Постановление Правительства Магаданской области от 01.07.2016 № 558-пп

"Приложение N 3

к Подпрограмме "Формирование и развитие инфраструктуры

молодежной политики" на 2014 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы "Формирование и развитие инфраструктуры молодежной политики" на 2014 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель: министерство образования и молодежной политики Магаданской области

Статус	Наименование подпрограммы (основных мероприятий)	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации Подпрограммы (тыс. рублей)
			всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма	"Формирование и развитие инфраструктуры молодежной политики" на 2014 - 2020 годы"	всего:	27785,1	3415,0	3753,7	37650	37650	4151,1	4358,6	4576,7
		в том числе:
		Федеральный бюджет	00	00	0,0	00	00	00	00	00
		областной бюджет	27785,1	3415,0	3753,7	3765,0	37650	4151,1	4358,6	4576,7
		местный бюджет	00	0,0	00	00	00	00	00	00
Основное мероприятие 1.	"Информационное и методическое обеспечение реализации государственной молодежной политики в Магаданской области"	всего:	11855,5	1470,0	1511,0	1620,7	1620,7	1786,8	1876,2	1970,1
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	11855,5	1470,0	1511,0	1620,7	1620,7	1786,8	1876,2	1970,1
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1.	Проведение социологических исследований	всего:	5691,3	720,0	756,0	793,8	793,8	833,5	875,2	919,0
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	5691,3	720,0	756,0	793,8	793,8	833,5	875,2	919,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.2.	Информационное обеспечение молодежной политики	всего:	6032,7	7501,0	755,0	826,9	826,9	911,6	957,2	1005,1
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	6032,7	750,0	755,0	826,9	826,9	911,6	9572	1005,1
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.	"Содействие муниципальным образованиям Магаданской области в формировании и реализации молодежной политики"	всего:	15929,6	1945,0	2242,7	2144,3	2144,3	2364,3	2482,4	2606,6
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	15929,6	1945,0	2242,7	2144,3	2144,3	2364,3	2482,4	2606,6
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.	Организация системы кадровой подготовки и стимулирования специалистов по работе с молодежью муниципальных образований	всего:	15929,6	1945,0	2242,7	2144,3	2144,3	2364,3	2482,4	2606,6
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	15929,6	1945,0	2242,7	2144,3	2144,3	2364,3	2482,4	2606,6
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Подпрограмма

"Создание условий для реализации государственной программы" на 2014 - 2020 годы"

Паспорт

Подпрограммы "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014 - 2020 годы"

Наименование Подпрограммы	Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма)
Цель Подпрограммы	обеспечение условий для реализации Государственной программы
Задачи Подпрограммы	- оказание государственных услуг и работ в рамках реализации Государственной программы
Ответственный исполнитель Подпрограммы	министерство образования и молодежной политики Магаданской области
Участники Подпрограммы	государственные организации, подведомственные министерству образования и молодежной политики Магаданской области: областное государственное бюджетное учреждение "Молодежный центр"; Магаданское областное государственное автономное учреждение "Ресурсный центр поддержки общественных инициатив"
Целевые показатели Подпрограммы	- уровень выполнения значений целевых показателей Государственной программы
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	2014 - 2020 годы Этапы реализации Подпрограммы не выделяются.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы	общий объем финансирования составляет 120 383,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 15 431,6 тыс. рублей; 2015 год - 13 441,3 тыс. рублей; 2016 год - 16 104,2 тыс. рублей; 2017 год - 20 970,7 тыс. рублей; 2018 год - 17 267,5 тыс. рублей; 2019 год - 18 130,9 тыс. рублей; 2020 год - 19 037,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 120 383,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 15 431,6 тыс. рублей; 2015 год - 13 441,3 тыс. рублей; 2016 год - 16 104,2 тыс. рублей; 2017 год - 20 970,7 тыс. рублей; 2018 год - 17 267,5 тыс. рублей; 2019 год - 18 130,9 тыс. рублей; 2020 год - 19 037,5 тыс. рублей
Ожидаемые результаты	полное и своевременное выполнение всех мероприятий Государственной программы, достижение запланированных целевых показателей Государственной программы

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы и прогноз развития на перспективу

Сферой осуществления Подпрограммы является управленческая и организационная деятельность.

Управление реализацией Государственной программы и разграничение функций по ее реализации осуществляется между ответственным исполнителем и участниками Государственной программы.

Практическое управление реализацией Государственной программы основывается на использовании программно-целевых методов, повышении эффективности использования финансовых средств, оптимальном использовании профессиональных навыков сотрудников.

Основными направлениями, в которых могут возникнуть проблемы при реализации Подпрограммы, являются обеспечение выполнения финансирования основных мероприятий, оптимальность распределения и доведения бюджетных средств до их получателей, достижение прогнозных показателей, соответствие количества и качества предоставления государственных услуг (выполнения работ) финансовым затратам на их оказание.

Прогноз реализации Подпрограммы предполагает дальнейшее совершенствование взаимодействия ответственного исполнителя и участников государственной программы, что позволит обеспечить повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на финансовое обеспечение государственной программы и достижение установленных показателей.

II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы совпадают с аналогичными приоритетами Государственной программы.

Основная цель - обеспечение условий для реализации Государственной программы.

Задача программы - оказание государственных услуг и работ в рамках реализации Государственной программы.

Основным ожидаемым результатом Подпрограммы является полное и своевременное выполнение всех мероприятий Государственной программы, достижение запланированных целевых показателей Государственной программы

Мероприятия Подпрограммы будут осуществляться в период с 2014 по 2020 годы включительно. Этапы реализации Подпрограммы не выделяются.

Состав и значение целевых показателей Подпрограммы по годам реализации приведены в таблице N 1.

Таблица N 1

Состав и значение

целевых показателей Подпрограммы "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014 - 2020 годы"

N п/п	Целевой показатель (наименование)	Единица измерения	Значения целевых показателей
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3			4	5	6	7	8	9
1.	Уровень выполнения значений целевых показателей государственной программы	%		100	100	100	100	100	100	100

III. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Для достижения поставленной цели и решения задач Подпрограммы предусматривается реализация следующих мероприятий:

- обеспечение выполнения функций государственными органами и находящихся в их ведении государственными учреждениями.

Перечень основных мероприятий с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведен в приложении N 1 к настоящей Подпрограмме.

IV. Характеристика мер государственного и правового регулирования, а также мер управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы

Меры государственного и правового регулирования в рамках реализации Подпрограммы не предусмотрены.

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Подпрограммы

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными автономными учреждениями приведен в приложении N 2 к настоящей Подпрограмме.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными бюджетными учреждениями приведен в приложении N 3 к настоящей Подпрограмме.

Прогноз расходов областного бюджета на иные цели государственных автономных учреждений приведен в приложении N 4 к настоящей Подпрограмме.

Прогноз расходов областного бюджета на иные цели государственных бюджетных учреждений приведен в приложении N 5 к настоящей Подпрограмме.

VI. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.

Общий объем финансирования составляет 120 383,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 15 431,6 тыс. рублей;

2015 год - 13 441,3 тыс. рублей;

2016 год - 16 104,2 тыс. рублей;

2017 год - 20 970,7 тыс. рублей;

2018 год - 17 267,5 тыс. рублей;

2019 год - 18 130,9 тыс. рублей;

2020 год - 19 037,5 тыс. рублей,

в том числе за счет средств областного бюджета - 120 383,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 15 431,6 тыс. рублей;

2015 год - 13 441,3 тыс. рублей;

2016 год - 16 104,2 тыс. рублей;

2017 год - 20 970,7 тыс. рублей;

2018 год - 17 267,5 тыс. рублей;

2019 год - 18 130,9 тыс. рублей;

2020 год - 19 037,5 тыс. рублей.

Объемы финансирования Подпрограммы могут быть скорректированы, исходя из возможностей областного бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в 6 к настоящей Подпрограмме.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы приведены в приложении N 7 к настоящей Подпрограмме.

VII. Информация об участии органов местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области, общественных, научных и иных организаций в реализации Подпрограммы

В рамках Подпрограммы возможно участие общественных, научных и иных организаций в рамках полномочий, установленных действующим законодательством.

"Приложение N 1

к Подпрограмме "Создание условий для реализации

государственной программы" на 2014 - 2020 годы"

Перечень мероприятий

Подпрограммы "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель: министерство образования и молодежной политики Магаданской области

N п/п	Наименование Подпрограммы, основного мероприятия Подпрограммы	Ответственный исполнитель, участники Подпрограммы	Срок реализации		Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствия нереализации мероприятия
			начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014 - 2020 годы"
1.	Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящихся в их ведении государственными учреждениями"	государственные организации, подведомственные министерству образования и молодежной политики Магаданской области: Магаданское областное государственное автономное учреждение "Ресурсный центр поддержки общественных инициатив", областное государственное бюджетное учреждение "Молодежный центр"	2014	2020	полное и своевременное выполнение всех мероприятий государственной программы, достижение запланированных целевых показателей Государственной программы	Полное или частичное невыполнение мероприятий и подпрограмм Государственной программы

"Приложение N 2

к Подпрограмме "Создание условий для реализации

государственной программы" на 2014 - 2020 годы"

Прогноз сводных показателей

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными автономными учреждениями

Код государственной услуги (работы)	Наименование Подпрограммы, государственной услуги (работы), показателя объема услуги	Значение показателя объема услуги, %							Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014 - 2020 годы"	7170	7170	7170	7170	7170	7170	7170	3 490,2	3 543,6	4 015,2	11 210,3	4 102,1	4 307,2	4 522,6
	Магаданское областное государственное автономное учреждение "Ресурсный центр поддержки общественных инициатив"
	Работы по организации и проведению мероприятий в сферах поддержки и развития молодежных общественных объединений, органов молодежного самоуправления, трудовой временной и постоянной занятости молодежи, развития молодежного предпринимательства	7170	7170	7170	7170	7170	7170	7170	3 490,2	3 543,6	4 015,2	11210,3	4 102,1	4 307,2	4 522,6