Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.12.2015 № 2905

Примечание (*): В связи с тем, что в составе муниципальной программы отсутствуют мероприятия по производству, энергосбережения и повышения энергетической эффективности потребления природного газа, выработке тепловой энергии тепловыми электростанциями, а также мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе не могут быть включены следующие целевые показатели: согласно абзацам 5, 6 пункта 7, абзацу 5 пункта 8, абзацам 5,6 пункта 9, абзацу 1 пункта 10, пункту 11 постановления Правительства Российской Федерации
от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (далее - постановлением Правительства).

В связи с тем, что в Петропавловск-Камчатском городском округе отсутствуют данные по расчету показателей согласно абзацу 4 пункта 7, абзацу 4 пункта 8 постановления Правительства, указанные показатели не могут быть включены.

2.26. На основании вышеизложенного, комплекс мероприятий по реализации программы в сфере экономической, экологической и иной эффективности позволит:

- улучшить энергосбережение и повысить энергетическую эффективность в системах городского освещения и при производстве и передачи коммунальных услуг;

- пропагандировать энергосбережение.

- снизить удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и бактериологическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети;

- сократить потери воды в сетях централизованного водоснабжения с одновременным снижением числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- увеличить объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод;

- увеличить долю сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;

- снизить долю уличных водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене;

- улучшить эксплуатационное состояние объектов благоустройства;

- сохранить и улучшить внешний вид городских строений, памятных мест;

- обеспечить комфортные и безопасные условия для граждан, проживающих в Петропавловск-Камчатском городском округе, путем проведения капитального ремонта конструкций и модернизации объектов благоустройства;

- улучшить санитарно-гигиеническое состояние городского округа;

- создать благоприятные условия по организации досуга жителей городского округа.

2.27. К рискам, препятствующим получению планируемых результатов относится неполное или недостаточное финансирование программных мероприятий, в том числе инфляция, недобросовестность организаций, осуществляющих поставку товаров, исполнение работ (услуг) для муниципальных нужд, форс-мажорные риски, риски изменения законодательства.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.

3.1. Для наиболее полного и результативного решения поставленных задач необходимо финансирование в размере 9 233 433,07755 тысяч рублей, в том числе по подпрограммам:

3.1.1 Подпрограмма 1: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - 2 811 883,44960 тысяч рублей;

3.1.2 Подпрограмма 2: «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства» - 1 150 440,86789 тысяч рублей;

3.1.3 Подпрограмма 3: «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа» - 5 018 180,87525 тысяч рублей;

3.1.4 Подпрограмма 4: «Ликвидация экологического ущерба от накопленного объема бытовых и промышленных отходов» -               110 734,94124 тысяч рублей;

3.1.5 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 142 192,94357 тысяч рублей.

3.2. Обеспечение процесса реализации Программы планируется произвести за счет средств краевого бюджета, бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа и средств внебюджетных источников.

3.3. Привлечение финансирования из федерального бюджета и краевого бюджета возможно в рамках реализации мероприятий государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы», утвержденной Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 525-П.

3.4. В качестве внебюджетных источников выступят собственники жилых помещений при проведении мероприятий по установке коллективных и индивидуальных приборов учета потребленных коммунальных ресурсов.

3.5. Ресурсное обеспечение программы:

Наименование источника	Объем финансовых средств, тысяч рублей						Описание механизма привлечения, ссылки на соглашения, другие подтверждающие документа
	Всего	в том числе по годам
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Краевой бюджет	3861580,85183	719709,65341	1046703,76842	676606,40000	676579,03000	741982,00000	В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период
Бюджет городского округа	5370508,82572	343286,61558	1487805,22149	1213241,82220	1158973,20159	1167201,96486	В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период
Внебюджетные источники	1343,40000	1343,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Соглашение администрации Петропавловск-Камчатского городского округа с собственниками жилых помещений
Всего	9233433,07755	1064339,66899	2534508,98991	1889848,22220	1835552,23159	1909183,96486

3.6. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы утверждается решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа о бюджете
Петропавловск-Камчатского городского округа по соответствующей целевой статье расходов бюджета городского округа.

Раздел 4. Программные и инвестиционные мероприятия, сроки их реализации

4.1. Решение задач подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предполагает реализацию программных мероприятий. Инвестиционные мероприятия не предусмотрены.

4.1.1 Для решения задачи по прекращению безучетного потребления и повышение эффективности использования топлива, энергии, воды в организациях, финансируемых из бюджета, созданию условий для прекращения безучетного потребления ресурсов и внедрению энергоэффективных технологий на объектах энергетической инфраструктуры города и у некоммерческих потребителей планируется реализовать следующее мероприятие:

- организация учета потребления коммунальных ресурсов, включающее выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета, установке приборов учета потребления коммунальных ресурсов на объектах жилищного фонда, выполнение работ по установке приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими. Мероприятие направлено на прекращение безучетного потребления и повышения эффективности использования топлива, энергии, воды при поставке коммунальных услуг населению городского округа.

4.1.2 Для решения задачи по обеспечению единой информационной и пропагандистской политики администрации городского округа в отношении вопросов энергосбережения и повышения энергетической эффективности планируется реализовать следующее мероприятие:

- содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности. Реализация мероприятия запланирована в период 2014-2016 годов. Мероприятие включает выполнение работ по организации проведения энергетических сбережений учреждений социальной сферы, оснащение учреждений социальной сферы приборами потребления коммунальных ресурсов, обеспечение температурного режима в дошкольных образовательных учреждениях. Мероприятие направлено на улучшение качества поставки услуг учреждениям социальной сферы городского округа от ресурсоснабжающих организаций.

4.1.3 Для решения задачи по реализации в Петропавловск-Камчатском городском округе мероприятий по газификации и мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений планируется:

- осуществить капитальное вложение в объекты теплоснабжения и электроснабжения.

Мероприятие включает строительство каркасной модульной газовой котельной мощностью 30 Гкал на площадке котельной № 1, техническое перевооружение основного оборудования объекта «Сооружение
котельной № 1» (в том числе проектные работы).

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности могут осуществляться в соответствии с концессионными соглашениями.

Реализация мероприятий запланирована в период 2014-2015 годов.

4.1.4 Для решения задачи по реализации модернизации систем энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения планируется реализовать следующее мероприятие:

- научно-исследовательские услуги и разработка документов комплексного развития городского округа, включающее актуализацию схемы теплоснабжения, разработка схем водоснабжения и водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа с электронной моделью
(с подробным гидравлическим расчетом).

В соответствии со Бюджетного кодекса Российской Федерации способом финансового обеспечения капитальных вложений в объекты и системы жизнеобеспечения, отнесенные в установленном порядке к объектам муниципальной собственности Петропавловск-Камчатского городского округа является осуществление бюджетных инвестиций в целях обеспечения энергоэффективного развития экономики города, на основании решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, утверждаемого постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

4.1.5 Для решения задачи по снижению социально-экономической напряженности, связанной с высокой стоимостью энергетических ресурсов, высокими тарифами на тепловую и электрическую энергию для потребителей планируется реализовать следующее мероприятие:

- обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа);

- предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения.

4.1.6 Риски, возникновение которых будет препятствовать получению планируемых результатов: отсутствие финансирования, в том числе неполное финансирование из различных источников, предусмотренных программой; риск изменения законодательства; неисполнение подрядчиками своих обязательств.

4.1.7 Ожидаемые результаты реализации мероприятий:

- сокращение потерь энергетических ресурсов при их производстве и передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры;

- сокращение расходов бюджета, связанного с использованием энергетических ресурсов;

- снижение потерь тепловой энергии, потерь в системах водоснабжения и водоотведения;

- снижение потерь в существующих линиях наружного освещения, как магистральных дорог, так и внутриквартальных улиц и проездов;

- проведение пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городском округе.

4.1.8 Обоснование затрат по мероприятиям программы определено приказом Комитета городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.10.2014 № 102 «Об определении размера планируемых затрат для реализации мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды».

4.1.9 Обеспечить эффективность расходования предусмотренного программой финансирования позволят мероприятия и контроль за расходованием средств исполнителями мероприятий программы и своевременной корректировкой объемов финансирования в соответствии с промежуточными результатами их реализации и отчетами исполнителей программы.

4.1.10 Исполнителями и главными распорядителями бюджетных средств, подпрограммы 1 являются:

- Комитет городского хозяйства администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа.

- Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципальное учреждение.

- Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа –муниципальное учреждение.

- Комитет по управлению жилищным фондом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

4.1.11 Основными показателями эффективности реализации указанных мероприятий в процессе получения планируемых результатов являются:

№ пункта		Наименование мероприятия	Наименование целевых показателей (индикаторов)	Единиц измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
					базовые	2014		2015		2016	2017	2018
1		2	3	4	5	6		7		8	9	10
Цель подпрограммы 1: Обеспечение энергоэффективного развития экономики городского округа
Задача 1. Прекращение безучетного потребления и повышение эффективности использования топлива, энергии, воды в организациях, финансируемых из бюджета, создание условий для прекращения безучетного потребления ресурсов и внедрения энергоэффективных технологий на объектах энергетической инфраструктуры городского округа и у некоммерческих потребителей
1		Организация учета потребления коммунальных ресурсов	Количество учреждений для установки узлов системы теплоснабжения	единиц	347	47		0		0	0	0
			Количество многоквартирных домов для установки узлов системы теплоснабжения	единиц	265	265		0		0	0	0
			Количество квартир собственников для установки индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды	единиц	315	5		0		0	0	0
			Количество установленных индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения на объектах муниципального жилищного фонда	единиц	0	0		266		500	500	500
			Количество установленных индивидуальных приборов учета холодного водоснабжения на объектах муниципального жилищного фонда	единиц	0	0		266		500	500	500
			Количество установленных индивидуальных приборов учета электроэнергии на объектах муниципального жилищного фонда	единиц	0	0		184		500	500	500
			Доля установленных индивидуальных приборов учета от общей потребности к установке в текущем году	процент	0	0		100		100	100	100
			Количество квартир малоимущих гражданам для установки индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды (нарастающим итогом)	единиц	515	2200		0		0	0	0
			*Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	процент	94	97		97		97	97	97
			*Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	процент	45	48		50		50	50	50
			*Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	процент	73	74		74		74	74	74
			*Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	процент	32	32		30		25	25	25
Задача 2. Обеспечение единой информационной и пропагандистской политики администрации городского округа в отношении вопросов энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
2		Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности	Проведение энергетических обследований учреждений (нарастающим итогом)	штук	65	65		86		86	86	86
			Проведение энергетических обследований предприятий (нарастающим итогом)	штук	22	22		22		25	25	25
			* удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт*ч/ метр квадратный	23,13	23,13		23,13		23,13	23,13	23,13
			* удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/ метр квадратный	0,159	0,159		0,159		0,159	0,159	0,159
			*удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	Метр кубический/ чел.	6,95	6,95		6,95		6,95	6,95	6,95
			*количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	штук	0	0		0		0	0	0
			*отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы	процент	0	0		0		0	0	0
Задача 3: Реализация в Петропавловск-Камчатском городском округе мероприятий по газификации и мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений
3		Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и электроснабжения	Увеличение мощности сооружения «Котельная № 1» (нарастающим итогом)	Гкал/ час	0	30		85		85	85	85
			* удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	Тысяч условных тонн/ Гкал	0,145	0,145		0,145		0	0	0
Задача 4: Модернизация систем энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
4		Научно-исследовательские услуги и разработка документов комплексного развития городского округа.	Разработка схем водоснабжения, водоотведения г. Петропавловска-Камчатского (нарастающим итогом)	штук	0	0	2		2		2	2
			Актуализация схемы теплоснабжения г. Петропавловска-Камчатского (нарастающим итогом)	штук	0	0	1		1		1	1
Задача 5: Снижение социально-экономической напряженности, связанной с высокой стоимостью энергетических ресурсов, высокими тарифами на тепловую и электрическую энергию для потребителей
5	Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края		Предоставление мер социальной поддержки населения	Количество лицевых счетов/ год	130 000	130000	130000		130000		130000	130000
			Предоставление федеральных субсидий гражданам из городского бюджета на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	Количество лицевых счетов/ год	0	0	167742		195000		195000	195000
			Процент обслуживаемых лицевых счетов от общей потребности	процент	100	100	100		100		100	100
			Начисление платы за наем с выпуском счетов-квитанций, доставка квитанций, прием платежей за наем	Количество лицевых счетов/ год	0	0	214200		214200		214200	214200
6	Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения		Количество реализуемых муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края	Единиц/ год	2	2	3		3		3	3
			Процент реализованных муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края	процент	100	100	100		100		100	100