Постановление Правительства Магаданской области от 05.05.2016 № 349-пп

Приложение N 3

к Подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы

Магаданской области "Развитие транспортной системы

в Магаданской области"

на 2014 - 2022 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2014 - 2022 годы"

Статус	Наименование Подпрограммы, мероприятия Подпрограммы	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей)
			всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 5	"Обеспечение реализации Государственной программы Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2014 - 2022 годы"	всего,	488 813,5	57 640,1	61 596,2	61 596,2	61 596,2	61 596,2	61 596,2	61 596,2	61 596,2
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	488 813,5	57 640,1	61 596,2	61 596,2	61 596,2	61 596,2	61 596,2	61 596,2	61 596,2
Основное мероприятие 1	Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящихся в их ведении государственными учреждениям	всего,	488 813,5	57 640,1	61 596,2	61 596,2	61 596,2	61 596,2	61 596,2	61 596,2	61 596,2
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	488 813,5	57 640,1	61 596,2	61 596,2	61 596,2	61 596,2	61 596,2	61 596,2	61 596,2
Мероприятие 1	Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов	всего,	438 333,6	50 925,6	55 344,0	55 344,0	55 344,0	55 344,0	55 344,0	55 344,0	55 344,0
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	438 333,6	50 925,6	55 344,0	55 344,0	55 344,0	55 344,0	55 344,0	55 344,0	55 344,0
Мероприятие 2	Расходы на обеспечение функций государственных органов	всего,	42 857,6	6 714,5	5 163,3	5 163,3	5 163,3	5 163,3	5 163,3	5 163,3	5 163,3
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	42 857,6	6 714,5	5 163,3	5 163,3	5 163,3	5 163,3	5 163,3	5 163,3	5 163,3
Мероприятие 3	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	всего,	7 622,3	0,0	1 088,9	1 088,9	1 088,9	1 088,9	1 088,9	1 088,9	1 088,9
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	7 622,3	0,0	1 088,9	1 088,9	1 088,9	1 088,9	1 088,9	1 088,9	1 088,9

Приложение N 4

к Подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы

Магаданской области "Развитие транспортной системы

в Магаданской области"

на 2014 - 2022 годы"

Прогноз расходов областного бюджета
на содержание органов исполнительной власти Магаданской области, участвующих в реализации государственной программы Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2014 - 2022 годы"

N п/п	Наименование подпрограммы, государственного бюджетного учреждения, иной цели	Расходы областного бюджета на содержание органов исполнительной власти Магаданской области, (тыс. рублей)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2014 - 2022 годы"	0,0	57 640,1	61 596,2	61 596,2	61 596,2	61 596,2	61 596,2	61 596,2	61 596,2
	Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящихся в их ведении государственными учреждениям"	0,0	57 640,1	61 596,2	61 596,2	61 596,2	61 596,2	61 596,2	61 596,2	61 596,2
	Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов	0,0	50 925,6	55 344,0	55 344,0	55 344,0	55 344,0	55 344,0	55 344,0	55 344,0
	Расходы на обеспечение функций государственных органов	0,0	6 714,5	5 163,3	5 163,3	5 163,3	5 163,3	5 163,3	5 163,3	5 163,3
	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	0,0	0,0	1 088,9	1 088,9	1 088,9	1 088,9	1 088,9	1 088,9	1 088,9

Подпрограмма 6
"Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2022 годы"

Паспорт
"Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2022 годы"

Наименование Подпрограммы	Подпрограмма "Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2022 годы" (далее -Подпрограмма)
Цель Подпрограммы	повышение качества транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области
Задача Подпрограммы	- укрепление и развитие материально-технической базы, необходимой для организации межмуниципальных перевозок и обеспечения деятельности органов государственной власти Магаданской области; - профилактика, пресечение нарушений и возмещение вреда причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения
Ответственный исполнитель Подпрограммы	министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области (далее - Миндорхозтрансвязь)
Участники Подпрограммы	Магаданское областное государственное бюджетное учреждение "Автобаза Правительства Магаданской области"
Целевые показатели Подпрограммы	количество приобретенной техники
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	2014 - 2022 годы. Этапы реализации государственной программы не выделяются
Ресурсное обеспечение Подпрограммы	Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 146 544,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 27 525,0 тыс. рублей; 2015 год - 11 469,7 тыс. рублей; 2016 год - 24 150,0 тыс. рублей; 2017 год - 13 900,0 тыс. рублей; 2018 год - 13 900,0 тыс. рублей; 2019 год - 13 900,0 тыс. рублей; 2020 год - 13 900,0 тыс. рублей; 2021 год - 13 900,0 тыс. рублей; 2022 год - 13 900,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	- сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок воздушным и автомобильным транспортом; - сохранение бесперебойного обеспечения транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области; - создание условий для возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы и прогноз развития на перспективу

Уровень комфортности проживания в том или ином муниципальном образовании Магаданской области оценивается и по степени обеспечения транспортными услугами, которые влияют на свободу передвижения по региону.

Главную роль в пассажирских перевозках Магаданской области играет автомобильный транспорт, на долю которого приходится 99,8% всех перевозок пассажиров.

Особенность Магаданской области заключается в том, что практически все пассажирские перевозки междугороднего, пригородного и городского сообщения осуществляются автобусным транспортом общего пользования.

Однако следует отметить, что обеспеченность пассажирскими транспортными средствами снижается, если на конец 2009 года она составляла 0,4 на 1000 человек населения, то к началу 2012 года этот показатель уменьшился до 0,3 на 1000 человек населения.

Важным показателем эффективности работы автобусного парка является показатель выполнения расписания движения автобусов. В 2011 году удельный вес автобусных рейсов, выполненных без опоздания, в общем числе запланированных рейсов на междугородных маршрутах составил 99,4%, на пригородных - 99,1%.

Основными причинами несвоевременного выполнения расписания движения автобусов являются:

- физический и моральный износ автобусов, занятых на междугородных и пригородных маршрутах;

- вред, причиняемый тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения.

Эффективность работы органов государственной власти Магаданской области, в силу природно-климатических и пространственных особенностей региона, зависит и от обеспеченности транспортными средствами, качество и количество которых влияет на возможность посещения представителями органов государственной власти всех поселений региона, организаций и учреждений, обеспечивающих социально-экономическое развитие территории; на оперативность решения возникающих проблем и устранение ситуаций, способных оказать отрицательное влияние на жизнедеятельность в области.

Предполагается осуществить модернизацию материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области в рамках отдельной Подпрограммы.

II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Подпрограммы

В "Стратегии социального и экономического развития Магаданской области на период до 2025 года", утвержденной Законом Магаданской области от 11 марта 2010 г. N 1241-ОЗ, в общем числе приоритетных задач имеются следующие:

- укрепление и развитие материально-технической базы, необходимой для организации межмуниципальных перевозок и обеспечения деятельности органов государственной власти Магаданской области;

- профилактика, пресечение нарушений и возмещение вреда причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения.

Цель Подпрограммы:

- обеспечение безопасности дорожного движения в Магаданской области;

- профилактика, пресечение нарушений и возмещение вреда,причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения.

Задача Подпрограммы - укрепление и развитие материально-технической базы, необходимой для организации межмуниципальных перевозок, обеспечения деятельности органов государственной власти Магаданской области и организация возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения.

Степень достижения цели и решения задач Подпрограммы будет оцениваться с помощью целевых показателей, значения которых приведены в таблице.

Таблица

Состав и значение целевых показателей Подпрограммы

Целевой показатель (наименование)	Единица измерения	Значения целевых показателей:
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Количество приобретенной техники	единиц	12	13	2	12	12	12	12	12	12	12

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы:

- сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок воздушным и автомобильным транспортом;

- сохранение бесперебойного обеспечения транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области;

- создание условий для полного возмещения вреда,причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в период с 2014 года по 2022 год.

Этапы реализации Подпрограммы не выделяются.

III. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

В ходе реализации Подпрограммы предусматриваются следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1 "Приобретение автомобилей и специальной техники", в том числе:

- приобретение автобусов для организации регулярных межмуниципальных и пригородных перевозок автомобильным транспортом;

- приобретение специализированного автомобиля "Передвижной пост весового контроля";

- целевые субсидии(приобретение автомобилей).

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении N 1 настоящей Подпрограмме.

IV. Характеристика мер государственного и правового регулирования, а также мер управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы