Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 31.12.2014 № 382

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех

источников и направлений финансирования

Статус	Наименование Муниципальной программы, подпрограммы Ведомственной целевой программы, мероприятия	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014 г.	2015 г.		2016 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
				Утверждено в бюджете города	План по программам	Утверждено в бюджете города	План по программам	Утверждено в бюджете города	План по программам	План по программам	План по программам	План по программам
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа	"Реализация социальной политики в г. Улан-Удэ (2014 - 2016 годы и на период до 2020 года)"	Всего по Программе:		17198,50	19431,00	16718,50	26566,00	15238,50	18246,00	17621,00	18671,00	18771,00
		Федеральный бюджет		-	-	-	3000,00	0	-	-	-	-
		Республиканский бюджет		-	-	-	5900,00	0	-	-	-	-
		Местный бюджет		17198,50	19431,00	16718,50	17666,00	15238,50	18246,00	17621,00	18671,00	18771,00
		Прочие источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		В том числе капитальные вложения:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		НИОКР		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие нужды		17198,50	19431,00	16718,50	17666,00	15238,50	18246,00	17621,00	18671,00	18771,00

Приложение N 3

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 31.12.2014 N 382

9. Методика

оценки планируемой эффективности Муниципальной программы

Расчет эффективности индикатора Муниципальной программы, подпрограммы:

Иф - фактическое значение индикатора Муниципальной программы, подпрограммы;

Ип - плановое значение индикатора Муниципальной программы, подпрограммы.

Если Еи >= 100% - индикатор выполнен; Еи < 100 - индикатор не выполнен для прямого показателя, и Еи <= 100% - индикатор выполнен; Еи > 100 - индикатор не выполнен для обратного показателя.

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) Муниципальной программы и ее подпрограмм измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 1, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется базовое значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2013 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году. Xmin и Xmax являются постоянными значениями и не подлежат изменению весь период реализации Муниципальной программы, подпрограммы.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Расчет эффективности реализации Муниципальной программы:

Iи - плановое значение индекса индикатора;

Vi - вес i-го индикатора;

n - количество индикаторов;

Iпп - плановое значение индекса подпрограммы;

Vj - вес j-й подпрограммы;

m - количество подпрограмм.

Расчет планового индекса подпрограммы:

Расчет индекса индикатора:

Xi - плановое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;

Xmin - базовое значение i-го индикатора на 2013 год.

--------------------------------

<*> В случае если Xi < Xmin (для прямого показателя) и Xi > Xmin (для обратного показателя), Iи = 0; в случае если Xi > Xmax (для прямого показателя) и Xi < Xmax (для обратного показателя), Iи = 1.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Расчет фактического значения индекса реализации Муниципальной программы, подпрограммы (Iф, Iфп) производится аналогично, только при расчете учитывается Xi - фактическое значение индикатора в текущем периоде.

По итогам проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы, подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Качественная оценка эффективности реализации Муниципальной

программы, подпрограммы

Наименование показателя	Значение показателя, %	Качественная оценка
Эффективность реализации (Емп)	Е >= 100	Высокоэффективная
	70 <= Е < 100	Эффективная
	50 <= Е < 70	Низкоэффективная
	Е < 50	Неэффективная

Приложение N 4

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 31.12.2014 N 382

6. Перечень

основных мероприятий подпрограммы

N	Наименование мероприятий подпрограммы	Ожидаемый социально-экономический эффект	Отв-ый испл-ль	Срок		Источник финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.									Итого
				Начало реализации	Окончание реализации		2014	2015		2016		2017	2018	2019	2020
							Утверждено в бюджете города	План по программам	Утверждено в бюджете города	План по программам	Утверждено в бюджете города	План по программам	План по программам	План по программам	План по программам
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (сумма 8 + 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17)
1	Помощь отдельным категориям граждан	Задача N 1, индикатор 1, 1	КСП	2014 г.	2020 г.	Местный бюджет	5494,17	5765	5265	5785	5285	5750	5200	5200	5200	38394
2	Мероприятия, направленные на сохранение преемственности поколений и патриотическое воспитание молодежи	Задача N 2, индикатор 1, 2	КСП	2014 г.	2020 г.	Местный бюджет	305	610	305	610	305	610	610	610	610	4270
3	Организация досуга пожилых людей, проведение массовых мероприятий, в том числе в микрорайонах города	Задача N 3, индикатор 1, 3	КСП	2014 г.	2020 г.	Местный бюджет	300	1641	328	741	300	981	1001,00	1151,00	1151,00	7477
4	Информирование населения о проведении социально значимых мероприятий	Задача N 4, индикатор 1, 4	КСП	2014 г.	2020 г.	Местный бюджет	0	75	0	75	0	320	320	320	320	1505
5	Финансирование социально значимых проектов и мероприятий, реализуемых совместно с общественными организациями	Задача N 5, индикатор 1, 6	КСП	2014 г.	2020 г.	Местный бюджет	5041,33	4840	4790,5	5400	4790,5	5400	5400	6200	6200	38531
		Итого:					11140,50	12931,00	10688,50	12611,00	10680,50	13061,00	12531,00	13481,00	13481,00	90177,00
		Федеральный бюджет					0	0		0		0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет					0	0		0		0	0	0	0	0
		Местный бюджет					11140,50	12931,00	10688,50	12611,00	10680,50	13061,00	12531,00	13481,00	13481,00	90177,00
		Прочие источники					0	0		0		0	0	0	0	0