Постановление Правительства Еврейской автономной области от 20.10.2015 № 462-пп

Таблица 7

Структура финансирования государственной программы Еврейской автономной области по направлениям расходов

(тыс. рублей)

Источники и направления расходов	Финансовые затраты
	Всего	в том числе
		2016	2017	2018	2019	2020
Всего	464894,2	52915,6	56386,8	58386,8	146692,8	150512,2
Областной бюджет *	416836,2	51018,6	48026,8	48026,8	132041,8	137722,2
Федеральный бюджет	23590,0	697,0	3020,0	4720,0	8368,0	6785,0
Другие источники	24468,0	1200,0	5340,0	5640,0	6283,0	6005,0
Капитальные вложения
Областной бюджет *
Федеральный бюджет
Другие источники
НИОКР
Областной бюджет*	1400,0	200,0	200,0	200,0	400,0	400,0
Федеральный бюджет
Другие источники
Прочие расходы
Областной бюджет*	415436,2	50818,6	47826,8	47826,8	131641,8	137322,2
Федеральный бюджет	23590,0	697,0	3020,0	4720,0	8368,0	6785,0
Другие источники	24468,0	1200,0	5340,0	5640,0	6283,0	6005,0

(*) Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению при разработке проекта областного бюджета.

11. Методика оценки эффективности государственной программы

Методика оценки эффективности реализации государственной программы представляет собой механизм контроля выполнения мероприятий государственной программы в зависимости от достижения поставленных целей и задач, эффективности использования бюджетных средств, полноты и своевременности выполнения программных мероприятий.

Эффективность реализации государственной программы оценивается по следующим направлениям:

- степени выполнения запланированных мероприятий;

- степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств областного бюджета;

- степени эффективности использования средств областного бюджета;

- степени достижения целевого показателя (индикатора) государственной программы.

Порядок проведения оценки эффективности реализации государственной программы включает:

- расчет интегральной оценки эффективности реализации государственной программы;

- расчет комплексной оценки эффективности реализации государственной программы.

Для расчета интегральной оценки эффективности реализации государственной программы определяются:

1) оценка степени реализации запланированных мероприятий;

2) оценка степени

запланированному уровню затрат за счет средств областного бюджета;

3) оценка степени достижения целевого показателя (индикатора) государственной программы.

Оценка степени реализации запланированных мероприятий  рассчитывается по формуле:

где:

  - степень реализации мероприятий;

 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств областного бюджета  рассчитывается по формуле:

где:

 - степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств областного бюджета;

 - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

 - плановые расходы на реализацию программы.

Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) государственной программы  рассчитывается по формуле:

где:

 - степень достижения целевого показателя (индикатора) государственной программы;

 - значение целевого показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного года;

 - плановое значение целевого показателя (индикатора);

 - значение i целевого показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного года;

 - плановое значение i целевого показателя (индикатора);

 - количество показателей (индикаторов) государственной программы.

Значение интегральной оценки эффективности реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

где:

 - интегральная оценка эффективности реализации государственных программ;

 - степень достижения целевого показателя (индикатора) государственной программы;

 - степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств областного бюджета;

 - степень реализации мероприятий.

Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если значение интегральной оценки эффективности реализации государственной программы  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации государственной программы признается средней в случае, если значение интегральной оценки эффективности реализации государственной программы  составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение интегральной оценки эффективности реализации государственной программы  составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

Для проведения комплексной оценки эффективности реализации государственной программы учитываются показатель интегральной оценки эффективности реализации государственных программ и показатель эффективности использования средств областного бюджета.

Оценка эффективности использования средств областного бюджета является оценочным показателем, используемым при подведении итогов оценки эффективности реализации государственных программ.

Оценка степени эффективности использования средств областного бюджета  рассчитывается по формуле:

где:

 - эффективность использования средств областного бюджета;

 - степень достижения целевого показателя (индикатора) государственной программы;

 - степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств областного бюджета.

Оценка эффективности использования средств областного бюджета будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы и меньше объем использования средств областного бюджета.

Подпрограмма 1

«Развитие подотрасли растениеводства, переработки

и реализации продукции растениеводства в Еврейской

автономной области» на 2016 - 2020 годы

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в Еврейской автономной области» на 2016 - 2020 годы (далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление сельского хозяйства правительства области
Цель подпрограммы	Обеспечение продовольственной безопасности области по основным видам продукции растениеводства
Основная задача подпрограммы	Стимулирование роста производства основных видов растениеводческой продукции
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2016 - 2020 годы (этапы реализации подпрограммы не выделяются)
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 81 560,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 81 560,0 тыс. рублей: (тыс. рублей) Год Областной бюджет Всего 2016 11650,0 11650,0 2017 16700,0 16700,0 2018 16700,0 16700,0 2019 18130,0 18130,0 2020 18380,0 18380,0 Всего 81560,0 81560,0
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Увеличение количественных показателей агропромышленного комплекса области к 2020 году: - расширение посевных площадей до 140,0 тыс. га (с учетом кормовых культур); - увеличение производства зерна до 24,5 тыс. тонн; - увеличение производства сои до 132,0 тыс. тонн; - увеличение производства овощей до 37,4 тыс. тонн; - увеличение производства картофеля до 100,0 тыс. тонн

(*) Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению при разработке проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,

основные проблемы и прогноз ее развития

Подпрограмма охватывает зерновой, соевый, картофельный, плодоовощной комплексы, включающие в себя отрасли по производству продукции растениеводства, их первичной и глубокой переработке, логистику, регулирование рынков.

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2014 году составила 122,2 тыс. га, что на 6,7 процента выше уровня 2013 года, в  том   числе посевная площадь зерновых культур составила 9,9 тыс. га (106,2 процента к 2013 году), сои - 100,3 тыс. га (108,4 процента к 2013 году), картофеля - 4,59 тыс. га (86,6 процента к 2013 году), овощей - 1,3 тыс. га (86 процентов к 2013 году), кормовых культур - 5,6 тыс. га.

В 2014 году общий объем производства зерновых культур составил около 18,8 тыс. тонн (в 3,1 раза больше, чем в 2013 году). Собрано 77,19 тыс. тонн картофеля и 25,9 тыс. тонн овощей, что составляет соответственно 135,4 и 132 процента к 2013 году. Впервые валовой сбор сои по области составил 125,7 тыс. тонн, что в 2,1 раза выше уровня 2013 года.

Урожайность составила: по зерновым культурам 19 ц/га, по сое -12,6 ц/га, по картофелю - 168,2 ц/га, по овощам - 183,6 ц/га.

В 2015 году посевная площадь сельскохозяйственных культур на территории области составила 121,5 тыс. га, в том числе посевная площадь зерновых культур составила 7,2 тыс. га (73 процента к уровню 2014 года), сои - 106,3 тыс. га (105,8 процента к уровню 2014 года), картофеля - 4,6 тыс. га (100 процентов к уровню 2014 года), овощей - 1,3 тыс. га (100 процентов к уровню  2014 года), кормовых культур - 2,3 тыс. га (36 процентов к уровню 2014 года).

Вместе с тем, в подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в области остаются следующие проблемы:

- нестабильность своевременного проведения сортосмен и сортообновления и показателей урожайности продукции растениеводства;

- технико-технологическое отставание и отсутствие современной инфраструктуры переработки, хранения продукции растениеводства и транспортно-логистической системы;

- низкий уровень кредитования;

- несовершенная система страхования;

- потери доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в связи с высокими рисками утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры из-за природно-климатических условий.

Подпрограмма является инструментом для реализации стратегических направлений по обеспечению устойчивого роста растениеводческой продукции и продуктов ее переработки на основе расширенного воспроизводства и модернизации отрасли растениеводства, организаций агропромышленного комплекса пищевой и перерабатывающей промышленности, инфраструктуры и логистического обеспечения рынков растениеводческой продукции.

3. Приоритеты государственной политики в сфере

реализации подпрограммы, цели, задачи

Подпрограмма разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития области на период до 2020 года, утвержденной постановлением правительства Еврейской автономной области от 20.03.2012 № 118-пп с учетом Доктрины продовольственной программы безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента  Российской Федерации от 30.01.2010 № 120.

Целью подпрограммы является обеспечение продовольственной безопасности области по основным видам продукции растениеводства и повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции, производимой сельскохозяйственными товаропроизводителями области.

Для достижения цели необходимо решение задачи «Стимулирование роста производства основных видов растениеводческой продукции».

4. Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы

Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приводится в таблице 3 государственной программы.

5. Прогноз конечных результатов подпрограммы

Прогнозные значения ожидаемых показателей и индикаторов реализации подпрограммы по годам на 2016 - 2020 годы приведены в таблице 1 подпрограммы.

Увеличение количественных показателей агропромышленного комплекса области в отрасли растениеводства к 2020 году:

- расширение посевных площадей до 140,0 тыс. га (с учетом кормовых культур);

- увеличение производства зерна до 24,5 тыс. тонн;

- увеличение производства сои до 132,0 тыс. тонн;

- увеличение производства овощей до 37,4 тыс. тонн;

- увеличение производства картофеля до 100,0 тыс. тонн.

С целью развития отрасли растениеводства объем субсидируемых кредитов (займов), полученных на срок до 1 года, к 2020 году увеличится до

75,0 млн. рублей, объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов), привлекаемых сельскохозяйственными товаропроизводителями для модернизации сельскохозяйственного производства к 2020 году увеличится до 65,0 млн. рублей.

Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в Еврейской автономной области» на 2014 - 2020 годы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измере-ния	Значение показателей по годам
			2015 (оценка)	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах каждого года)	млн. рублей	3779,4	4111,1	4395,1	4708,1	5023,8	5386,2
2	Индекс производ-ства продукции растениеводства	%	100,0	103,4	102,6	103,2	102,6	102,5
3	Зерно в бункерном весе	тыс. тонн	10,1	12,0	15,0	18,0	20,0	24,5
4	Соя	тыс. тонн	126,5	127,4	128,0	130,0	131,6	132,0
5	Картофель	тыс. тонн	76,9	93,9	95,1	97,0	99,0	100,0
6	Овощи	тыс. тонн	23,5	25,5	28,9	31,8	34,6	37,4
7	Объем субсидируемых кредитов (займов), полученных на срок до 1 года	млн. рублей	65,0	67,0	69,0	71,0	73,0	75,0
8	Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов)	млн. рублей	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0

6. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы: 2016 - 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

7. Система подпрограммных мероприятий

Для выполнения задачи 1 ««Стимулирование роста производства основных видов растениеводческой продукции»» необходимо реализовать основные мероприятия:

- «Поддержка производства продукции растениеводства», которое содержит следующее мероприятие:

Мероприятие

«Оказание несвязанной поддержки

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области

растениеводства»

Реализация мероприятия «Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства» направлена на увеличение уровня интенсивности использования посевных площадей.

Мероприятие осуществляется посредством предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям области (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).

- «Стимулирование развития семеноводства и повышение урожайности сельскохозяйственных культур», которое содержит следующее мероприятие:

Мероприятие

«Возмещение части затрат

на приобретение элитных семян, включая суперэлиту»

Реализация мероприятия «Возмещение части затрат на приобретение элитных семян, включая суперэлиту» предусмотрена в целях повышения эффективности производства сельскохозяйственных культур.

Мероприятие осуществляется посредством предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям области (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение элитных семян, включая суперэлиту.

- «Развитие систем страхования и кредитования подотрасли растениеводства» которое содержит следующие мероприятия:

Мероприятие

«Возмещение части затрат сельскохозяйственных

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной

по договору сельскохозяйственного страхования

в области растениеводства»

Реализация мероприятия по предоставлению субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, направлена на снижение возможности потери доходов в случае утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры (зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых, бахчевых культур, картофеля, овощей, плодовых, ягодных насаждений), утраты (гибели) посадок плодовых и ягодных многолетних насаждений.

Мероприятие осуществляется посредством предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям области (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей области на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства.

Мероприятие

«Возмещение части процентной ставки

по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства,

переработки и реализации продукции растениеводства»

Реализация мероприятия «Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» направлена на обеспечение устойчивого роста подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства.

Мероприятие осуществляется посредством предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям области субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам), полученным на развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства+, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства.

Субсидии предоставляются в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1460 (далее - Правила).

Мероприятие

«Возмещение части процентной ставки

по инвестиционным кредитам (займам) на развитие

растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и

логистического обеспечения рынков продукции растениеводства»

Реализация мероприятия «Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие подотрасли растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства» направлена на обеспечение устойчивого роста подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства.

Мероприятие осуществляется посредством предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям области субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам), полученным на развитие подотрасли растениеводства, и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства.

Субсидии предоставляются в соответствии с Правилами.

Перечень мероприятий подпрограммы, сроки и ожидаемые результаты их реализации в количественном измерении с разделением по годам приведены в таблице 4 государственной программы.

8. Механизм реализации подпрограммы

Порядок и условия предоставления средств областного бюджета, предусмотренных подпрограммой, устанавливаются правительством области.

9. Прогноз сводных показателей государственных заданий

по этапам реализации подпрограммы

Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы не предусмотрен.

10. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 - 2020 годах составит 81 560,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 81 560,0 тыс. рублей;

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета на реализацию мероприятий представлено в таблице 5 государственной программы.

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, внебюджетных источников представлены в таблице 6 государственной программы.

Таблица 2

Структура

финансирования подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции

растениеводства в Еврейской автономной области» на 2016 - 2020 годы по направлениям расходов

Источники и направления расходов	Финансовые затраты
	Всего	в том числе
		2016	2017	2018	2019	2020
Всего	81560,0	11650,0	16700,0	16700,0	18130,0	18380,0
Областной бюджет*	81560,0	11650,0	16700,0	16700,0	18130,0	18380,0
Федеральный бюджет
Другие источники
Капитальные вложения
Областной бюджет*
Федеральный бюджет
Другие источники
НИОКР
Областной бюджет*	1400,0	200,0	200,0	200,0	400,0	400,0
Федеральный бюджет
Другие источники
Прочие расходы
Областной бюджет*	80160,0	11450,0	16500,0	16500,0	17730,0	17980,0
Федеральный бюджет
Другие источники