Расширенный поиск

Постановление Правительства Магаданской области от 26.04.2016 № 326-пп

▼

Подпрограмма

"Создание условий для реализации государственной программы" на 2016 - 2018 годы"государственной программы Магаданской области "Развитие социальной защиты населения Магаданской области"на 2014 - 2018 годы"

Паспорт

Подпрограммы "Создание условий для реализации государственной программы" на 2016 - 2018 годы" государственной программы Магаданской области "Развитие социальной защиты населения Магаданской области" на 2014 - 2018 годы"

Наименование Подпрограммы

Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы" на 2016 - 2018 годы" (далее -Подпрограмма)

Цели Подпрограммы

обеспечение условий для реализации мероприятий государственной программы Магаданской области "Развитие социальной защиты населения Магаданской области" на 2014 - 2018 годы"

Задачи Подпрограммы

своевременное и в полном объеме финансирование подведомственных министерству труда и социальной политики Магаданской области государственных учреждений учреждения социальной поддержки и социального обслуживания населения для осуществления их деятельности по реализации мероприятий государственной программы

Ответственный исполнитель Подпрограммы

министерство труда и социальной политики Магаданской области (далее - Минтруд МО)

Участники Подпрограммы

государственные учреждения социальной поддержки и социального обслуживания населения Магаданской области (далее - ГУСОН)

Программно-целевые инструменты Подпрограммы

не предусмотрены

Целевые показатели Подпрограммы

обеспечение функционирования государственных учреждений, подведомственных министерству труда и социальной политики Магаданской области, оказывающих социальные услуги и услуги по предоставлению мер социальной поддержки

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2014 - 2018 годы.

Этапы не предусматриваются

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

общий объем финансирования затрат на реализацию подпрограммы из областного бюджета составляет 3423273,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 - 1179001,3 тыс. рублей;

2017 - 1065270,9 тыс. рублей;

2018 - 1179001,3 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

- выполнение всех мероприятий государственной программы;

- достижение запланированных целевых показателей государственной программы.

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы и прогноз развития на перспективу

Настоящая Подпрограмма направлена на создание условий для реализации государственной программы Магаданской области "Развитие социальной защиты населения Магаданской области" на 2014 - 2018 годы" и включает в себя прогноз расходов областного бюджета на осуществление деятельности министерства труда и социальной политики Магаданской области и подведомственных ему государственных учреждений, в том числе:

- прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными автономными учреждениями;

- прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными бюджетными учреждениями;

- прогноз расходов областного бюджета на иные цели государственных автономных учреждений;

- прогноз расходов областного бюджета на иные цели государственных бюджетных учреждений;

- прогноз расходов областного бюджета на содержание государственных казенных учреждений.

II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Подпрограммы

Целью настоящей Подпрограммы является обеспечение условий для реализации мероприятий государственной программы Магаданской области "Развитие социальной защиты населения Магаданской области" на 2014 - 2018 годы". Для выполнения поставленной цели предполагается решение задачи - своевременное и в полном объеме финансирование подведомственных министерству труда и социальной политики Магаданской области государственных учреждений учреждения социальной поддержки и социального обслуживания населения, на осуществление их деятельности.

Для оценки эффективности настоящей подпрограммы будет использован целевой показатель, состав и значение которого приведены в таблице:

N п/п

Целевой показатель

(наименование)

Единица измерения

Значение целевого показателя

2016

год

2017

год

2018 год

Обеспечение функционирования государственных учреждений, подведомственных министерству труда и социальной политики Магаданской области, оказывающих социальные услуги

и услуги по предоставлению мер социальной поддержки

100

Реализация настоящей Подпрограммы будет осуществляться в период с 2016 по 2018 годы.

III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Основными мероприятиями Подпрограммы являются мероприятия, обеспечивающие содержание учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения Магаданской области, функционирование министерства труда и социальной политики Магаданской области.

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении N 1 к настоящей Подпрограмме.

IV. Характеристика мер государственного и правового регулирования, мер управления рисками

В сфере реализации настоящей Подпрограммы меры государственного и правового регулирования не предусмотрены.

Важным условием успешной реализации настоящей Подпрограммы является компонент управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы.

Минимизации финансовых рисков будет способствовать проведение в течение всего срока выполнения Подпрограммы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации Подпрограммы и при необходимости актуализации плана реализации Подпрограммы.

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Подпрограммы

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными автономными учреждениями приведен в приложении N 2 к настоящей Подпрограмме.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными учреждениями приведен в приложении N 3 к настоящей Подпрограмме.

Прогноз сводных показателей расходов областного бюджета на иные цели государственных автономных учреждений приведен в приложении N 4 к настоящей Подпрограмме.

Прогноз сводных показателей расходов областного бюджета на иные цели государственных бюджетных учреждений приведен в приложении N 5 к настоящей Подпрограмме.

Прогноз расходов областного бюджета на содержание государственных казенных учреждений приведен в приложении N 6 к настоящей Подпрограмме.

VI. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2016 - 2018 годы составляет 3 423 273,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 - 1179001,3 тыс. рублей;

2017 - 1065270,9 тыс. рублей;

2018 - 1179001,3 тыс. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведена в приложении N 7 к настоящей подпрограмме, по всем источникам финансирования - в приложении N 8 к настоящей Подпрограмме.

Приложение N 1

к Подпрограмме

"Создание условий для реализации

государственной программы"

на 2016 - 2018 годы"

Перечень мероприятий

Подпрограммы "Создание условий для реализации государственной программы" на 2016 - 2018 годы"

N п/п

Наименование Подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, участники

Срок

реализации

Ожидаемый результат

(краткое описание)

Последствия нереализации мероприятия

начало

окончание

Обеспечение выполнения функций министерством труда и социальной политики Магаданской области

и подведомственными государственными учреждениями

Минтруд МО;

ГУСОН

2016 г.

2018 г.

обеспечение функционирования системы социальной защиты населения

отсутствие финансовых и трудовых ресурсов для реализации переданных государственных полномочий

1.1.

Содержание аппарата министерства труда и социальной политики Магаданской области

Минтруд МО

2016 г.

2018 г.

обеспечение функционирования аппарата министерства труда и социальной политики Магаданской области

отсутствие финансовых и трудовых ресурсов для реализации государственных полномочий в сфере труда и социальной политики

1.2.

Содержание домов-интернатов для престарелых и инвалидов

Минтруд МО;

ГУСОН

2016 г.

2018 г.

обеспечение функционирования домов-интернатов для престарелых и инвалидов

отсутствие финансовых и трудовых ресурсов для реализации социальной политики в сфере социальной защиты населения

1.3.

Содержание государственных учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения

Минтруд МО;

ГУСОН

2016 г.

2018 г.

обеспечение функционирования государственных учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения

1.4.

Предоставление субвенций на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства

Минтруд МО;

ГУСОН

2016 г.

2018 г.

повышение социальной защищенности работников министерства труда и социальной политики Магаданской области и подведомственных государственных учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения

снижение социальной защищенности работников министерства труда и социальной политики Магаданской области и подведомственных государственных учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения

Обеспечение реализации подпрограммы

Минтруд МО;

ГУСОН

2016 г.

2018 г.

2.1.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа работникам министерства труда и социальной политики Магаданской области и подведомственных государственных учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения, и членам их семей в случае переезда к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением

трудового договора

Минтруд МО;

ГУСОН

2016 г.

2018 г.

2.2.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам министерства труда и социальной политики Магаданской области и подведомственных государственных учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения

Минтруд МО;

ГУСОН

2016 г.

2018 г.

2.3.

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников подведомственных министерству труда и социальной политики Магаданской области государственных учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения

Минтруд МО;

ГУСОН

2016 г.

2018 г.

повышение социальной защищенности работников подведомственных министерству труда и социальной политики Магаданской области государственных учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения

снижение социальной защищенности работников подведомственных министерству труда и социальной политики Магаданской области государственных учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения

Приложение N 2

к Подпрограмме

"Создание условий для реализации

государственной программы"

на 2016 - 2018 годы"

Прогноз сводных показателей

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)

государственными автономными учреждениями по Подпрограмме

"Создание условий для реализации государственной программы" на 2016 - 2018 годы"

Код государственной услуги (работы)

Наименование основного мероприятия,

государственной услуги (работы), показателя объема услуги

Значение показателя объема услуги

Расходы областного бюджета

на оказание государственной услуги (тыс. рублей)

2016

год

2017

год

2018

год

2016

год

2017

год

2018

год

Основное мероприятие 1.

Обеспечение выполнения функций министерством труда и социальной политики Магаданской области

и подведомственными государственными учреждениями

МОГАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"

Предоставление услуг в многофункциональном

центре (услуг)

35135

87178,5

87721,0

87178,5

Приложение N 3

к Подпрограмме

"Создание условий для реализации

государственной программы"

на 2016 - 2018 годы"

Прогноз сводных показателей

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными учреждениями по Подпрограмме

"Создание условий для реализации государственной программы" на 2016 - 2018 годы"

Код государственной услуги (работы)

Наименование основного мероприятия, государственной услуги (работы), показателя объема услуги

Значение показателя объема услуги

Расходы областного бюджета

на оказание государственной услуги

(тыс. рублей)

2016

год

2017

год

2018 год

2016

год

2017

год

2018

год

Основное мероприятие 1.

Обеспечение выполнения функций министерством труда и социальной политики Магаданской области и подведомственными государственными учреждениями

МОГБУСПН "Магаданский областной

Центр реабилитации детей

и подростков с ограниченными возможностями"

Социально-реабилитационные услуги

(человек)

200

15787,1

17207,8

15787,1

МОГБУСОН "Оздоровительно-реабилитационный центр "Синегорье"

Оздоровительно-реабилитационные услуги" (койко-дни)

23 790

62107,8

67696,9

62107,8

МОГБУСОН "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"

Социальное обслуживание на дому

(человек в месяц)

909

99621,1

108586,0

99621,1

Приложение N 4

к Подпрограмме

"Создание условий для реализации

государственной программы"

на 2016 - 2018 годы"

Прогноз сводных показателей

расходов областного бюджета на иные цели государственных автономных учреждений по Подпрограмме "Создание условий для реализации государственной программы" на 2016 - 2018 годы"

Наименование основного мероприятия, государственного

автономного учреждения, иной цели

Расходы областного бюджета (тыс. рублей)

2016 год

2017 год

2018 год

Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации подпрограммы

(иные цели: субсидия автономным учреждениям по мероприятию 2.2 и созданию сети многофункциональных отделений центра

по режиму "одного окна")

МОГАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных

и муниципальных услуг"

8972,0

2253,0

Приложение N 5

к Подпрограмме

"Создание условий для реализации

государственной программы"

на 2016 - 2018 годы"

Прогноз сводных показателей

расходов областного бюджета на иные цели государственных бюджетных учреждений по Подпрограмме

"Создание условий для реализации государственной программы" на 2016 - 2018 годы"

Наименование основного мероприятия, государственного

бюджетного учреждения, иной цели

Расходы областного бюджета (тыс. руб.)

2016 год

2017 год

2018 год

Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации Подпрограммы

Мероприятие 2.2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам министерства труда и социальной политики Магаданской области и подведомственных государственных учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения

МОГБУСПН "Магаданский областной Центр реабилитации детей и подростков

с ограниченными возможностями"

450,0

450,

МОГБУСОН "Оздоровительно-реабилитационный центр "Синегорье"

1659,0

МОГБУСОН "Центр социального обслуживания граждан пожилого

возраста и инвалидов"

3811,0

Приложение N 6

к Подпрограмме

"Создание условий для реализации

государственной программы"

на 2016 - 2018 годы"

Прогноз расходов областного бюджета

на содержание государственных казенных учреждений по подпрограмме "Создание условий для реализации государственной программы" на 2016 - 2018 годы"

N п/п

Наименование отдельного мероприятия, государственного казенного учреждения

Расходы областного бюджета на содержание государственных казенных

учреждений (тыс. рублей)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Содержание домов-интернатов для престарелых и инвалидов

1.1.

МОГКСУСОН "Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов"

142 859,6

181706,8

185288,0

199 403,6

185288,0

1.2.

МОГКУСОН "Дом-интернат для престарелых

и инвалидов "Ветераны Колымы"

50 254,3

0,0

1.3.

МОГКУСОН "Детский дом-интернат для умственно отсталых детей"

66 339,3

67360,0

70405,4

71 057,0

70405,4

1.4.

МОГКСУСОН "Психоневрологический интернат"

108 349,2

119272,0

122599,0

126 126,2

122599,0

1.5.

МОГКСУСОН "Психоневрологический интернат "Снежное"

45 581,4

45487,3

51138,7

47 519,4

51138,7

Содержание государственных учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения

2.1.

МОГКУСОН "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"

59 983,0

60 941,6

66 107,6

68 043,1

66 107,6

2.2.

МОГКУСОН "Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства"

27 308,8

26 839,1

27 651,3

28 878,2

27 651,3

2.3.

МОГКУСПН "Магаданский социальный центр"

64 040,8

63 461,1

64 688,7

67 751,1

64 688,7

2.4.

МОГКУСПСОН "Ольский социальный центр"

26 880,7

26 366,9

26 599,9

28 529,7

26 599,9

2.5.

МОГКУСПСОН "Омсукчанский социальный центр"

9 134,8

9 187,5

9 620,2

9 923,5

9 620,2

2.6.

МОГКУСПСОН "Хасынский социальный центр"

16 970,3

16 399,3

18 370,7

18 368,0

18 370,7

2.7.

МОГКУСПСОН "Тенькинский социальный центр"

15 596,9

14 519,3

13 927,7

15 033,3

13 927,7

2.8.

МОГКУСПСОН "Северо-Эвенский социальный центр"

7 387,6

7 105,3

7 207,6

7 729,4

7 207,6

2.9.

МОГКУСПСОН "Ягоднинский социальный центр"

18 295,0

17 435,5

17 290,7

18 608,3

17 290,7

2.10.

МОГКУСПСОН "Сусуманский социальный центр"

18 565,9

19 808,7

20 116,2

19 716,6

20 116,2

2.11.

МОГКУСПСОН "Среднеканский социальный центр"

12 059,6

11 890,2

12 878,0

12 819,1

12 878,0

2.12.

МОГКУ "Центр социальной поддержки"

41335,4

1 8 9 10 11 12 13