г.	Местный бюджет	700	1290	820	1265	870	1275	980	1030,00	1080,00	7620,00
8	Проведение совместных мероприятий с общественными организациями молодых инвалидов	Задача N 4, индикатор 6	УДМ	2014 г.	2020 г.	Местный бюджет	20	20	20	25	25	25	25	25	25	165,00
		Итого:					6058,00	6500,00	6030,00	13005,00	4558,00	5185,00	5090,00	5190,00	5290,00	38440,00
		Федеральный бюджет					-	-	-	3000	0	-	-	-	-	3000
		Республиканский бюджет					-	-	-	4950	0	-	-	-	-	8550
		Местный бюджет					6058,00	6500,00	6030,00	5055,00	4558,00	5185,00	5090,00	5190,00	5290,00	38440,00
		Прочие источники					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-