Постановление Правительства Магаданской области от 22.10.2015 № 743-пп

Приложение N 4

к Подпрограмме "Развитие материально-технической базы,

необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения

и органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2022 годы"

Прогноз сводных показателей

расходов областного бюджета на иные цели государственных бюджетных учреждений по Подпрограмме "Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2022 годы"

N п/п	Наименование Подпрограммы, государственного бюджетного учреждения, иной цели	Расходы областного бюджета (тыс. рублей)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма "Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2022 годы"	13 900,0	1 125,0	13 900,0	13 900,0	13 900,0	13 900,0	13 900,0	13 900,0	13 900,0
	Магаданское областное государственное бюджетное учреждение "Автобаза Правительства Магаданской области"	13 900,0	1 125,0	13 900,0	13 900,0	13 900,0	13 900,0	13 900,0	13 900,0	13 900,0
	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	13 900,0	1 125,0	13 900,0	13 900,0	13 900,0	13 900,0	13 900,0	13 900,0	13 900,0

Подпрограмма

"Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2022 годы"

Паспорт

"Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2022 годы"

Наименование Подпрограммы	Подпрограмма "Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2022 годы" (далее - Подпрограмма)
Цель Подпрограммы	обеспечение транспортной доступности населения, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области
Задачи Подпрограммы	- удовлетворение спроса населения области в транспортном обслуживании автомобильным и воздушным транспортом; - удовлетворение потребности органов государственной власти Магаданской области в транспортных услугах
Ответственный исполнитель Подпрограммы	министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области (далее - Миндорхозтрансвязь)
Участники Подпрограммы	Магаданское областное государственное бюджетное учреждение "Автобаза Правительства Магаданской области"
Целевые показатели Подпрограммы	- количество субсидированных рейсов по внутриобластным воздушным маршрутам; - количество субсидированных рейсов по межмуниципальным автобусным маршрутам; - количество получателей автотранспортных услуг; - количество авиарейсов по региональным софинансируемым маршрутам; - количество получателей услуг авиасправки по внутриобластным и региональным воздушным маршрутам
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	2014 - 2022 годы. Этапы реализации государственной программы не выделяются
Ресурсное обеспечение Подпрограммы	Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 2 449 529,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 261 037,9 тыс. рублей; 2015 год - 268 772,0 тыс. рублей; 2016 год - 274 245,6 тыс. рублей; 2017 год - 274 245,6 тыс. рублей; 2018 год - 274 245,6 тыс. рублей; 2019 год - 274 245,6 тыс. рублей; 2020 год - 274 245,6 тыс. рублей; 2021 год - 274 245,6 тыс. рублей; 2022 год - 274 245,6 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	- сохранение регулярного сообщения и повышение безопасности пассажирских перевозок автомобильным и воздушным транспортом; - сохранение бесперебойного обеспечения транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы и прогноз развития на перспективу

Особенность Магаданской области заключается в том, что часть населенных пунктов региона расположена в труднодоступных, отдаленных местах, что порождает такое понятие как "ограниченная транспортная доступность".

Ограниченная транспортная доступность вызвана рядом факторов.

К объективным факторам относится сложившаяся транспортная схема, например, Северо-Эвенский район, некоторые населенные пункты Ольского района (Тахтоямск, Ямск) имеют только один вид транспортного сообщения с областным и районными центрами - воздушное сообщение, которое обеспечивается самолетами малой пассажироемкости ("малая авиация") и вертолетами. Причина наличия подобной транспортной схемы - отсутствие автомобильных дорог областного и межмуниципального вида.

Другие населенные пункты имеют только автомобильное сообщение, и на организацию работы пассажирского автотранспорта влияют такие факторы как отдаленность населенного пункта от областного и районного центров, состояние автомобильных дорог, численность проживающих, которые отражаются на транспортных издержках, рентабельности пассажирских перевозок, регулярности автомобильного сообщения.

Транспортную доступность населения, проживающего в труднодоступных, отдаленных населенных пунктах, необходимо обеспечить:

- для социально-экономического развития муниципальных образований области, имеющих перспективы развития в связи с освоением минерально-сырьевой базы региона;

- для поддержания жизнедеятельности мест традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера;

- для доступа граждан к социальным, медицинским и иным видам услуг, оказываемых учреждениями, расположенными в областном и районных центрах.

В целях организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в рамках настоящей Подпрограммы планируется осуществлять авиарейсы по региональным софинансируемым маршрутам с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря г. N 1242 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации" и осуществлять информационную поддержку населения посредством предоставления справочной информации об авиарейсах.

II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Подпрограммы

Приоритеты Подпрограммы разработаны с учетом "Стратегии социального и экономического развития Магаданской области на период до 2025 года", утвержденной Законом Магаданской области от 11 марта 2010 г. N 1241-ОЗ.

Исходя из такого приоритета социально-экономического развития Магаданской области как обеспечение комфортности проживания на территории региона определена цель Подпрограммы - обеспечение транспортной доступности населения Магаданской области.

Задачи Подпрограммы:

- удовлетворение спроса населения области в межмуниципальных пассажирских перевозках воздушным и автомобильным транспортом;

- удовлетворение спроса населения области в транспортном обслуживании автомобильным и воздушным транспортом.

Степень достижения цели и решения задач Подпрограммы будет оцениваться с помощью целевых показателей, значения которых приведены в таблице.

Таблица

Состав и значение целевых показателей Подпрограммы

Целевой показатель (наименование)	Единица измерения	Значения целевых показателей:
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Количество субсидированных рейсов по внутриобластным воздушным маршрутам	рейс	410	583	594	594	594	594	594	594	594	594
Количество субсидированных рейсов по межмуниципальным автобусным маршрутам	рейс	3655	3826	3596	3596	3596	3596	3596	3596	3596	3596
Количество получателей автотранспортных услуг	единиц	61,8	65,3	66	66	67	67	67	67	67	67
Количество авиарейсов по региональным софинансируемым маршрутам	рейс	-	-	65	-	-	-	-	-	-	-
Количество получателей услуг авиасправки по внутриобластным и региональным воздушным маршрутам	тыс. звонков	-	-	6,8	24,0	-	-	-	-	-	-

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы:

- сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок воздушным и автомобильным транспортом;

- сохранение регулярного сообщения и повышение безопасности пассажирских перевозок автомобильным и воздушным транспортом.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в период с 2014 года по 2022 год.

Этапы реализации Подпрограммы не выделяются.

III. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

В ходе реализации Подпрограммы предусматриваются следующие мероприятия:

- субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров воздушным транспортом по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов и надбавок в Магаданской области;

- субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов и надбавок в Магаданской области;

- субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных автотранспортных услуг;

- субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление авиарейсов по региональным софинансируемым маршрутам;

- информационная поддержка населения посредством предоставления справочной информации об авиарейсах.

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении N 1 настоящей Подпрограмме.

IV. Характеристика мер государственного и правового регулирования, а также мер управления рисками

Принятие дополнительных мер государственного и правового регулирования на территории Магаданской области для достижения целей Подпрограммы не планируется.

В рамках реализации Подпрограммы могут быть выделены следующие риски реализации:

Макроэкономические и финансовые риски реализации Подпрограммы, связанные с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетной системы Российской Федерации;

- временные риски, связанные с отставанием от сроков реализации мероприятий и плана реализации мероприятий Подпрограммы.

При реализации Подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышения уровня гарантированное достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Управление рисками реализации Подпрограммы осуществляется на основе:

- проведения мониторинга угроз выполнения мероприятий Подпрограммы, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере выполнения мероприятий Подпрограммы;

- осуществления оценки эффективности реализации Подпрограммы в процессе реализации;

- подготовки и представления в Правительство Магаданской области информации о ходе и результатах реализации Подпрограммы, в случае необходимости - подготовка предложений о корректировке Подпрограммы.

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Подпрограммы

В рамках реализации Подпрограммы предусматривается участие Магаданского областного государственного бюджетного учреждения - "Автобаза Правительства Магаданской области".

Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Подпрограммы приведен в приложении N 4 к настоящей Подпрограмме.

VI. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

Источником финансирования мероприятий Подпрограммы является областной бюджет.

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 2 449 529,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 261 037,9 тыс. рублей;

2015 год - 268 772,0 тыс. рублей;

2016 год - 274 245,6 тыс. рублей;

2017 год - 274 245,6 тыс. рублей;

2018 год - 274 245,6 тыс. рублей;

2019 год - 274 245,6 тыс. рублей;

2020 год - 274 245,6 тыс. рублей;

2021 год - 274 245,6 тыс. рублей;

2022 год - 274 245,6 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведены в приложении N 2 к настоящей Подпрограмме.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке по всем источникам финансирования Подпрограммы приведены в приложении N 3 к настоящей Подпрограмме.

Приложение N 1

к Подпрограмме

"Обеспечение транспортной доступности населения воздушным

и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания

деятельности органов государственной власти

Магаданской области" на 2014 - 2022 годы"

Перечень мероприятий

Подпрограммы "Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2022 годы"

N п/п	Наименование Подпрограммы, мероприятия Подпрограммы	Ответственный исполнитель участники Подпрограммы	Срок реализации		Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствия нереализации мероприятий
			начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма "Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2022 годы"
1.	Субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров воздушным транспортом по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов и надбавок в Магаданской области	Миндорхозтрансвязь	2014	2022	сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок воздушным транспортом	рост тарифов на перевозки пассажиров, сокращение пассажирских перевозок вплоть до полного прекращения в связи с низкой рентабельностью
2.	Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональной воздушной перевозки пассажиров по софинансируемым маршрутам	Миндорхозтрансвязь	2015	2015	осуществление перевозок пассажиров с территории Магаданской области в соседние регионы	рост тарифов
3.	Субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов и надбавок в Магаданской области	Миндорхозтрансвязь	2014	2022	сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок автомобильным транспортом	рост тарифов на перевозки пассажиров, сокращение пассажирских перевозок вплоть до полного прекращения в связи с низкой рентабельностью
4.	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных автотранспортных услуг	Миндорхозтрансвязь МОГБУ "Автобаза Правительства Магаданской области"	2014	2022	организации бесперебойного обеспечения транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области	некачественное оказание транспортных услуг органам государственной власти Магаданской области, наличие жалоб со стороны органов исполнительной власти
5.	Информационная поддержка населения посредством предоставления справочной информации об авиарейсах	Миндорхозтрансвязь	2015	2016	сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных, региональных и пригородных маршрутах	сокращение пассажирских перевозок, рост социальной напряженности

Приложение N 2

к Подпрограмме

"Обеспечение транспортной доступности населения

воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного

обслуживания деятельности органов государственной

власти Магаданской области" на 2014 - 2022 годы"

Ресурсное обеспечение

за счет средств областного бюджета Подпрограммы "Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2022 годы"

Наименование Подпрограммы, мероприятия Подпрограммы	Ответственный исполнитель, участники Подпрограммы	Расходы областного бюджета по годам реализации Подпрограммы (тыс. рублей)
		всего:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 4 "Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2022 годы"	Миндорхозтрансвязь	2 449 529,1	261 037,9	268 772,0	274 245,6	274 245,6	274 245,6	274 245,6	274 245,6	274 245,6	274 245,6
1. Субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров воздушным транспортом по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов и надбавок в Магаданской области	Миндорхозтрансвязь	1 274 468,5	139 565,5	133 980,2	141 764,8	143 193,0	143 193,0	143 193,0	143193,0	143 193,0	143 193,0
2. Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональной воздушной перевозки пассажиров по софинансируемым маршрутам	Миндорхозтрансвязь	8 812,8	0,0	8 812,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов и надбавок в Магаданской области	Миндорхозтрансвязь	260 469,1	29 922,5	27 609,6	28 991,0	28 991,0	28 991,0	28 991,0	28 991,0	28 991,0	28 991,0
4. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных автотранспортных услуг	Миндорхозтрансвязь; МОГБУ "Автобаза Правительства Магаданской области"	903 950,5	91 549,9	97 969,4	102 061,6	102 061,6	102 061,6	102 061,6	102 061,6	102 061,6	102 061,6
5. Информационная поддержка населения посредством предоставления справочной информации об авиарейсах	Миндорхозтрансвязь	1 828,2	0,0	400,0	1 428,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение N 3

к Подпрограмме

"Обеспечение транспортной доступности населения воздушным

и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания

деятельности органов государственной власти

Магаданской области" на 2014 - 2022 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы "Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2022 годы"

Статус	Наименование Подпрограммы, мероприятия Подпрограммы	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации Подпрограммы (тыс. рублей)
			всего:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 4	"Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2022 годы"	всего,	2 449 529,1	261 037,9	268 772,0	274 245,6	274 245,6	274 245,6	274 245,6	274 245,6	274 245,6	274 245,6
		в том числе по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	2 449 529,1	261 037,9	268 772,0	274 245,6	274 245,6	274 245,6	274 245,6	274 245,6	274 245,6	274 245,6
Мероприятие 1	Субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров воздушным транспортом по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов и надбавок в Магаданской области	всего,	1 274 468,5	139 565,5	133 980,2	141 764,8	143 193,0	143 193,0	143 193,0	143 193,0	143 193,0	143 193,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	1 274 468,5	139 565,5	133 980,2	141 764,8	143 193,0	143 193,0	143 193,0	143 193,0	143 193,0	143 193,0
Мероприятие 2	Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональной воздушной перевозки пассажиров по софинансируемым маршрутам	всего,	8 812,8	0,0	8 812,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	8 812,8	0,0	8 812,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3	Субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов и надбавок в Магаданской области	всего,	260 469,1	29 922,5	27 609,6	28 991,0	28 991,0	28 991,0	28 991,0	28 991,0	28 991,0	28 991,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	260 469,1	29 922,5	27 609,6	28 991,0	28 991,0	28 991,0	28 991,0	28 991,0	28 991,0	28 991,0
Мероприятие 4	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных автотранспортных услуг	всего,	903 950,5	91 549,9	97 969,4	102 061,6	102 061,6	102 061,6	102 061,6	102 061,6	102 061,6	102 061,6
		в том числе по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	903 950,5	91 549,9	97 969,4	102 061,6	102 061,6	102 061,6	102 061,6	102 061,6	102 061,6	102 061,6
Мероприятие 5	Информационная поддержка населения посредством предоставления справочной информации об авиарейсах	всего,	1 828,2	0,0	400,0	1 428,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	1 828,2	0,0	400,0	1 428,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0