Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 11.08.2015 № 1908

4.4. Формирование перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, планируемых к проектированию, строительству и реконструкции, производилось на основе оценки существующего транспортно-эксплуатационного состояния и уровня загрузки улично-дорожной сети,                       с учетом необходимости формирования новых направлений, обеспечения устойчивых связей вновь застраиваемых территорий и районов существующей застройки, определения необходимого транспортно-эксплуатационного уровня автомобильных дорог, прогнозируемого увеличения грузо- и пассажиропотоков.

4.5. Для решения задачи 2 «Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы «Модернзация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» запланировано мероприятие по обеспечению реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа).

Данное мероприятие подразумевает обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта Петропавловск-Камчатского городского округа», направленной на достижение соответствующих результатов и контроль в сфере проектирования и строительства автомобильных дорог.

   4.5. Оценка рисков, возникновение которых будет препятствовать получению планируемых результатов или минимизировать эффект от их получения: несвоевременное финансирование мероприятий, ошибки планирования, неисполнение обязательств, обстоятельства непреодолимой силы - это факторы, которые могут оказать негативное влияние на процесс реализации муниципальной программы.

В 2014-2017 годах эффективность использования предусмотренного финансирования возможна с учетом производственных возможностей дорожного строительства и с учетом наличия своевременно изготовленной проектной документации на строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры.

4.6. Обоснование затрат по мероприятиям подпрограммы 1:

№ пун-кта	Наименование мероприятия	Период	Расчет затрат (с пояснениями)	Нормативная ссылка
1	2	3	4	5
1	Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации)	Срок изготовления проектной документации на 1 объект не менее 6 месяцев.  Срок строительства в соответствии с  графиком производства работ, разработанного на основании  проекта производства работ	Расчет затрат на изготовление проектной документации производится в соответствии со сборником базовых цен на проектные работы и на основании исходных данных на проектирование. Стоимость строительства  принимается  на основании проектно-сметной документации	Исходные данные на проектирование. Сборники базовых цен на проектные работы по строительству. Исходные данные для  строительства. Проектно-сметная документация
2.	Научно-исследовательские услуги  и разработка документов комплексного развития городского округа	Научно-исследовательская работа с 2014 по 2016 год	Цена муниципального контракта сформирована с учетом расходов, связанных с выполнением условий контракта, в том числе командировочные и транспортные затраты, уплата таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей которые исполнитель обязан выплатить по контракту в соответствии с действующим заонодательством	Муниципальный контракт
3.	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	2014 год	Стоимость содержания и текущего ремонта определяется на основании сметных расчетов, производится через нормативную себестоимость,которая отражает нормативные затраты, сгруппированные по экономическимэлементам и статьям калькуляции	Исходные данные на содержание и текущий ремонт в текущем уровне цен. Работы по содержаниюи ремонту муниципальных автомобильных дорог осуществляются на основе договоров подряда, заключаемых дорожными органами с исполнителями работ – предприятиями дорожного хозяйства.
4.	Обеспечение реализаци муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)	2014-2017 годы	Планирование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципального задания осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, регулирующими порядок составления проекта бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа и планирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципального задания	Сметный расчет на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Упраление капитального строительства и ремонта»

4.7. По мероприятиям подпрограммы исполнителями являются:

4.7.1 Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

4.7.2  Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонта»;

4.7.3  Комитет городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Главными распорядителями бюджетных средств являются Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Комитет городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

4.8. Основными показателями эффективности реализации указанных мероприятий в процессе получения планируемых результатов являются:

№ пункта		Наименование мероприятия	Наименование целевых показателей (индикаторов)	Единица изме-рения	Значение целевых показателей (индикаторов)
					Базо- вые		По годам реализации программы
							2014		2015			2016				2017
1		2	3	4	5		6		7			8				9
Подпрограмма 1: «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Цель подпрограммы 1: Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с Генеральным планом Петропавловск-Камчатского городского округа для устойчивого социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа
Задача 1: Строительство, реконструкция текущий ремонт и содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа
1. 2	Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации)		Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на которых ведется строительство и реконтсрукция	километр		0		1,82		1,92			7,49		15,52
2.			Доля выполнения работ по автомобильным дорогам  общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на которых ведется строительство и реконтсрукция	процент		0		6,8		7,2			28		58
3.			Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на строительство и реконтсрукцию, которых разрабатывается проектно- сметная документация	километр		0		9,4		17,35			0		0
4.			Доля выполнения работ по автомобильным дорогам  общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на строительство и реконтсрукцию которых разрабатывается проектно- сметная документация	процент		0		30		70			0		0
5.			Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на строительство и реконтсрукцию, которых получено положительное заключение экспертизы	километр		0		17,6		9,15			0		0
6.			Доля выполнения работ по автомобильным дорогам  общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на строительство и реконтсрукцию которых получено положительное заключение экспертизы	процент		0		70		30			0		0
7.	Научно-исследовательские услуги  и разработка документов комплексного развития городского округа		Выполнение научно-исследовательской работы  «Комплексное развитие транспортной системы  Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2020 года»	завершенно этапов		0		1		2			3		0
8.			Доля выполнения научно-исследовательской работы  «Комплексное развитие транспортной системы  Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2020 года»	процент		0		100		100			100		0
9.			Протяженность автомобильных дорог, включенных в научно-исследовательскую работу «Комплексное развитие транспортной системы  Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2020 года»	километр		0		65,83		65,83			65,84		0
10.			Доля протяженности автомобильных дорог, включенных в научно-исследовательскую работу «Комплексное развитие транспортной системы  Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2020 года»	процент		0		33,33		33,33			33,34		0
11.	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения		Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию и текущему ремонту	метры погонные		0		12200		0			0		0
12.			Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию и текущему ремонту	метры квадратные		0		48800		0			0		0
Задача 2. Обеспечение реализации подпрограммы 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»
13. 4	Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)		Доля заключенных муниципальных контрактов по ремонту, строительству, благоустройству объектов муниципальной собственности	процент		100		100			100			100		100
14.			Доля исполнения бюджета в рамках доведенных лимитов	процент		100		100			100			100		100

4.9. Решение задач подпрограммы 2: «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе» предполагает реализацию инвестиционных и программных мероприятий.

4.10. Для решения задачи по повышению качества транспортного обслуживания населения Петропавловск-Камчатского городского округа планируется внедрение системы электронного проездного билета на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

4.11. Для решения задачи по оптимизации маршрутной сети на городских маршрутах в Петропавловск-Камчатском городском округе планируется реализовать мероприятие по приобретению в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества, в том числе обновлению парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта и приобретение автобуса оборудованного для перевозки маломобильных групп населения.

Выполнение мероприятия будет способствовать повышению качества услуг по перевозке пассажиров по регулярным маршрутам муниципального сообщения в Петропавловск-Камчатском городском округе. Тем самым улучшится режим движения в Петропавловск-Камчатском городском округе, так же для доступности услуг по пассажирским перевозкам для маломобильных групп населения планируется реализовать мероприятие по приобретению автобуса оборудованного для перевозки маломобильных групп населения.

          4.12. Исполнителем по данному мероприятию является Комитет по управлению имуществом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

4.13. Для решения задачи по обеспечению мероприятий     подпрограммы 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе», предусмотрено мероприятие по обеспечению реализации мероприятий подпрограмм муниципальных программ, муниципальных услуг и функций в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа).

Данное мероприятие подразумевает обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Управление пассажирского транспорта Петропавловск-Камчатского городского округа», направленной на достижение соответствующих результатов и контроль в сфере управления пассажирским транспортом.

4.14. Исполнителем по данному мероприятию является Муниципальное автономное учреждение «Управление пассажирского транспорта Петропавловск-Камчатского городского округа».

Главным распорядителем бюджетных средств в рамка мероприятия является Комитет городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

4.15. Обоснование затрат по мероприятиям подпрограммы 2:

№ пункта	Наименование мероприятия	Период	Расчет затрат (с пояснениями)
1	2	3	4
1	Приобретение в муниципальную собственнность и установка объектов движимого имущества	2014-2017	Объемы финансирования складываются на основе существующей стоимости необходимых товаров и коммерческих предложений организаций, оказывающих соответствующий вид услуг (работ)
2	Приобретение в муниципальную собственнность и установка объектов движимого имущества	2014-2017	Объемы финансирования складываются на основе существующей стоимости необходимых товаров и коммерческих предложений организаций, оказывающих соответствующий вид услуг (работ)
3	Обеспечение реализации мероприятий подпрограмм муниципальных программ, муниципальных услуг и функций в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа).	2014-2017	Объемы финансирования складываются на основе утвержденной бюджетной заявки Муниципального автономного учреждения «Управление пассажирского транспорта Петропавловск-Камчатского городского округа»

4.16. К рискам, препятствующим получению планируемых результатов, относится отсутствие финансирования программных мероприятий (неполное или недостаточное финансирование из различных источников, предусмотренных муниципальной программой), ошибки планирования и обстоятельства непреодолимой силы.

4.17. Основными показателями эффективности реализации указанных мероприятий в процессе получения планируемых результатов являются:

№ пункта	Наименование мероприятия		Наименование целевых показателей (индикаторов)		Единица изме-рения		Значение целевых показателей (индикаторов)
							Базовые			По годам реализации программы
										2014			2015		2016			2017
1	2		3		4		5			6			7		8			9
Подпрограмма 2 « Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»
Цель 1 подпрограммы 2: Повышение качества услуг по пассажирским перевозкам в Петропавловск-Камчатском городском округе.
Задача 1. Повышение качества транспортного обслуживания населения Петропавловск-Камчатского городского округа
1.		Приобретение в муниципальную собственнность и установка объектов движимого имущества	Внедренная система электронного проездного билета на территории Петропавловск-Камчатского городского округа	едениц		0					0	1		0			0
Задача 2. Оптимизация маршрутной сети на городских маршрутах в Петропавловск-Камчатском городском округе
2.	Приобретение в муниципальную собственнность и установка объектов движимого имущества		Количество приобретенных транспортных средств организаций пассажирского транспорта	единиц		0			0				6		0			0
4 3.			Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта	процент		0			0				100		0			0
4.			Приобретение автобуса для перевозки маломобильных групп граждан	штук		0			0				1		0			0
5.			Объем выполненных работ по приобретению автобуса для перевозки маломобильных групп граждан	процент		0			0				100		0			0
Задача 3. Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 2 «Повышение качества услуг по пассажирским перевозкам в Петропавловск-Камчатском городском округе»
6.	Обеспечение реализации мероприятий подпрограмм муниципальных программ, муниципальных услуг и функций в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа).		Организация реализации льготных проездных билетов (компенсация льготной стоимости проездных билетов)	проездные билеты        (в год)				0	75154				75154			75154		75154
7.			Органзация транспортного обслуживания населения на маршрутах с низкой доходностью      (компенсация на единичные маршруты)	Рейс           (в год)				0	54197				54197			54197		54197
8.			Содержание здания автостанции (без учета площади сданной в аренду)	Рубль         (в год)				0	24176				24176			24176		24176
9.			Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения	проездной билет           (в год)				0	261055				261055			261055		261055

4.17. Обеспечить эффективность расходования предусмотренного программой финансирования позволят мероприятия по контролю за расходованием средств исполнителями программных мероприятий и своевременной корректировке объемов финансирования в соответствии с промежуточными результатами их реализации.

4.18. Исполнителями по данной подпрограмме являются: Комитет по управлению имуществом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Муниципальное автономное учреждение «Управление пассажирского транспорта Петропавловск-Камчатского городского округа», Комитет городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

          4.19. Решение задач подпрограммы 3: «Организация и безопасность дорожного движения» предполагает реализацию программных и инвестиционных мероприятий.

 4.20. Для решения задачи по модернизации и содержанию инфраструктуры уличной дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа планирутся провести следующие  программные мероприятия:

4.20.1 содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры, которое включает:

- модернизация автоматических систем управления дорожным движением и светофорных объектов, в том числе на улице Ларина - проспект Таранца;

- содержание технических средств регулирования дорожного движения, электроснабжение светофорных объектов;

- обустройство автомобильных дорог средствами технического регулирования (дорожные знаки);

-     нанесение дорожной разметки (краской, пластиком);

-   обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями;

-   обустройство улично-дорожной сети пешеходными ограждениями перильного типа;

-     освещение пешеходных переходов;